Strategi Perencanaan, Penyusunan, dan Pelaksanaan Program dan Anggaran Oleh : Dr. Ir. Erry Ricardo Nurzal, MT, MPA Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti Disampaikan Dalam Rakor Perencanaan dan Anggaran UNP Tahun Anggaran 2019 Padang, 31 Mei 2018 1
Agenda 1. Perencanaan Program dan Anggaran 1.1 RKP 2019 1.2 Renstra 2015-2019 1.3 Strategi Perencanaan Program dan Anggaran 2019 2. Penyusunan Program dan Anggaran 2.1 Stratategi Penyusunan Program dan Anggaran 2019 2.2 Lessons Learned RKA-KL 2018 2.3 Lessons Learned Kinerja vs Anggaran 2018 2.4 Sistem Perencanaan dan Penganggaran (SIREnang) 3. Pelaksanaan Program dan Anggaran 3.1 Jadwal Monitoring dan Evaluasi Kinerja serta Program dan Anggaran 3.2 Hasil Monitoring Kinerja serta Program dan Anggaran 2016, 2017, dan 2018 3.3 Strategi Pelaksanaan Program dan Anggaran 2019 2
1. Perencanaan Program dan Anggaran 3
1.1 RKP 2019 4
Prioritas Nasional RKP Tahun 2019 1 Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Kontribusi Kemristekdikti 2 5 Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu PRIORITAS NASIONAL RKP 2019 Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif 3 Kontribusi Kemristekdikti 5
PN 1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar PP Penguatan layanan dan rujukan satu pintu Penguatan integrasi sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan TPPO Percepatan Pencapaian SPM di Daerah Peningkatan Prestasi dan Budaya Olah Raga KEGIATAN PRIORITAS KP PROGRAM PRIORITAS 5 Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar 4 1 Percepatan Pengurangan Kemiskinan Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Penguatan pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran Penguatan sistem jaminan sosial Penguatan Literasi Untuk Kesejahteraan Pelaksanaan Reforma Agraria Percepatan Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam 2 kepada Masyarakat melalui Perhutanan Sosial Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana Pencegahan dan pengendalian penyakit Percepatan penurunan stunting Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat PRIORITAS NASIONAL PN Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak Penyediaan rumah bagi masyarakat Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dasar Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak 3 Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas Penyediaan pendidik yang berkualitas dan merata Penyediaan afirmasi pendidikan Penguatan kelembagaan satuan pendidikan Peningkatan kualitas pembelajaran dan akademik Kontribusi Kemristekdikti di PN.1 PP 1. Percepatan Pengurangan Kemiskinan PP3. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas 6
PN 3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif 5 1 Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas 4 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif 2 Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan Keterangan: PN PP Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja 3 Kontribusi Kemristekdikti di PN.3 : Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif PP 3. Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif PP 4. Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja PP 5. Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas 7
1.2 Renstra 2015-2019 8
Sasaran Strategis Kemenristekdikti 2015-2019 Sasaran Strategis dan Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 2015 2016 2017 2018 2019 SS 1: Meningkatnya Kemampuan Iptek dan Inovasi IKSS Indeks Inovasi -*) -*) 16,85 24,82 32,41 SS 2: Meningkatnya Relevansi, Kuantitas, dan Kualitas Pendidikan Tinggi IKSS Indeks Pendidikan Tinggi -*) -*) 26,17 34,12 42,25 SS 3: Terlaksananya Reformasi Birokrasi IKSS Indeks Reformasi Birokrasi -*) -*) 75 80 85 Dalam Nominal *) Keterangan: Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) ini merupakan indikator baru hasil dari revisi renstra yang dikeluarkan tahun 2017, sehingga target IKSS tahun 2015 dan 2016 tidak ada/tidak diperhitungkan. 9
Target Kinerja Sasaran Program Kemenristekdikti 2015-2019 Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan No Indikator Program Target 2015 2016 2017 2018 2019 Keterangan 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi 26,86% 28.16% 31.75% 32.05% 32.55% Nominal 2 Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 Nominal 3 Prosentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi 55% 60% 63% 66% 70% Nominal 4 Prosentase prodi terakreditasi B - 40% 42% 44% 46% Kumulatif 5 Persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja 50% 60% 65% 70% 75% Nominal 6 Persentase perguruan tinggi yang menerapkan SNDIKTI - 50% 75% 77,5% 80% Kumulatif 7 Jumlah mahasiswa berprestasi - 390 3.500 3.850 4.235 Nominal 8 Persentase mahasiswa yang lulus PPG - 95% 96% 97% 98% Nominal 10
Target Kinerja Sasaran Program Kemenristekdikti 2015-2019 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti No Indikator Program Target 2015 2016 2017 2018 2019 Keterangan 1 Jumlah Perguruan Tinggi masuk top 500 dunia 2 3 3 4 5 Kumulatif 2 Jumlah Perguruan Tinggi berakreditasi A (unggul) 29 39 59 80 110 Kumulatif 3 Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang mature 6 14 16 19 22 Kumulatif 4 Jumlah Pusat Unggulan Iptek 12 15 30 35 40 Kumulatif Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti No Indikator Program Target 2015 2016 2017 2018 2019 Keterangan 1 Persentase dosen berkualifikasi S3 10.05% 11.32% 13.09% 14.86% 16.63% Kumulatif 2 Persentase SDM litbang berkualifikasi S3 5,5% 6% 6,20% 6,40% 6,80% Kumulatif 3 Jumlah SDM yang meningkat karirnya 12.901 17.392 19.228 20.364 21.500 Nominal 4 Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya 871 1.347 2.141 2.641 3.061 5 Jumlah revitalisasi sarpras PTN 108 108 118 118 118 Nominal 11
Target Kinerja Sasaran Program Kemenristekdikti 2015-2019 Program Penguatan Riset dan Pengembangan No Indikator Program Target 2015 2016 2017 2018 2019 Keterangan 1 Jumlah publikasi internasional 5.008 6.229 12.000 14.000 19.000 Nominal 2 Jumlah HKI yang didaftarkan 1.580 1.735 1.910 2.200 2.400 Kumulatif 3 Jumlah prototipe R&D 530 632 783 1.000 1.200 Nominal 4 Jumlah prototipe industri 15 15 20 25 30 Nominal Program Penguatan Inovasi No Indikator Program Target 2015 2016 2017 2018 2019 Keterangan 1 Jumlah produk inovasi 10 15 40 50 60 Nominal 12
Target Kinerja Sasaran Program Kemenristekdikti 2015-2019 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenristekdikti No 1 Indikator Program Hasil penilaian/evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Target 2015 2016 2017 2018 2019 Keterangan - - 82% 84% 86% Nominal 2 Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK WTP WTP WTP WTP WTP Nominal 3 Penilaian terhadap AKIP B B BB BB BB Nominal 4 Indeks Kepuasan Pelayanan 60% 65% Hijau Hijau Hijau Nominal 5 Penyelesaian kasus hukum yang diselesaikan 40% 45% 50% 55% 60% Nominal 6 Tingkat kesesuaian kompetensi pejabat - 75% 80% 95% 100% Nominal 7 Rasio data dan knowledge Iptek dandikti yang dimanfaatkan - 100% 100% 100% 100% Nominal Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenristekdikti No 1 Indikator Program Jumlah unit organisasi dan satker yang bersih dari penyimpangan yang meterial Target 2015 2016 2017 2018 2019 Keterangan 40 50 60 70 80 Kumulatif 13
1.3 Strategi Perencanaan Program dan Anggaran 2019 14
Alur Pikir Perencanaan Sasaran Strategis Kemenristekdikti IKSS Sasaran Program Kemenristekdikti IKP Sasaran Strategis UNP IK UNP Program/Kegiatan/Output/ Komponen/Detail/Anggaran RKA KL UNP 15
2. Penyusunan Program dan Anggaran 2019 16
2.1 Strategi Penyusunan Program dan Anggaran 2019 17
Tahun Yang Perlu Diperhatikan Dalam Perencanaan 2017 N-2 Bulan Desember 2017 menyusun TRPNBP 2019 2018 N-1 Menyusun RKA KL Dukungan Manajemen BOPTN 2019 N RKA KL & RBA 2019 PNBP Menyusun RBA 18
Waktu Penyusunan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Penetapan Alokasi Anggaran 19
Langkah Penyusunan Program dan Anggaran 2019 TRPNBP RKA KL dan RBA 1. Birokeu UNP mengumpulkan masing-masing unit kerja terkait untuk menyusun TRPNBP 2. Tngkat Rektorat melakukan evaluasi usulan dari masing-masing kerja terkait. 3. Birokeu bersama Biroren UNP membawa usulan TRPNBP final kepada Kemenristekdikti (Sesjen cq Biro Perencanaan). 4. Biroren Kemenristekdikti dan Biroren UNP melakukan pembahasan usulan TRPNBP 1. Biroren UNP mengumpulkan masingmasing unit kerja terkait untuk menyusun RKA KL dan RBA. 2. Tingkat Rektorat melakukan evaluasi usulan dari masing-masing kerja terkait. 3. Biroren UNP membawa usulan RKA KL dan RBA final kepada Kemenristekdikti (Sesjen cq Biro Perencanaan). 4. Biroren Kemenristekdikti dan Inspektur serta Biroren UNP melakukan penelitian dan reviu terkait usulan RKA KL dan RBA 20
Penyusunan TR PNBP 2019 a. Penyusunan Target PNBP yang realistis c. Target disusun dengan pendekatan Medium Terms Budget (telah diperkirakan sampai tahun X+3) Volume dalam satu tahun Tarif (sesuai PP Tarif) b. Target disusun dengan mempertimbangkan data historis Target yang diusulkan disusun sesuai kode akun (BAS) Target PNBP 2019 Perkiraan 2020 Perkiraan 2021 Perkiraan 2022 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Data 2018 Target PNBP 2019 21
Aspek Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyusunan Program dan Anggaran 2019 Kegiatan Dukungan Manajemen Anggaran Dukungan Manajemen Sasaran Strategis UNP Program UNP Kegiatan BOPTN Anggaran BOPTN Indikator Kinerja UNP Kegiatan Layanan Tridarma PT (PNBP) Anggaran PNBP 22
Penyusunan Belanja Kegiatan Dukungan Manajemen, BOPTN dan PNBP 2019 Dukungan Manajemen BOPTN 001 : Disesuaikan dengan kebutuhan belanja pegawai 002 : Patokannya menggunakan anggaran tahun 2018 Patokannya menggunakan anggaran yang diterima pada tahun 2018 Selaras Dalam Mendukung Target Kinerja UNP dan Kementerian 2019 PNBP Patokannya menggunakan TR PNBP 2019 yang telah dibahas Catatan : Penyusunan belanja untuk program/kegiatan dan anggaran 2019 yang dituangkan di dalam RKA KL 2019 perlu jelas siapa dan kapan pelaksanaannya untuk mengurangi terjadinya revisi. Penggunaan RM agar mengikuti PMK SBM Penggunaan BOPTN agar memperhatikan Permenristekdikti No 6 Tahun 2018 dan PMK SBM Penggunaan PNBP agar mengikuti ketentuan PMK SBM 23
Penyusunan Belanja Kegiatan Berdasarkan Sumber Anggaran Dikaitkan Penggunaan Anggaran Untuk Operasional dan Non Operasional Layanan Pendidikan Sumber Saldo Kas PNBP Untuk operasional layanan pendidikan dipotimalkan dari Saldo Kas Karena penggunaan non operasional layanan pendidikan dari saldo kas memerlukan revisi melalui APIP yang butuh waktu Untuk non operasional layanan pendidikan digunakan dari PNBP Karena penggunaan dana dari PNBP untuk non operasional layanan pendidikan bisa langsung digunakan tanpa memerlukan revisi 24
2.2 Lessons Learned RKA KL 2018 25
3.4 Lessons Learned RKA KL 2018 (1) Kasus: Kesesuaian Penggunaan Alokasi BOPTN Berdasarkan Permenristekdikti Di dalam Kepmenristekdikti Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Formula dan Penggunaan BOPTN Nonpenelitian disebutkan bahwa PTN dengan alokasi BOPTN sampai dgn Rp 50 M, maka Total nilai Sarpras Sederhana Maks. 20% dari total nilai BOPTN UNP total nilai Sarpras Sederhana sebesar 20,1% dari total nilai BOPTN Kode Kegiatan 2642 Kegiatan Output/Komponen/Subkomponen/Akun/Item Alokasi Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH 008 Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6.790.123.000 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 6.790.123.000 Lanjutan Pembangunan Gedung UNP 5.000.000.000 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.000.000.000 Lanjutan Pembangunan Labor Olahraga UNP 5.000.000.000 Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran 1.790.123.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.790.123.000 Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran 1.790.123.000 26
3.4 Lessons Learned RKA KL 2018 (2) Di dalam Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2018 Tentang BOPTN disebutkan bahwa BOPTN tidak dipergunakan untuk Tambahan Penghasilan Untuk Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, Dan Pejabat Pimpinan Tinggi Yang Berstatus PNS Yang Berasal Dari PTN Yang Bersangkutan Dipastikan yang menerima berasal dari luar UNP Kasus: Kesesuaian Penggunaan Alokasi BOPTN Berdasarkan Permenristekdikti Kode Kegiatan 2642 Kegiatan Output/Komponen/Subkomponen/Akun/Item Alokasi Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH 004 Laporan Kegiatan Mahasiswa Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan On MIPA, Debat Konstitusi dan Pekan Ilmiah Tingkat Nasional 750.000.000 Belanja Bahan 35.260.000 Biaya ATK 35.260.000 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 380.440.000 Kegiatan Penalaran Mahasiswa 380.440.000 Belanja Jasa Profesi 19.400.000 Honor narasumber 19.400.000 Belanja perjalanan biasa 306.000.000 Perjalanan Dinas dalam Rangka Kompetisi/Lomba 306.000.000 Belanja Sewa 8.900.000 Belanja Sewa dalam rangka Kompetisi/Lomba 8.900.000 27
2.3 Lessons Learned Kinerja vs Anggaran 2018 28
3.5 Lessons Learned Kinerja vs Anggaran 2018 Aktifitas: 1.??? 2.??? Anggaran:??? Setiap Aktifitas Kegiatan Harus Mendukung Ketercapaian Sasaran dan Indikator UNP Sumber Dana BLU Kode Kegiatan Kegiatan/Output Alokasi 2018 5742 Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi 181.615.188.000 001 Layanan Pendidikan 71.351.550.000 002 Penelitian 19.846.939.000 003 Pengabdian Masyarakat 7.209.970.000 004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran 17.809.330.000 005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran 7.225.418.000 994 Layanan Perkantoran 58.171.981.000 BLU Total 181.615.188.000 RM 2642 Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH 33.800.000.000 001 Layanan Perkantoran Satker 12.102.341.000 002 Layanan Pembelajaran 12.512.000.000 003 Buku Pustaka 650.000.000 004 Laporan Kegiatan Mahasiswa 1.745.536.000 008 Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6.790.123.000 5697 Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi 8.078.000.000 004 Layanan Program Studi Di Luar Domisili (PDD) 8.078.000.000 5741 Dukungan Manajemen PTN/Kopertis 165.872.926.000 994 Layanan Perkantoran 165.872.926.000 RM Total 207.750.926.000 Grand Total 389.366.114.000 29
3.5 Lessons Learned Kinerja vs Anggaran 2018 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Sasaran Indikator Kinerja Target Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha 250 Mhs Kode Kegiatan Kegiatan/Output/Komponen/Sub Komponen/Item Alokasi 2642 Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH 004 Laporan Kegiatan Mahasiswa 645.000.000 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 645.000.000 Sosialisasi, Pelatihan dan Pemodalan Kewirausahaan Mahasiswa 645.000.000 Pelaksana Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa 482.000.000 Pembekalan Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa 96.700.000 Persiapan Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa 66.300.000 Apakah Rencana Kerja dan Anggaran yang telah dialokasikan sudah dapat mencapai target Perjanjian Kinerja?? 30
3.5 Lessons Learned Kinerja vs Anggaran 2018 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Sasaran Indikator Kinerja Target Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Riset dan Pengembangan Jumlah Publikasi Internasional 520 publikasi Kode Kegiatan Kegiatan/Output/Komponen/Sub Komponen/Item Alokasi 5742 Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi 002 Penelitian Penerbitan Jurnal 3.034.769.000 Biaya ATK Kegiatan Penerbitan Jurnal 23.000.000 Biaya Konsumsi Kegiatan Penerbitan Jurnal 61.637.000 Biaya lainnya Kegiatan Penerbitan Jurnal 2.552.262.000 Biaya Narasumber Kegiatan Penerbitan Jurnal 235.200.000 Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Penerbitan Jurnal 94.500.000 Biaya Surat, Cetak, Penerbitan, dan Penggandaan Kegiatan Penerbitan Jurnal 68.170.000 Apakah Rencana Kerja dan Anggaran yang telah dialokasikan sudah dapat mencapai target Perjanjian Kinerja?? 31
2.4 Sistem Perencanaan dan Penganggaran (SIREnang) 32
Kondisi Saat Ini Kondisi Yang Diinginkan Memerlukan tatap muka yang memerlukan biaya transportasi dan penginapan dalam penyusunan rencana program dan anggaran Menghilangkan tatap muka yang meniadakan biaya transportasi dan penginapan dalam penyusunan rencana program dan anggaran More paper yang dikeluarkan dalam penyusunan rencana program dan anggaran Less paper yang dikeluarkan dalam penyusunan rencana program dan anggaran Dokumen perencanaan program dan anggaran yang disusun memerlukan ruang/tempat penyimpanan fisik Dokumen perencanaan program dan anggaran yang disusun tidak memerlukan ruang/tempat penyimpanan fisik Transparansi dalam penyusunan rencana program dan anggaran meningkat 33
Gagasan Perubahan Sistem Perencanaan Terintegrasi I N O V A S I Sistem yang menghubungkan antara satker daerah dan satker pusat, antara satker pusat dan Setjen cq Biro Perencanaan yang melakukan penelitian terhadap program dan anggaran serta Itjen cq Inspektur yang melakukan reviu terhadap program dan anggaran yang Menghilangkan Proses Tatap Muka Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kertas Menghilangkan Kebutuhan Ruangan Utk Penyimpanan Dokumen Meningkatkan Transparansi Dalam Penyusunan Program Dan Anggaran 34
Model Sistem Perencanaan Terintegrasi Satker/Unit Kerja Eselon I Penanggung Jawab Program Masuk ke SIRenang Satker Upload Usulan ToR, RAB dan RKA-KL, RKAT Usulan Feedback Usulan diteliti/direviu oleh Eselon I Penanggung Jawab Program Usulan Feedback Dikirimkan ke KEMENKEU Disetujui Usulan diteliti/direviu oleh Kementerian Catatan: Proses dilakukan dengan sistem berbasis IT Penanggung Jawab Kementerian (Setjen & Itjen) 35
Model Sistem Perencanaan Terintegrasi Kontrak Kinerja PTN Usulan Anggaran Output KAK/TOR Output RAB Output RBA PTN BLU 36
3. Pelaksanaan Program dan Anggaran 37
3.1 Jadwal Pelaporan Pada SIMonev dan Penyampaian Hasil Monev 38
Jadwal Pelaporan Pada SIMonev dan Penyampaian Hasil Monev PELAPORAN CAPAIAN OUTPUT Dilakukan setiap bulan mulai tanggal 28 pada bulan N s.d tanggal 7 pada bulan N+1 Dilakukan setiap Triwulan mulai tanggal 28 pada bulan N s.d tanggal 7 pada bulan N+1 pada triwulan tsb (contoh: 28 Maret s.d 7 April untuk pelaporan triwulan I) PELAPORAN CAPAIAN KINERJA PELAPORAN PENGADAAN BARANG/J ASA Dilakukan setiap waktu terjadi perkembangan proses pengadaan barang dan jasa (untuk paket-paket bernilai besar) Setiap Semester (setelah selesai pembayaran UKT) hingga akhir semester berjalan sistem akan tertutup setelah lewat dari waktu tersebut PELAPORAN PENERIMAAN UKT Catatan : Pada tahun berjalan (tahun N) pertemuan penyampaian hasil monev program/kegiatan dan anggaran antara Bapak Menteri dengan Pimpinan PTN dilakukan setelah TW 2 dan TW 3. Pada tahun N+1, Bapak Menteri akan menyampaikan hasil monev dan peringkat 39
3.2 Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja serta Program dan Anggaran 2016, 2017, dan 2018 40
Capaian Kinerja 2017 Universitas Negeri Padang Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Target Volume 1 Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan 1 Rasio Afirmasi 17% 31,04% 2 Jumlah mhs yang berwirausaha 150 304 3 Persentase lulusan bersetifikat kompetensi & profesi 6,92 5,72 4 Persentase prodi terakreditasi minimal B 85 97,5 5 Persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya 7,25 15,01 6 Jumlah mahasiswa berprestasi 57 81 7 Persentase lulusan tepat waktu 80 54,9 8 Rata-rata IPK lulusan 3,35 3,36 2 Meningkatnya Kualitas Kelembagaan 1 Rangking PT Nasional 50 67 2 Akreditasi Institusi A A 41
Capaian Kinerja 2017 Universitas Negeri Padang Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Target Volume 3 Meningkatnya Relevansi, Kualitas, dan Kuantitas Sumber Daya 1 Persentase dosen berkualifikasi S3 28 30,86 2 Persentase dosen bersertifikat pendidik 93 95,73 3 Rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa 1:26 1:33 4 Jumlah buku teks karya dosen dengan ISBN 70 75 4 Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Riset dan Pengembangan 1 Jumlah HKI yg didaftarkan 10 101 2 Jumlah publikasi internasional 120 547 3 Jumlah sitasi karya ilmiah 300 900 4 Jumlah prototipe R&D 20 86 5 Jumlah prototipe industri 4 21 6 Jumlah publikasi nasional 500 804 5 Menguatnya Kapasitas Inovasi 1 Jumlah Produk inovasi 2 10 6 Terwujudnya Tata Kelola yang Baik 1 Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik WTP WTP 2 Indeks kepuasan pelayanan 80 85 42
Capaian Kinerja 2018 Universitas Negeri Padang Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Target Volume 1 Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan 1 Ratio Afirmasi 31,37 % 30,8% 2 Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 250 mhs 97 3 Persentase lulusan bersertifikat kompetensi & profesi 85% 0 4 Persentase lulusan yang langsung bekerja 15,01 % 0 5 Jumlah mahasiswa berprestasi 70 mhs 68 2 Meningkatnya kualitas kelembagaan 1 Rangking PT Nasional 50 0 2 Akreditasi Institusi A A 3 Persentase prodi terakreditasi minimal B 95% 83% 4 Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang dibangun 0 5 Jumlah Pusat Unggulan Iptek (PUI) 0 3 Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya 1 Persentase dosen berkualifikasi S3 33% 26,34% 2 Persentase dosen bersetifikat pendidik 95% 94,7% 5 Persentase dosen dengan jabatan Lektor Kepala 35% 25,41% 6 Persentase dosen dengan jabatan Guru Besar 6% 5.34% 43
Capaian Kinerja 2018 Universitas Negeri Padang Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Target Volume 4 Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan 1 Jumlah publikasi internasional 520 145 2 Jumlah HKI yang didaftarkan 100 43 3 Jumlah sitasi karya ilmiah 1067 385 4 Jumlah jurnal bereputasi terindeks global 1 0 5 Persentase penggunaan dana masyarakat untuk penelitian 15% 15% 6 Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat 11 0 7 Jumlah prototipe R&D 30 29 8 Jumlah prototipe industri 6 3 5 Menguatnya kapasitas inovasi 1 Jumlah produk inovasi 4 3 6 Terwujudnya tata kelola yang baik 1 Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik WTP 0 Sumber data : SIMonev 2017 44
Realisasi Anggaran per-jenis Belanja 2016 Jenis Belanja Pagu Realisasi % 51 BELANJA PEGAWAI 148,016,705,000 140,634,254,159 95.01% 52 BELANJA BARANG 159,446,885,000 145,713,292,035 91.39% 53 BELANJA MODAL 402,202,478,000 211,481,171,142 52.58% Grand Total 709,666,068,000 497,828,717,336 70.15% 2017 Jenis Belanja Pagu Realisasi % 51 BELANJA PEGAWAI 147,572,926,000 136,998,403,996 92.83% 52 BELANJA BARANG 194,832,154,001 184,032,099,529 94.46% 53 BELANJA MODAL 210,962,789,000 194,748,218,482 92.31% Grand Total 553,367,869,001 515,778,722,007 93.21% 45
Realisasi Anggaran per Output BOPTN TA 2016 Output BOPTN Pagu Realisasi % 5742.007 Layanan Perkantoran Satker (BOPTN) 9,552,943,000 9,103,827,742 95.30% 5742.008 Layanan Pembelajaran (BOPTN) 3,692,000,000 3,304,507,294 89.50% 5742.010 Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) 2,145,000,000 2,145,000,000 100.00% 5742.011 Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN) 2,510,000,000 2,481,227,000 98.85% 5742.013 Dokumen Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN) 2,000,000,000 1,954,186,473 97.71% 5742.014 Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) 10,634,000,000 9,464,640,120 89.00% Grand Total 30,533,943,000 28,453,388,629 93.19% TA 2017 Output BOPTN Pagu Realisasi % 5742.006 Layanan Perkantoran Satker (BOPTN) 11,856,547,001 11,671,342,937 98.44% 5742.007 Layanan Pembelajaran (BOPTN) 6,143,607,000 6,054,061,243 98.54% 5742.009 Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) 2,145,000,000 2,131,958,899 99.39% 5742.010 Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN) 2,510,000,000 2,507,970,000 99.92% 5742.012 Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN) 1,309,000,000 1,282,982,346 98.01% 5742.013 Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) 6,106,788,000 6,006,098,975 98.35% Grand Total 30,070,942,001 29,654,414,400 98.61% 46
Realisasi Anggaran TA 2018 Per Jenis Belanja Per Output Output Pagu Realisasi % Jenis Belanja Pagu Realisasi % 51 BELANJA PEGAWAI 147.572.008.918 55.166.263.457 37,38% 52 BELANJA BARANG 198.417.869.000 22.548.267.079 11,36% 53 BELANJA MODAL 43.375.319.000 1.831.441.300 4,22% Grand Total 389.365.196.918 79.545.971.836 20,43% 2642.001 Layanan Perkantoran Satker 12.102.341.000 3.697.480.873 30,55% 2642.002 Layanan Pembelajaran 12.512.000.000 3.577.696.441 28,59% 2642.003 Buku Pustaka 650.000.000-0,00% 2642.004 Laporan Kegiatan Mahasiswa 1.745.536.000 97.728.085 5,60% 2642.008 Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6.790.123.000 890.880.900 13,12% 5697.004 Layanan Program Studi Di Luar Domisili (PDD) 8.078.000.000 768.867.774 9,52% Per Sumber Dana Sumber Dana Pagu Realisasi % 01 RM 207.750.008.918 69.684.314.013 33,54% 06 BLU 181.615.188.000 9.861.657.823 5,43% Grand Total 389.365.196.918 79.545.971.836 20,43% 5741.994 Layanan Perkantoran 165.872.008.918 60.651.659.940 36,57% 5742.001 Layanan Pendidikan 61.958.470.000 3.302.926.040 5,33% 5742.002 Penelitian 20.149.037.000 12.561.093 0,06% 5742.003 Pengabdian Masyarakat 6.982.117.000-0,00% 5742.004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran 23.668.513.000 258.962.000 1,09% 5742.005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran 10.642.640.000 681.598.400 6,40% 5742.994 Layanan Perkantoran 58.214.411.000 5.605.610.290 9,63% Grand Total 389.365.196.918 79.545.971.836 20,43% Sumber data : SIMonev & SMART Kemenkeu 30 Mei 2018 47
3.3 Strategi Pelaksanaan Program dan Anggaran 2019 48
Strategi Pelaksanaan Program dan Anggaran 1. Pejabat perbendaharaan ditetapkan pada N-1 (2018). 2. Belanja modal bisa dilakukan lelang N-1 (2018). Ketika DIPA sudah jadi, baru dilakukan penandatangan kontrak kerja. 3. Pimpinan UNP memantau pelaksanaan program dan anggaran secara rutin bulanan atau triwulan. 4. Anggaran RM (001, 002 dan BOPTN) diutamakan untuk diserap lebih dahulu, karena jika anggaran ini tidak terserap, maka anggaran yang tersisa akan kembali ke kas Negara dan tidak dapat dipergunakan kembali untuk tahun depannya. 5. Anggaran PNBP juga perlu diupayakan untuk diserap secara optimal, namun jika anggaran PNBP ini tersisa, maka anggaran tersebut dapat menjadi saldo kas untuk tahun berikutnya. 49
TERIMA KASIH 50