No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal DISPUSIP - Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan Dispusip Dokumen 2 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Instansi DISPUSIP - Jumlah paket kelengkapan surat menyurat - Jumlah bulan jasa komunikasi. Sumber daya air dan listrik 2 - Jumlah peserta medical checkup - Jumlah peralatan dan bahan kebersihan kantor - Jumlah perbaikan peralatan kerja yang rusak - Jumlah paket penyedian alat tulis kantor - Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Jumlah penyediaan alat-alat listrik dan penerangan - Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Jumlah penyediaan alat-alat kebutuhan rumah tangga - Jumlah penyediaan surat kabat harian dan majalah - Jumlah penyediaan snack dan makan minum kegiatan - Jumlah laporan hasil koordinasi luar daerah - Jumlah petugas yang membantu administrasi teknis dan perkantoran - Jumlah paket laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam daerah - Jumlah pengadaan kendaraan Dinas dan operasional untuk pejabat struktural Dispusip - Jumlah pengadaan mebelair kantor - Jumlah gedung yang yang mendapatkan pemeliharaan rutin pada kantor Dispusip - Jumlah unit kendaraan dinas/operasional (roda dua dan roda empat ) yang mendapatkan pemeliharaan rutin - Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan - Jumlah pengadaan pakaian khusus hari -hari tertentu 29 7 Macam 7 Macam 7 Macam 26 Macam 9 Macam 3 Judul 35 OK 70 OK 2 Orang 80 OK Unit 3 Macam 2 Gedung 5 Unit 27 PNS 96 Stel
No. Program/Kegiatan Anggaran Ket. (2) (3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 679.274.054,00 APBD Kegiatan Jasa Surat Menyurat Rp. 3.094.500,00 2 Kegiatan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 66.00.000,00 3 Kegiatan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Rp. 40.000.000,00 4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp. 37.570.575,00 5 Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp. 26.655.000,00 6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 64.05.850,00 7 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 2.67.500,00 8 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 4.404.000,00 9 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 225.000.000,00 0 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 0.226.400,00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Rp. 7.860.000,00 2 Kegiatan Makanan dan Minuman Rp. 24.375.000,00 3 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rp. 86.765.229,00 4 Kegiatan PenyediaanTenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran Rp. 30.000.000,00 5 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Rp. 3.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 553.306.346,00 APBD 6 Kegiatan Pengadaan Kendaran Dinas/Operasional Rp. 76.000.000,00 7 Kegiatan Pengadaan Mebeulair Rp. 78.330.000,00 8 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp. 32.646.346,00 9 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 66.330.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 72.545.000,00 APBD 20 Kegiatan Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp. 23.320.000,00 2 Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Rp. 49.225.000,00 22 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 20.66.000,00 APBD Rp. 20.66.000,00 SEKRETARIS DISPUSIP KABUPATEN BANDUNG Soreang, Mei 207 KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN Dra.EKA ANUGERAH Tk. NIP. 9630823 9902 2 00 NENENG HORNELAWATI,S. E,, M. Si. Penata NIP. 970060 99003 2 003
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal DISPUSIP - Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5 Dokumen DISPUSIP - Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran 2 Dokumen DISPUSIP - Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Realisasi Dokumen Anggaran - Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen - Jumlah Dokumen Keuangan DISPUSIP 5 Dokumen No. Program/Kegiatan Anggaran Ket. (2) (3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.88.500,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp. 28.88.500,00 APBD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 27.846.500,00 2 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Rp. 20.66.000,00 APBD Realisasi Kinerja SKPD 3 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Rp. 2.96.750,00 APBD 4 Kegiatan Penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran Rp. 90.250,00 APBD 5 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Rp. 4.087.500,00 APBD Soreang, Mei 207 SEKRETARIS DISPUSIP KABUPATEN BANDUNG KASUBBAG. PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN Dra. EKA ANUGERAH IVA ARYANTHI, S. S. Tk. Penata Muda Tk.I NIP. 9630823 9902 2 00 NIP. 974022 200 02 2 00
No. Program/Kegiatan Anggaran Ket. (2) (3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Rp. Capaian Kinerja dan Keuangan 27.846.500,00 APBD a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 20.66.000,00 b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2.96.750,00 c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 90.250,00 d. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4.087.500,00 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.88.500,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 28.88.500,00
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Urusan Sekretariat A Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal DISPUSIP - Prosentase Pemenuhan 95% Pelayanan Administrasi Perkantoran - Prosentase sarana dan 95% prasarana aparatur - Prosentase Pemenuhan 95% Disiplin Aparatur B. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Instansi DISPUSIP - Prosentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 95% No. Program/Kegiatan Anggaran Ket. (2) (3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 682.324.989,00 APBD 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 805.27.795,00 APBD 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 72.545.000,00 APBD 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 27.846.500,00 APBD Soreang, Mei 207 KEPALA DISPUSIP KABUPATEN BANDUNG SEKRETARIS DISPUSIP KABUPATEN BANDUNG TRI HERU SETIATI, S.H., Sp. Dra. EKA ANUGERAH Utama Muda NIP. 962 98603 2 00 NIP. 9630823 9902 2 00
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Urusan Sekretariat Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal DISPUSIP - Nilai AKIP Internal CC 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Instansi DISPUSIP - Nilai Rata-rata SKP 83 - Prosentase Asset dalam 95% Kondisi Baik No. Program/Kegiatan Anggaran Ket. (2) (3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 27.846.500,00 APBD 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp. 26.655.000,00 APBD 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 298.976.346,00 APBD Soreang, Mei 207 KEPALA DISPUSIP KABUPATEN BANDUNG SEKRETARIAT DISPUSIP KABUPATEN BANDUNG TRI HERU SETIATI, S.H., Sp. DRA.EKA ANUGERAH Utama Muda NIP. 962 98603 2 00 NIP. 9630823 9902 2 00
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Urusan Perpustakaan. Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat Kabupaten Bandung - Meningkatnya Jumlah Pemustaka 75.000 Urusan Kearsipan 2. Terwujudnya Tata Kelola Arsip Yang Tertib dan Termanfaatkan - Prosentase Lembaga Yang Tertib Arsip dan Termanfaatkan 5% 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi DISPUSIP - Nilai AKIP Internal CC - Nilai Rata-Rata SKP 83,00 4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Instansi DISPUSIP - Prosentase Aset dalam Kondisi Baik 95 No. Program/Kegiatan Anggaran Ket. (2) (3) Program Pengembangan Budaya Baca dan an Perpustakaan Rp..24.4.400,00 APBD 2 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Rp. 38.90.000,00 APBD 3 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Rp. 450.892.000,00 APBD 4 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Rp. 230.607.000,00 APBD 5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Rp. 36.602.000,00 APBD 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 27.846.500,00 APBD 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp. 26.655.000,00 APBD 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 298.976.346,00 APBD Soreang, Mei 207 BUPATI BANDUNG KEPALA DISPUSIP KABUPATEN BANDUNG H. DADANG M. NASER, S.H., S.IP., M.I.P. TRI HERU SETIATI, S.H., Sp. Utama Muda NIP. 962 98603 2 00
Rata-Rata Prosentase Pemenuhan Terwujudnya tata kelola arsip yang tertib dan termanfaatkan Kapasitas Ruang Arsip 20% Prosentase jumlah arsip vital & statis Prosentase sarana Prasarana arsip Prosentase Pelayanan informasi 20% 20% 20% NO PROGRAM /KEGIATAN ANGGARAN KET Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan Rp 38.90.000,00 2 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip Rp 450.892.000,00 daerah 3 Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Rp 23.70.000,00 kearsipan 4 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Rp 36.602.000,00 KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANDUNG KEPALA BIDANG KEARSIPAN TRI HERU SETIATI, SH., Sp.. LENY NURLIANI, S.Sos. Utama Muda NIP : 962 98603 2 00 NIP. 974043 9990 2 00
Terwujudnya tata kelola arsip yang tertib dan - Jumlah dokumen sistem termanfaatkan administrasi kearsipan - Jumlah Perangkat daerah yang dibina 6 PD, 3 Kec., 0 Desa - Jumlah laporan dokumen arsip yang akan dimusnahkan - Jumlah ruang arsip yang difumigasi Paket 2 NO PROGRAM /KEGIATAN ANGGARAN KET Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Kegiatan Kajian sistem administrasi kearsipan Rp 5.87.500,00 APBD 2 3 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Kegiatan Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kegiatan Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika Rp 27.58.750,00 APBD Rp 03.946.500,00 APBD Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan, 3 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala arsip daerah Rp 7.97.000,00 APBD KEPALA BIDANG KEARSIPAN KEPALA SEKSI PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS 5.087.500 27.58.750 03.946.500 7.97.000 LENY NURLIANI, S. Sos, UKEN SUKENDAR, S. Sos, 453.389.750 NIP. 974043 9990 2 00 Penata Tingkat I NIP. 96064 99403 003
Terwujudnya tata kelola arsip yang tertib dan termanfaatkan - Jumlah dokumen yang diarsipkan 2 - Jumlah PD yang dimonitoring 3 Kec. dan 5 dan dievaluasi PD NO PROGRAM /KEGIATAN ANGGARAN KET Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Kegiatan Pengumpulan Data Rp 87.002.500,00 APBD 2 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data Rp 59.40.000,00 APBD 48.082.000 KEPALA BIDANG KEARSIPAN KEPALA SEKSI PENGELOLAAN ARSIP STATIS 7.704.750 25.228.500 46.373.500 LENY NURLIANI, S.Sos ENDANG WAHYUDI, S. H., M. M. Penata NIP. 974043 9990 2 00 NIP. 978038 20080 003 58.388.750
Terwujudnya tata kelola arsip yang tertib dan - Jumlah jenis sarana Paket termanfaatkan pengolahan dan penyimpanan arsip - Jumlah aplikasi dokumen Aplikasi sistem keamanan penyimpanan data - Jumlah entry data arsip ke e- 0000 Record Arsip - Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kearsipan 50 peserta NO PROGRAM /KEGIATAN ANGGARAN Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Rp 48.082.000,00 APBD 2 Kegiatan Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data Rp 7.704.750,00 APBD KET Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 3 4 Kegiatan penyediaan sarana layanan informasi arsip Kegiatan sosialisasi.penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta Rp 25.228.500,00 APBD Rp 46.373.500,00 APBD 48.082.000 KEPALA BIDANG KEARSIPAN KEPALA SEKSI LAYANAN DAN OTOMASI ARSIP 7.704.750 25.228.500 46.373.500 LENY NURLIANI, S.Sos NIP. 974043 9990 2 00 R. IIS RISNAWATI, SH Penata Tingkat I NIP. 9620905 99603 2 006 58.388.750
Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat Kabupaten - Jumlah koleksi bahan Paket Bandung pustaka NO PROGRAM /KEGIATAN ANGGARAN KET Program Pengembangan Budaya Baca dan an Perpustakaan Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan Rp 24.904.000,00 APBD 2 Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Rp 306.264.400,00 APBD 3 Kegiatan Peningkatan Layanan Otomasi Perpustakaan Rp - APBD 4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Bahan Pustaka Rp - APBD KEPALA DISPUSIP BANDUNG TRI HERU SETIATI, S.H., Sp. Utama Muda NIP. 962 98603 2 00 KABUPATEN KABID PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN 5.087.500 27.58.750 03.946.500 7.97.000 Dra. ENUNG EFFENDIE, M. M. NIP. 9630208 98903 2 008
Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat Kabupaten - Jumlah Bahan Pustaka yang 600 Buku Bandung Terpelihara NO PROGRAM /KEGIATAN ANGGARAN Program Pengembangan Budaya Baca dan an Perpustakaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Bahan Pustaka KET Rp - APBD KABID PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN Dra. ENUNG EFFENDIE, M. M. NIP. 9630208 98903 2 008 KASIE PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN 5.087.500 27.58.750 03.946.500 7.97.000 AJMIYANTO, S. Sos., M. Si. NIP. 973065 99903 006
Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat Kabupaten - Jumlah buku yang 2000 Bandung dimutakhirkan NO PROGRAM /KEGIATAN ANGGARAN Program Pengembangan Budaya Baca dan an Perpustakaan Kegiatan Peningkatan Layanan Otomasi Perpustakaan Rp - APBD KET KABID PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN Dra. ENUNG EFFENDIE, M. M. NIP. 9630208 98903 2 008 KASIE OTOMASI PERPUSTAKAAN 5.087.500 27.58.750 03.946.500 7.97.000 ENTIN AGISTINI, S. Pd., M. Pd. NIP. 963089 98305 2 009
Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat Kabupaten - Jumlah Perpustakaan yang 64 Bandung dikoordinasi - Jumlah Pengadaan Koleksi Buku Perpustakaan Kabupaten Bandung Paket NO PROGRAM /KEGIATAN ANGGARAN KET Program Pengembangan Budaya Baca dan an Perpustakaan Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan Rp 24.904.000,00 APBD 2 Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Rp 306.264.400,00 APBD KABID PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN Dra. ENUNG EFFENDIE, M. M. NIP. 9630208 98903 2 008 KASIE PENGEMBANGAN BAHAN PERPUSTAKAAN 5.087.500 27.58.750 03.946.500 7.97.000 AAS WIANSIH SLAMET, S. E. Penata NIP. 9600402 98203 2 008
Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat Kabupaten Bandung - Meningkatnya Jumlah Pemustaka di Perpustakaan Kab. Bandung 200.000 NO PROGRAM /KEGIATAN ANGGARAN Program Pengembangan Budaya Baca dan an Perpustakaan Kegiatan Pemasyarakatan Minat & Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar Rp 5.093.000,00 APBD KET 2 Kegiatan Supervisi, an & Stimulasi pada Perpum, Perpusus, Perpuslah & Perpusmas Rp 53.820.000,00 APBD 3 Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca Rp 28.060.000,00 APBD KEPALA DISPUSIP KABUPATEN BANDUNG KABID PEMBINAAN DAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN TRI HERU SETIATI, S.H., Sp. Utama Muda NIP. 962 98603 2 00 Dra. Hj. MERRY INDRAWATI Tk. NIP. 96204 99202 2 003
Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat Kabupaten - Jumlah Pemustaka 200.000 Bandung NO PROGRAM /KEGIATAN ANGGARAN Program Pengembangan Budaya Baca dan an Perpustakaan Kegiatan Pemasyarakatan Minat & Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar Rp 5.093.000,00 APBD KET KABID PEMBINAAN DAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN KASIE PELAYANAN PERPUSTAKAAN Dra. Hj. MERRY INDRAWATI NENDEN NURKHAROMAH, S. Sos., M. M. Tk. NIP. 96204 99202 2 003 NIP. 9660527 9903 2 006
Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat Kabupaten Bandung - Jumlah Perpustakaan yang disupervisi, dibina, dan distimulus 62 NO PROGRAM /KEGIATAN ANGGARAN Program Pengembangan Budaya Baca dan an Perpustakaan Kegiatan Supervisi, an & Stimulasi pada Perpum, Perpusus, Perpuslah & Perpusmas Rp 53.820.000,00 APBD KET KABID PEMBINAAN DAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN KASIE PEMBINAAN DAN KERJASAMA Dra. Hj. MERRY INDRAWATI ANA YULIANA, S. E. Tk. Penata NIP. 96204 99202 2 003 NIP. 970042 20080 2 00
Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat Kabupaten Bandung - Jumlah Kegiatan Minat dan Budaya Baca 6 NO PROGRAM /KEGIATAN ANGGARAN Program Pengembangan Budaya Baca dan an Perpustakaan Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca Rp 28.060.000,00 APBD KET KABID PEMBINAAN DAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN KASIE PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA Dra. Hj. MERRY INDRAWATI Dra. ELIN MARLIANA, M. Si. Tk. NIP. 96204 99202 2 003 NIP. 9630630 98903 2 004