RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 205 KABUPATEN BANGGAI NAMA : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KODE dan Program/.20.06 20.06 0 Program 0 Penyediaan jasa surat menyurat Hasil Program Keluaran Hasil 0,44% Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 867 Lbr Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 00% Rp 5.885.000 Rp 7.20.850 Badan Terpadu 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4,50% Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 00% Rp 59.920.000 Rp 72.503.200 08 Penyediaan jasa kebersihan 6,03% Tersedianya jasa kebersihan jasa kebersihan 00% Rp 80.250.000 Rp 97.02.500 0 Penyediaan alat tulis 6,03% Tersedianya Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 00% Rp 80.250.000 Rp 97.02.500 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,62% Tersedianya barang cetakan dan penggandaan barang cetakan dan penggandaan 00% Rp 48.50.000 Rp 58.26.500 2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 0,40% Tersedianya komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan 00% Rp 5.350.000 Rp 6.473.500 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Hal 250
dan Program/ 5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Hasil Program Keluaran Hasil 00% Rp 3.20.000 Rp 3.884.00 Terselenggaranya administrasi 0,24% Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 7 Penyediaan makanan dan minuman 2,4% Tersedianya makanan dan minuman makanan dan minuman 00% Rp 32.00.000 Rp 38.84.000 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Dalam & Luar Daerah 60,27% Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi ke luar 2 Ls Terpenuhinya dana rapatrapat koordinasi ke luar 00% Rp 802.500.000 Rp 97.025.000 9 Penyediaan Jasa 6,07% Tersedianya Jasa Jasa 00% Rp 24.000.000 Rp 258.940.000 02 Program Sarana dan 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 07 Pengadaan gedung 28,09% Tersedianya kendaraan dinas operasional 9,55% Tersedianya Unit Terpenuhinya kendaraan dinas operasional 20 Unit Terpenuhinya 00% Rp 267.500.000 Rp 323.675.000 00% Rp 90.950.000 Rp 0.049.500 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Hal 25
dan Program/ 09 Pengadaan gedung Hasil Program Keluaran Hasil 00% Rp 44.450.000 Rp 74.784.500 Meningkatnya Kinerja, 0 Pengadaan Meubelair 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 26 Pemeliharaan rutin/berkala 5,7% Tersedianya 2,36% Tersedianya meubelair 28,09% Tersedianya Pemeliharaan 4,49% Tersedianya suku cadang kendaraan dinas,2% Tersedianya 9 Unit Terpenuhinya 33 Bh Terpenuhinya meubelair Pemeliharaan 2 Unit Terpenuhinya suku cadang kendaraan dinas 20 Unit Terpenuhinya 00% Rp 7.700.000 Rp 42.47.000 00% Rp 267.500.000 Rp 323.675.000 00% Rp 42.800.000 Rp 5.788.000 00% Rp 0.700.000 Rp 2.947.000 28 Pemeliharaan rutin/berkala,2% Tersedianya 00% Rp 0.700.000 Rp 2.947.000 03 Program peningkatan disiplin LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Hal 252
Hasil Program Keluaran Hasil Meningkatnya Kinerja 50 Psg Terpenuhinya 00% Rp 26.750.000 Rp 32.367.500, peningkatan Kebutuhan Kebutuhan disiplin Pakaian Korpri Pakaian Korpri dan Program/ 04 Pengadaan Pakaian Korpri 05 Pengadaaan pakaian khusus harihari tertentu peningkatan disiplin Pakaian Olah Raga 50 Psg Terpenuhinya Pakaian Olah Raga 00% Rp 26.750.000 Rp 32.367.500 04 Program Fasilitas pindah / Purna Tugas PNS 0 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Fasilitas pindah / Purna Tugas PNS 00,00% Tersedianya pemulangan pegawai yang pensiun Org Terpenuhinya pemulangan pegawai yang pensiun 00% Rp 0.700.000 Rp 2.947.000 05 Program Kapasitas sumber daya 0 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kapasitas sumber daya 00,00% Tersedianya Diklat Formal Ls Terpenuhinya Diklat Formal 00% Rp 26.750.000 Rp 32.367.500 06 Program 0 Penyusunan Lap.capaian kinerja & ikhtisar real kinerja 4,8% Tersedianya lap. Lap Terpenuhinya lap. 00% Rp 2.400.000 Rp 25.894.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Hal 253
dan Program/ 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Hasil Program Keluaran Hasil 00% Rp 26.750.000 Rp 32.367.500 Meningkatnya Kinerja, 8,52% Tersedianya laporan keuangan akhir tahun Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun 05 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran 33,33% Tersedianya lap. Perencanaan 5 Dokumen Terpenuhinya lap. Perencanaan 00% Rp 48.50.000 Rp 58.26.500 08 Monitoring dan Evaluasi 23 Kec 33,33% Tersedianya Monitoring dan Evaluasi Laporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 00% Rp 48.50.000 Rp 58.26.500 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 07 Pendataan jenis-jenis dan potensi Meningkatnya Ketersediaan data dan data dan pembangunan yang dapat diakses 23 Kecamatan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi jenis2 & potensi PAD Lap Terpenuhinya jenis2 & potensi PAD 00% Rp 07.000.000 Rp 29.470.000 4 Pengelolaan Data Meningkatnya Ketersediaan data dan data dan pembangunan yang dapat diakses Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyusnan Data Lap Terpenuhinya Penyusnan Data 00% Rp 07.000.000 Rp 29.470.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Hal 254
dan Program/ Hasil Program Keluaran Hasil 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan 23 Kecamatan Penataan Peraturan Perundangundangan 00,00% Tersedianya Perda Perda 00% Rp 26.750.000 Rp 32.367.500 33 Program Kualitas 02 Penyebaran 23 Kecamatan Kualitas 00,00% Tersedianya Penyebaran Penyebaran 00% Rp 07.000.000 Rp 29.470.000 44 Program & n 0 23 kecamatan & n 20,00% Tersedianya 00% Rp 07.000.000 Rp 29.470.000 02 Sosialisasi pelaksanaan di Kecamatan 23 kecamatan & n Sosialisasi Sosialisasi 00% Rp 267.500.000 Rp 323.675.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Hal 255
Hasil Program Keluaran Hasil 00% Rp 53.500.000 Rp 64.735.000 dan Program/ 03 n di Kecamatan Meningkatnya Kinerja, & n 0,00% Tersedianya di Kecamatan di Kecamatan 04 Koordinasi dan Penelitian Lapangan & n 20,00% Tersedianya Koordinasi dan Penelitian Lapangan Koordinasi dan Penelitian Lapangan 00% Rp 07.000.000 Rp 29.470.000 45 Program Pembinaan dan pengaduan 0 penanganan kasus pengaduan dampak 23 kecamatan Pembinaan dan pengaduan 00,00% Tersedianya pengaduan dampak perzinan pengaduan dampak perzinan 00% Rp 34.635.000 Rp 62.908.350 TOTAL BELANJA LANGSUNG Rp 3.536.700.000 Rp 4.279.407.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Hal 256