Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013 1.07. - PERHUBUNGAN 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Formulir RKA - SKPD 2.2 Halaman 1 dari 6 Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Target Kinerja Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan (kuantitatif) 1 ( 1.07. ) - PERHUBUNGAN 2 3 4 5 Belanja Pegawai 6 Jumlah Tahun 2013 Tahun 2014 Barang & Jasa Modal Jumlah 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 202.500.000,00 562.027.500,00 764.527.500,00 01. Penyediaan jasa surat menyurat 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0. Penyediaan jasa kebersihan kantor. Penyediaan alat tulis kantor 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 50 Surat 3 Keg 76 Unit 96 Ekspar 51.000.000,00 12.000.000,00 7.000.000,00 121.00.000,00 61.90.000,00 9.997.500,00 19.594.000,00 11.700.000,00 7.240.000,00.326.000,00 9=6+7+.000.000,00 121.00.000,00 61.90.000,00 60.997.500,00 31.594.000,00 11.700.000,00 7.240.000,00.326.000,00
9=6+7+ 17. Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 9.120.000,00 9.120.000,00 Halaman 2 dari 6 1. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 234 OK 132.120.000,00 132.120.000,00 19. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 30 Orang 139.500.000,00 50.640.000,00 190.140.000,00 20. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 114 OK.600.000,00.600.000,00 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.925.000,00 194.455.000,00 792.700.000,00 1.016.00.000,00 03. Pembangunan gedung kantor DISHUBKOMINFO 4 paket 669.700.000,00 669.700.000,00 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 Unit 11.0.000,00 11.0.000,00. Pengadaan meubelair 3 Unit, 5 Unit, 1 Unit dan 3 Unit 29.600.000,00 29.600.000,00 11. Pengadaan Komputer 4 Unit dan 2 Unit 44.00.000,00 44.00.000,00 15. Pengadaan alat-alat studio 2 Unit 17.500.000,00 17.500.000,00 19. Pengadaan Perlengkapan Kantor 12 Unit, 12 Unit dan 1 Unit 7.90.000,00 7.90.000,00 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5 Gedung dan 1 Gudang 25.925.000,00 26.000.000,00 51.925.000,00 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6 Unit Roda 4 dan4 Unit Roda 2 146.075.000,00 146.075.000,00 29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Meja 20 Unit dan Kursi 20 Unit 30. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.400.000,00 14.400.000,00
9=6+7+ 43. Pembangunan Website 1 paket 20.000.000,00 20.000.000,00 03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 500.000,00 130.250.000,00 130.750.000,00 02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 06. Pengadaan Pakaian senam 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01. Pendidikan dan pelatihan formal 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 02. Penyusunan laporan keuangan semesteran 04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 05. Penyusunan RKA dan DPA SKPD 15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 01. Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan 0. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pembangunnan sarana dan prasarana pelabuhan 16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1 set Orang 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Kegiatan 500.000,00.025.000,00 2.3.000,00 2.3.000,00 2.255.000,00 3.150.000,00 24.30.000,00 2.900.000,00 21.40.000,00 43.3.000,00 114.150.000,00 16.0.000,00 114.650.000,00 16.0.000,00 66.450.000,00 66.450.000,00 66.450.000,00 66.450.000,00 3.975.000,00 14.000.000,00 690.000,00 690.000,00 745.000,00 1.50.000,00 5.000.000,00 3.342.000,00 74.350.000,00 12.072.000,00 71.60.000,00 11.42.000,00 74.350.000,00 74.760.000,00 32.962.000,00 74.350.000,00 94.7.500,00 616.24.000,00 754.41.500,00 Halaman 3 dari 6
9=6+7+ 02. Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 1 Unit Gedung CIS, 1 Unit Gedung Administrasi dan Jalan Keluar PKB 444.471.500,00 444.471.500,00 04. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 05. Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana Lalu Lintas/APIL (Warning Traffic Light) 06. Rehabilitasi/pemeliharaan alat komunikasi Lalu Lintas 30 m2 MCK, 50 m2 Pagar Dan 6 m2 Selokan 4 Kegiatan 19.535.000,00 14.375.000,00 9.400.000,00 43.667.500,00 35.625.000,00 15.595.000,00 171.12.500,00 235.015.000,00 50.000.000,00 24.995.000,00 17. Program peningkatan pelayanan angkutan 73.900.000,00 275.130.000,00 27.600.000,00 376.630.000,00 04. Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang. Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah 14. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 01. Pembangunan gedung terminal DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 02. Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal 04. Pengadaan prasarana Lalin/APIL 06. Pengadaan sarana dan prasarana pedesaan 19. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Bahan-Bahan Operasional Pengujian dan Alat Perbengkelan 4 Keg SAR dan Keg Operasi Laut 1 hektar dan 1 dok 2 Unit 2 Unit Traffic 2 Unit Kapal kayu dan 4 Unit Tambatan 3.200.000,00 65.900.000,00 4.00.000,00 242.492.000,00 35.550.000,00 205.0.000,00 33.700.000,00 26.0.000,00 1.500.000,00 64.50.000,00 271.70.000,00 40.000.000,00 223.050.000,00 7.716.34.000,00 7.939.434.000,00 203.900.000,00.700.000,00.450.000,00 4.796.0.000,00 47.550.000,00 476.71.000,00 2.396.016.000,00 5.000.000.000,00 47.550.000,00 47.41.000,00 2.404.466.000,00 9.597.500,00 422.930.000,00 764.019.500,00 Halaman 4 dari 6
9=6+7+ 01. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 02. Pengadaan marka jalan 04. Pengadaan alat komonikasi lalu lintas 05. Operasi simpatik dan penertiban lalu lintas 07. Pembangunan pos pantau ( 1.25. ) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 02. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 03. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 05. Pengadaan alat studio dan komunikasi 07. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 0. Pengawasan dan Pengendalian Tower. Penunjang Operasional Telecenter / PPID 1. Program kerjasama informasi dan media massa 01. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 165 Unit Rambu -- Rambu Lalu Lintas 400 m2 Marka Jalan dan 50 m2 Median Jalan 15 Unit Alat Komunikasi (HT) 5 Kegiatan 150 m2 Paving dan 1 Unit Kanopi 40 Kelompok Informasi Masyarakat Perangkat Radio 1 Dokumen 1 Kegiatan 1 Kegiatan 242.492.000,00 126.400.000,00 30.600.000,00 2.000.000,00 2.900.000,00 30.00.000,00 22.0.000,00 69.190.000,00 23.990.000,00 9.597.500,00 173.970.000,00 146.775.000,00 22.35.000,00 79.350.000,00 173.970.000,00 146.775.000,00 22.35.000,00 341.09.500,00 79.350.000,00 714.62.500,00 65.000.000,00 1.499.02.500,00 477..500,00 5.134.000,00 1.536.000,00.01.000,00 2.997.000,00 43.070.000,00 605.500.000,00 52.500.000,00 1.113.9.500,00 96.134.000,00 73.036.000,00 90.91.000,00 59.797.000,00 65.170.000,00 443.012.000,00 512.202.000,00 162.73.000,00 16.773.000,00 Halaman 5 dari 6
9=6+7+ 02. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 03. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 05. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Kelembagaan Pemerintah 2 Kegiatan 50 Unit Papan Bahasa Arab dan 5 Unit Papan Baca 25.600.000,00 9.550.000,00.050.000,00 161.369.000,00 31.690.000,00 7.170.000,00 16.969.000,00 41.240.000,00 97.220.000,00 Jumlah 21.622.000,00 2.9.05.000,00.30.24.000,00 14.019.675.000,00 Halaman 6 dari 6 SAMPANG, 19 Februari 2013 SAMPANG, 07 Desember 2012 Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Drs. H. SLAMET TERBANG, MM NIP. 195070719503 23