LAMPIRAN 1 Struktur Organisasi PT. XL AXIATA Medan VICE PRESIDEN USAHA TEKNIK KEUANGAN PERSONALIA ADM. UMUM PEMASARAN BANGUNAN AKUNTANSI MANAJEMEN PEMBINAAN SDM PELAYANAN JASA PERALATAN AKUNTANSI KEUANGAN HUKUM & HUBUNGAN INTL PEMB ANEKA USAHA PERENCANAAN PERBENDAHARAAN HUKUM CABANG UNIT
PT. XL AXIATA DAFTAR REKAPITULASI AKTIVA TETAP DAN AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2009 LAMPIRAN 2 NAMA AKTIVA TAHUN PERO- LEHAN NILAI PEROLEHAN AKUMULASI PENYUSUTAN NILAI BUKU % 31-12-2008 TAHUN 2009 31-12-2009 31-12-2008 TAHUN 2009 31-12-2009 31-12-2008 31-12-2009 Tanah 1,924,000,000 (1,146,000,000) 778,000,000 - - - 1,924,000,000 778,000,000 Kendaraan bermotor 3.256,255,747 374,651,594 3,630,907,341 20 2,505,448,623 34,489,644 2,539,938,267 750,807,124 1,090,969,074 Alat alat berat 2,250,608,496 194,625,000 2,445,433,496 10 1,565,039,106 (148,124,949) 1,416,914,158 685,569,390 1,028,319,339 Bangun bangunan 3,184,429,455 (735,076,800) 2,449,352,655 5 1,109,365,654 (788,313719) 249,842,316 2,075,063,801 2,199,510,339 Inventaris 397,287,602-397,287,602 20 397,287,602-397,287,602 - - Mesin dan instalasi 22,543,500-22,543,500 20 22,543,500-22,543,500 - - Inventaris kantor 584,690,481 246,832,050 795,522,531 20 306,922,621 97,504,425 404,427,046 241,767,861 391,095,486 Total 9,659,815,280 81,031,844 9,740,847,124 5,906,607,105 (804,444,599) 5,030,952,888 3,753,208,175 4,709,894,237 Unit Kantor Jalan dan saluran air 388,460,698 200,000,000 588,460,698 5 108,504,064 26,089,702 134,593,766 279,956,634 453,866,932 Lokasi kantor / emplasmen 442,256,725-442,256,725 5 442,256,725-442,256,725 - - Bangunan konstruksi 4,437,539,419-4,437,539,419 5 2,965,740,053 148,437,060 3,114,177,113 1,471,799,366 1,323,362,306 Mesin mesin dan instalasi 24,660,299,962 2,400,399,113 27,060,699,075 5.71 13,331,274,651 1,162,350,873 14,493,625,524 11,329,025,311 12,567,073,551 Kendaraan bermotor 528,031,868-528,031,868 20 378,324,412 74,068,817 452,393,229 149,707,456 75,638,639 Inventaris Kantor 111,695,168 9,705,000 121,400,168 20 93,166,128 8,605,462 101,771,590 18,529,040 19,628,578 Inventaris Mess 35,012,700 2,765,000 37,777,700 20 19,023,683 5,268,817 24,292,500 15,989,017 13,485,200 Inventaris Bengkel 46,011,406-46,011,406 20 45,762,239 130,000 45,892,239 249,167 119,167 Inventaris Panel 54,261,114-54,261,114 20 34,543,615 5,046,000 39,589,615 19,717,499 14,671,499 Inventaris Pos Jaga 67,870,790-67,870,790 20 64,420,790 2,070,000 66,490,790 3,450,000 1,380,000 Inventaris lain lain 14,838,228-14,838,228 20 6,005,728 2,410,000 8,415,728 8,832,500 6,422,500 Inventaris Kantor / Camp 25,553,710 9,395,000 34,948,710 20 24,983,159 1,315,900 26,299,059 570,551 8,649,651 Total 30,811,831,788 2,622,264,113 33,434,095,901 17,514,005,247 1,435,792,631 18,949,797,878 13,297,826,541 14,484,298,023 Unit Kantor Cabang Tower (TB) 980,921,832 418,525,149 1,399,446,981 - - - 980,921,832 1,399,446,981 Tower (TBM) 33,901,661,907 (12,478,739,526) 21,422,922,381 - - - 33,901,661,907 21,422,922,381 Tower (TSM) 34,312,439,053 13,600,000,000 47,912,439,053 5 6,226,574,076 2,395,621,953 8,622,196,029 28,085,864,977 39,290,243,024 Jalan dan Saluran Air 7,614,030,081 1,083,012,876 8,697,042,957 5 2,897,593,247 434,852,147 3,332,445,395 4,716,436,633 5,364,597,562 Jalan dan Taman 246,758,788-246,758,788 5 58,935,510 12,337,939 71,273,449 187,823,279 175,485,339 Bangunan bangunan 3,034,771,628 52,200,000 3,086,971,625 5 954,018,410 153,148,580 1,107,166,992 2,080,753,215 1,979,804,633 Bangunan bangunan Taman 9,564,894,224 322,000,000 9,886,894,224 5 2,345,995,723 486,294,812 2,832,290,534 7,218,900,301 7,054,605,691 Kendaraan Bermotor 736,523,000 567,300,000 1,303,823,000 5 736,170,500 (71,180,833) 664,989,667 352,500 638,833,333 Alat alat Berat 2,087,936,800 204,890,000 2,292,826,800 20 1,231,780,640 (15,202,200) 1,216,578,440 856,156,160 1,076,248,360 Mesin / Instalasi dan Perlengkapan 254,709,610 2,888,000 257,597,610 10 189,916,816 15,428,329 205,345,145 64,792,794 52,252,465 Inventaris / alat kantor 150,645,982 11,172,500 161,818,482 20 137,357,161 14,097,558 151,454,719 13,288,821 10,363,763 Total 92,885,292,902 3,783,248,999 96,668,541,901 14,778,342,084 3,425,398,286 18,203,740,371 78,106,952,817. 78,464,803,530
LAMPIRAN 3 PT. XL. AXIATA NERACA PER 31 DESEMBER 2009 AKTIVA Kewajiban dan Ekuitas Aktiva Lancar Kewajiban lancar Kas / Bank 10,395,521,656 Hutang 49,046,271,888 Piutang 21,584,730,304 Hutang Pajak pajak 814,746,086 Uang Muka Dibayar 104,833,300 Uang Muka yang diterima dahulu 250,000,000 Biaya Bayar Dimuka 285,721,352 Biaya yang akan dibayar 6,348,240,282 Perkiraan Sementara 2,585,997 Perkiraan Sementara 624,911,014 Persediaan Bahan Pembantu & Pelengkap 4,786,381,386 Hubungan Rekening Koran Dengan : Persediaan Hasil Produksi 3,494,856,272 R/K PT. Surya Indah - Hubungan Rekening Koran Dengan : R/K PT. Citra Penerapan 722,501,935 R/K PT. Dharma Agung 3,296,024,154 R/K PT. Sejahtera Makmur - R/K PT. Teunggulon Raya 12,289,772,535 R/K PT. Sumber Asih - R/K PT. Mazdah - R/K PT. Sumatera Jaya 174,308,675 R/K PT. Gading Bakti 1,615,059,006 Bahagian Hutang Jangka Panjang R/K PT. Wijaya Kesuma 277,825,500 Yang Segera Akan Jatuh Tempo 6,807,250,000 R/K PT. Utama Sejahtera 6,556,940,323 Hutang Lancar Lainnya 10,204,569 R/K PT. Aloer Timur 8,375,315,359 Kewajiban Pajak Tangguhan 4,133,829,515 R/K PT. Adidaya Indonesia 5,416,598,828 Jumlah Aktiva Lancar 78,482,165,971 Jumlah Kewajiban Lancar 68,950,263,964 Penyertaan / Investasi 30,348,389,290 Kewajiban Jangka Panjang 25,099,048,590 Aktiva Tetap Ekuitas Tanah 778,000,000 Modal Saham 120,000,000,000 Tower (TB) 47,912,439,053 Saham Dalam Portepel (65,000,000,000) Tower (TBM) 21,422,922,381 Ditempatkan dan Disetor 55,000,000,000 Tower (TSM) 1,399,446,981 Uang Muka Modal Saham 3,874,346,881 Jalan Dan Saluran Air 9,532,262,443 Jumlah Modal Ditempatkan Atau Disetor Bangunan Bangunan 20,303,016,647 Serta Uang Muka Modal Saham 58,874,346,881 Mesin / Instalasi & Perlengkapan 27,083,242,574 Laba Ditahan 73,392,948,335 Kenderaan Bermotor & Alat Berat 10,200,822,505 Jumlah Ekuitas 132,267,295,216 Inventaris / Alat Kantor 1,838,759,732 Mesin / Instalasi Air & Listrik 26,011,945,860 Harga Perolehan 166,482,858,176 Akumulasi Penyusutan (50,602,894,547) Jumlah Aktiva Tetap 115,879,963,629 Aktiva Lain Lain HGU atau Ganti Rugi Tanah 1,997,897,471 Konstruksi Dalam Pembangunan 67,731,994 Harga Perolehan 2,065,629,465 Akumulasi Amortisasi (459,540,548) Jumlah Aktiva Lain lain 1,606,088,881 Jumlah Aktiva 226,316,607,770 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 226,316,607,770
Presentase Penyusutan Aktiva Tetap PT. XL AXIATA Medan JENIS AKTIVA TETAP Taksiran umur JALAN DAN BANGUNAN 1. Jalan 2. Gedung Kantor Permanen 3. Gedung Kantor Semi Permanen 4. Gedung Persediaan Permanen 5. Gedung Persediaan Semi Permanen 6. Panel Dan Garasi permanen 7. Panel Dan Garasi Semi Permanen 8. Rumah Dinas Permanen 9. Rumah Dinas Semi Permanen 10. Pos Jaga Permanen 11. Pos Jaga Semi Permanen 12. Pagar Permanen 13. Pagar Semi Permanen 14. Bangunan Lainnya Permanen 15. Bangunan Lainnya Semi Permanen PERALATAN 1. Alat-alat Teknik 2. Alat-alat Perkantoran 3. Komputer 4. Main Frame 5. PC dan perlengkapannya 6. Perlengkapan Rumah Dinas 7. Peralatan Panel 8. Perlengkapan PMK (mobil PMK) 9. Peralatan Lainnya 20 tahun 40 tahun 30 tahun 30 tahun 2 2 2 30 tahun 4 tahun LAMPIRAN 4 Penyusutan 5.00% 2.50% 3.33% 3.33% 3.33% 25.00%
KENDARAAN 1. Mobil 2. Sepeda Motor 3. Lainnya Emplasement 1. Lapangan Parkir 2. Taman 3. Riol Dan Selokan 2 2 2
LAMPIRAN 5 PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN RKAP TAHUN 2009 NO/KODE REK I II 01.09 06.09 06.99 08.04 08.05 08.06 08.12 09.02 09.06 09.07 09.08 09.17 09.18 09.21 09.22 09.23 09.99 891.09 891.99 URAIAN LABA SEBELUM PAJAK KOREKSI FISKAL POSITIF Tunjangan Khusus PPh Biaya Asuransi Kecelakaan Kerja Biaya Asuransi Lainnya Biaya Surat Kabar, Majalah, Buletin Biaya Rapat Dan Jamuan Rapat Biaya Rumah Tangga Biaya adm. Lainnya (pembelian buku-buku) Biaya Penyisihan Piutang Biaya Promosi Biaya Humas Hubungan Internasional Biaya Olah Raga dan Kesenian Biaya Pakaian Dinas Biaya Bantuan Sosial Biaya Perawatan Kesehatan BPMT Biaya Lainnya PUKK Biaya Diluar Usaha Lainnya Jumlah Koreksi Fiskal Positif Jumlah Pendapatan setelah koreksi fiskal positif JUMLAH 1,932,965,000 4,441,008,000 11,429,000 220,850,000 221,755,000 2,218,017,200 25,878,000 154,089,000 684,953,500 409,726,000 350,000,000 1,002,269,000 850,000,000 461,840,000 4,610,089,000 812,477,000 412,464,000 241,214,000 2,071,800 19,063,095,700 344,524,117,700 325,461,022,000 III 707.1&2 791.05 791.06 KOREKSI FISKAL NEGATIF Pendapatan Persewaan Tanah & Bangunan Pend. Bunga Deposito Pend. Jasa Giro Jumlah Koreksi Fiskal Negatif Jumlah Pendapatan Setelah Koreksi Fiskal Negatif 4,300,309,800 35,100,000,000 925,902,000 40,326,211,800 304,197,905,900 IV LABA (DASAR PERHITUNGAN PAJAK) 304,197,905,000 V 1 2 3 PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG Tarif..10 % x Rp Tarif..15 % x Rp Tarif..30 % x Rp JUMLAH PAJAK TERUTANG LABA SETELAH PAJAK 50,000,000 5,000,000 50,000,000 7,500,000 304,219,150,000 91,229,371,500 91,241,871,500 234,219,150,500