Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 201 4.01. - PERENCANAAN 4.01.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Formulir RKA - SKPD 2.2 Halaman 1 dari 5 Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Target Kinerja Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan (kuantitatif) 1 ( 4.01. ) - PERENCANAAN 2 3 4 5 Belanja Pegawai 6 Jumlah Tahun 201 Barang & Jasa Modal Jumlah 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19. 664.526.500,00 63.926.500,00 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 0. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Penyediaan Alat Tulis Kantor 11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 17. Penyediaan Makanan dan Minuman 1. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 19. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis 20. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 00 surat 3 jenis 27 unit 1. 16 jenis 2. 1 Tahun 37 jenis 1. 12 jenis 2. 150.000 lbr 12 jenis 2 surat kabar 15 kali dan 33 pertemuan 46 kali 1 orang 52 kali 12.00.000,00 200.000,00 6.000.000,00 7 15.000.000,00 11.650.000,00 9.914.000,00 46.245.000,00 42.65.000,00 37.749.500,00 3.600.000,00 46.43.000,00 200.000.000,00 12.200.000,00 15.000.000,00 11.650.000,00 99.314.000,00 59.045.000,00 42.5.000,00 37.749.500,00 3.600.000,00 46.43.000,00 200.000.000,00 6.000.000,00 12.200.000,00 Tahun 2019
Halaman 2 dari 5 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Pengadaan Meubeulair 1 jenis, 2 unit 1.000.000,00 200.000,00 267.762.000,00 10.000.000,00 44.762.000,00.000.000,00.200.000,00 11. Pengadaan Komputer 2 jenis, 3 unit 22.000.000,00 22. 19. Pengadaan Perlengkapan Kantor 16.500.000,00 166.900.000,00 22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0% 6.912.000,00 6.912.000,00 24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (4 Unit) dam Roda 2 (27 uni)t 123.000.000,00 123.000.000,00 29. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 30 kali 12.000.000,00 12.000.000,00 30. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 jenis 29.350.000,00 29.350.000,00 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya.950.000,00.950.000,00 Aparatur 03. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 12 Orang.950.000,00.950.000,00 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 22.445.000,00 7.734.900,00 30.179.900,00 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 2 Dokumen.625.000,00 1.374.900,00 11.999.900,00 02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2.130.000,00 990.000,00 3.120.000,00 04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.90.000,00 1.020.000,00 3.000.000,00 05. Penyusunan Renja, RKA - OPD dan DPA - OPD 3 Dokumen 7.7.000,00 4.350.000,00 12.060.000,00 15. Program Pengembangan Data/Informasi 15.955.000,00 312.995.000,00 23.500.000,00 352.450.000,00 05. Penyusunan profile daerah 2 dokumen 13.055.000,00 51.045.000,00 64.0.000,00 06. Pembangunan Infra Struktur Data Spasial 1 Peta 2.900.000,00 261.950.000,00 23.500.000,00 2.350.000,00 16. Program perencanaan pembangunan daerah 429.905.000,00 1.715.399.000,00 2.145.304.000,00 05. Penyusunan rancangan RPJMD 1. 2. 1 kali 0.265.000,00 57.643.000,00 67.90.000,00 06. Penyelenggaraan musrenbang RPJMD 1. 1 kali 2. 1 Dokumen 12.0.000,00 122.247.500,00 135.127.500,00 07. Penetapan RPJMD 1 Ranperda RPJMD 11.250.000,00 44.777.000,00 56.027.000,00 0. Penyusunan Renstra SKPD 1 Perbup 74.530.000,00 53.39.000,00 127.92.000,00
Halaman 3 dari 5 09. Penyusunan rancangan RKPD 14 Kecamatan, 1 dokumen musrenbang, 1 pendampingan e-planning 79.70.000,00 23.54.000,00 363.32.000,00. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 11. Penetapan RKPD 12. Penyusunan KUA dan PPAS 4 Bidang 1 Kali 1 Dokumen 1 Dokumen 1. 1 Perbup RKPD Kab. Sampang Th. 2019 2. 1 Perbup ttg RKPD-P Kab. Sampang Th. 201 3. 1 Perbup Kode Rek. Prog. dan Keg. Th. 2019 Jumlah Dokumen: 1. 3 Dokumen 2. 3 Dokumen 6.405.000,00 6.720.000,00 3.075.000,00 3.7.500,00 3.20.000,00 23.795.000,00 417.115.500,00 45.000.000,00 321.70.000,00 17. Program perencanaan pembangunan ekonomi 43.137.500,00 272.142.500,00 315.20.000,00 01. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 07. Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA). Penunjang Program Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah 1. Program perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah 01. Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang 03. Penunjang Dana Alokasi Khusus ( DAK ) 06. Penyusunan Rencana Pengembangan Air Minum dan Sanitasi 19. Program Perencanaan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 03. Pembinaan perkuatan kelembagaan sumber daya air 25 Kali Kali 15 kali 6 kali, 4 dok 2 Dokumen 17.025.000,00 17.925.000,00.17.500,00 139.925.000,00 20.000.000,00 52.75.000,00 67.050.000,00 63.900.000,00 30.500.000,00 7.630.000,00 5.0.000,00 6.412.500,00 124.655.000,00 76.025.000,00 114.600.000,00 301.425.000,00 441.350.000,00 121.350.000,00 97.125.000,00 2.950.000,00 141.350.000,00 311.0.000,00 375.000.000,00 119.500.000,00
Halaman 4 dari 5 04. Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan dan Global Warming Kabupaten 05. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) 20. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 03. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 04. Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat 06. Penyusunan dan Evaluasi Laporan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan daerah (LP2KD) 09. Penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kebupaten Sampang 21. Program Pengembangan Pemerintahan dan Desa 01. Penunjang Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 02. Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan desa 22. Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan 01. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah 02. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 1 Dok 9 kali 12 kali 12 kali 1 kali 12 Kali 5 Kali 5 Kali 3 Dokumen per triwulan 26.00.000,00 6.600.000,00 1.205.000,00 4.050.000,00 6.455.000,00 55.000.000,00 35.700.000,00 37.417.500,00 17.992.500,00 19.425.000,00 161.155.000,00 0.50.000,00 60.575.000,00 3.200.000,00. 1.000.000,00 115.000.000,00 523.295.000,00 500.000,00 625.000.000,00 145.950.000,00 153.045.000,00 1.000.000,00 114.300.000,00 500.000,00 160.000.000,00 165.000.000,00 162.52.500,00 200.000.000,00 2.007.500,00 0.575.000,00 0.000.000,00 0.000.000,00 3.645.000,00 471.00.000,00 174.420.000,00 136.225.000,00 275.000.000,00 196.00.000,00 23. Program Kerjasama Pembangunan 16.050.000,00 33.950.000,00 50.000.000,00 03. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usah/lembaga Kali 16.050.000,00 33.950.000,00 50.000.000,00 ( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 30. Program Perencanaan Tata Ruang 147.675.000,00 74.545.000,00 96.220.000,00 03. Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Perencanaan Program tata Ruang dan Pengembangan Wilayah (BKPRD) 11.500.000,00 6.300.000,00 204.00.000,00 04. Penyusunan rencana tata ruang wilayah 0% 5.150.000,00 262.650.000,00 267.00.000,00 12. Penyusunan Rencana LP2B 24.025.000,00 399.595.000,00 423.620.000,00
Halaman 5 dari 5 ( 4.04. ) - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 15. Program Penelitian dan Pengembangan 24.325.000,00 5.25.000,00 12.500.000,00 547.650.000,00 02. Penelitian Bidang Ekonomi 04. Penelitian bidang Pengembangan prasarana wilayah 06. Fasilitasi Pengembangan Inovasi Teknologi 1 paket 1 kl 9.650.000,00 12.75.000,00 1.00.000,00 119.900.000,00 337.125.000,00 53.00.000,00 12.500.000,00 129.550.000,00 350.000.000,00 6.0.000,00 Jumlah 1.223.495.000,00 6.231.77.400,00 216.500.000,00 7.671.72.400,00 SAMPANG, 27 OKTOBER 2017 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Ir. TONY MOERDIWANTO, M.Si NIP. 19601213 19903 1 00