LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN : 2015 SKPD KEPALA SKPD BENDAHARA PENGELUARAN BULAN : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT : Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si : NUGROHO BUDI SANTOSO, S.E. : Desember No Kode Kegiatan Nama Program / Kegiatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Jumlah anggaran (Rp.) Target (%) Rencana Pengeluaran s/d Bulan ini (Rp.) s/d bulan lalu (Rp.) Realisasi Keuangan (spj) Bulan ini (Rp.) s/d Bulan ini Real. fisik s/d bulan ini (Rp.) (%) (Rp.) (%) Permasalahan dan upaya Keterangan pemecahannya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1.01.18.0001. 2 0.00.05.0001. 3 0.00.05.0209. 4 0.00.05.0625. PENDIDIKAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan PEKERJAAN UMUM PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 2.000.000.000 100,00 2.000.000.000 1.786.113.000 130.147.400 1.916.260.400 95,81 2.000.000.000 100,00 Nugroho BS 57.000.000 100,00 57.000.000 36.570.000 6.850.000 43.420.000 76,18 57.000.000 100,00 Nugroho BS 300.000.000 100,00 300.000.000 278.581.500 0 278.581.500 92,86 300.000.000 100,00 Nugroho BS 340.000.000 100,00 340.000.000 256.198.000 59.040.000 315.238.000 92,72 340.000.000 100,00 1
5 1.19.15.0005. 6 1.19.15.0007. 7 1.19.15.0008. 8 1.19.15.0009. 9 1.19.15.0010. 10 1.19.15.0011. PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Kegiatan Pelaksanaan koordinasi bidang Kesbang Pol dan Linmas Kegiatan FGD Analisis Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan Kegiatan Pengawasan Orang Asing Kegiatan Koordinasi Pengamanan Wilayah Kegiatan Koordinasi Penciptaan Kondusivitas Daerah di Provinsi Jawa Tengah 2.270.000.000 100,00 2.270.000.000 1.572.386.910 113.706.000 1.686.092.910 74,28 2.270.000.000 100,00 Nugroho BS 330.000.000 100,00 330.000.000 321.864.000 500.000 322.364.000 97,69 330.000.000 100,00 336.320.000 100,00 336.320.000 233.561.500 88.752.000 322.313.500 95,84 336.320.000 100,00 Nugroho BS 661.000.000 100,00 661.000.000 375.605.000 27.300.000 402.905.000 60,95 502.905.000 76,08 Nugroho BS 184.000.000 100,00 184.000.000 147.105.000 0 147.105.000 79,95 184.000.000 100,00 Kegiatan Pembinaan Sosial Politik Nugroho BS 716.000.000 100,00 716.000.000 693.020.000 1.000.000 694.020.000 96,93 716.000.000 100,00 11 1.19.15.0013. Kegiatan Rakor Pengkajian Masalah- Masalah Strategis Daerah Nugroho BS 430.000.000 100,00 430.000.000 402.639.000 15.620.000 418.259.000 97,27 430.000.000 100,00 12 1.19.15.0015. Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama antar daerahkab/kota dan daerah perbatasan dalam rangka peningkatan keamanan Nugroho BS 370.000.000 100,00 370.000.000 349.805.000 750.000 350.555.000 94,74 370.000.000 100,00 2
13 1.19.15.0019. 14 1.19.15.0020. 15 1.19.15.0021. 16 1.19.15.0022. 17 1.19.15.0023. 18 1.19.15.0024. 19 1.19.15.0027. Studi pengembangan manajemen konflik dan pengelolaan daerah konflik Pendidikan budaya politik dan etika demokrasi Peningkatan demokratisasi dan HAM bagi kesejahteraan rakyat Peningkatan Ideologi Negara dalam Berbagai Dimensi Kehidupan Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme Penguatan nilai-nilai sejarah dan kebangsaan Kewaspadaan dan Deteksi Dini Bagi Pemuda dan Pelajar Terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme Nugroho BS 496.800.000 100,00 496.800.000 484.584.000 0 484.584.000 97,54 496.800.000 100,00 Nugroho BS 500.000.000 100,00 500.000.000 477.586.600 750.000 478.336.600 95,67 500.000.000 100,00 Sri Suparni 242.700.000 100,00 242.700.000 235.172.000 0 235.172.000 96,90 242.700.000 100,00 Nugroho BS 277.600.000 100,00 277.600.000 240.812.000 16.220.000 257.032.000 92,59 277.600.000 100,00 Nugroho BS 445.500.000 100,00 445.500.000 430.107.000 0 430.107.000 96,54 445.500.000 100,00 Nugroho BS 290.000.000 100,00 290.000.000 133.383.000 134.887.000 268.270.000 92,51 290.000.000 100,00 292.800.000 100,00 292.800.000 292.800.000 0 292.800.000 100,00 292.800.000 100,00 20 1.19.15.0028. Kegiatan FGD Pengkajian Patologi Sosial Nugroho BS 219.600.000 100,00 219.600.000 180.443.000 500.000 180.943.000 82,40 219.600.000 100,00 21 1.19.15.0030. Kegiatan Dialog dan Sosialisasi P4GN Sri Suparni 239.400.000 100,00 239.400.000 231.631.000 0 231.631.000 96,75 239.400.000 100,00 3
22 1.19.15.0031. 23 1.19.15.0032. 24 1.19.15.0034. 25 1.19.15.0035. Kegiatan Forkomkon Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Kegiatan Penyelenggaraan Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (Amanat Inpres No.2 Th.2013) Ketahanan Ekonomi Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Sri Suparni 384.100.000 100,00 384.100.000 298.985.000 65.330.000 364.315.000 94,85 384.100.000 100,00 232.840.000 100,00 232.840.000 120.504.800 13.363.600 133.868.400 57,49 232.840.000 100,00 Sri Suparni 1.134.450.000 100,00 1.134.450.000 1.115.837.000 3.295.000 1.119.132.000 98,65 1.134.450.000 100,00 445.200.000 100,00 445.200.000 433.463.500 0 433.463.500 97,36 445.200.000 100,00 26 1.19.17.0001. Kesadaran Bela Negara 332.200.000 100,00 332.200.000 0 327.497.500 327.497.500 98,58 332.200.000 100,00 27 1.19.17.0002. Pemahaman Ideologi Negara 284.325.000 100,00 284.325.000 282.335.000 0 282.335.000 99,30 284.325.000 100,00 28 1.19.17.0003. Penanganan Ideologi Negara dan Monitoring / Faliditasi Data Perkembangan Faham Lain 278.350.000 100,00 278.350.000 216.890.999 57.065.000 273.955.999 98,42 278.350.000 100,00 4
29 1.19.17.0004. 30 1.19.17.0005. 31 1.19.17.0006. 32 1.19.17.0007. Rekonsiliasi Elemen Masyarakat Dalam Kerangka Peningkatan Wasbang dan Pengembangan Seni Serta Budaya Daerah Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama Serta Antar Penghayat Kepercayaan Solidaritas dan Kesatupaduan Masyarakat serta Akulturasi Budaya 254.525.000 100,00 254.525.000 254.525.000 0 254.525.000 100,00 254.525.000 100,00 Sri Suparni 634.000.000 100,00 634.000.000 589.286.000 0 589.286.000 92,95 634.000.000 100,00 Sri Suparni 764.000.000 100,00 764.000.000 625.879.000 125.194.000 751.073.000 98,31 764.000.000 100,00 Sri Suparni 248.000.000 100,00 248.000.000 198.985.000 36.013.000 234.998.000 94,76 248.000.000 100,00 33 1.19.17.0009. Kegiatan Pengkajian Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan Sri Suparni 441.000.000 100,00 441.000.000 410.099.000 0 410.099.000 92,99 441.000.000 100,00 34 1.19.17.0010. Kegiatan Mediasi Penanganan Masalah Strategis Yang Berdampak Politis Nugroho BS 380.000.000 100,00 380.000.000 353.833.000 500.000 354.333.000 93,25 380.000.000 100,00 35 1.19.17.0014. Kegiatan Pemasyarakatan dan Revitalisasi nilai-nilai Pancasila bagi Kalangan PTN/PTS dan Pendidik 271.025.000 100,00 271.025.000 271.025.000 0 271.025.000 100,00 271.025.000 100,00 5
36 1.19.17.0016. 37 1.19.17.0017. 38 1.19.17.0018. 39 1.19.17.0019. 40 1.19.17.0020. 41 1.19.18.0001. 42 1.19.18.0002. 43 1.19.18.0004. Pemahaman Kesadaran Nilai-Nilai Sejarah Perjuangan Bangsa Pemahaman Pilar Kebangsaan Kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan PPWK ( Amanat Permendagri 72 /2012) Ideologi Pancasila BAgi Perempuan Kegiatan FGD Penguatan Karakter Generasi Muda KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Apresiasi Nilai-nilai Kebangsaan melalui Pagelaran Seni dan Budaya Daerah Penghayatan Ideologi Pancasila bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat Pendayagunaan Potensi Organisasi Kemasyarakatan 176.475.000 100,00 176.475.000 174.780.000 0 174.780.000 99,04 176.475.000 100,00 179.575.000 100,00 179.575.000 176.900.000 0 176.900.000 98,51 179.575.000 100,00 179.325.000 100,00 179.325.000 171.983.200 0 171.983.200 95,91 179.325.000 100,00 132.475.000 100,00 132.475.000 129.435.000 0 129.435.000 97,71 132.475.000 100,00 Sri Suparni 347.000.000 100,00 347.000.000 318.560.000 21.896.000 340.456.000 98,11 347.000.000 100,00 Nugroho BS 300.000.000 100,00 300.000.000 146.749.000 148.242.000 294.991.000 98,33 300.000.000 100,00 251.525.000 100,00 251.525.000 248.550.000 0 248.550.000 98,82 251.525.000 100,00 Sri Suparni 446.000.000 100,00 446.000.000 436.430.000 0 436.430.000 97,85 446.000.000 100,00 6
44 1.19.18.0005. 45 1.19.18.0007. 46 1.19.19.0004. 47 1.19.19.0005. 48 1.19.19.0010. Pemeliharaan Hubungan Etnisitas Dengan Negara Peningkatan Etika, Budaya Politik Dalam Kerangka Penguatan Wasbang dan Ideologi Negara Bagi Pemuda dan Pelajar PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN Kegiatan Pemberdayaan FKDM (Amanat Permendagri No. 12 Tahun 2006) Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Ruang Publik bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik dalam rangka Ketahanan Masyarakat PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT Sri Suparni 446.000.000 100,00 446.000.000 375.450.000 58.740.000 434.190.000 97,35 446.000.000 100,00 486.000.000 100,00 486.000.000 477.115.440 0 477.115.440 98,17 486.000.000 100,00 325.620.000 100,00 325.620.000 182.368.000 68.227.500 250.595.500 76,96 325.620.000 100,00 338.650.000 100,00 338.650.000 307.973.000 17.380.000 325.353.000 96,07 338.650.000 100,00 2.000.000.000 100,00 2.000.000.000 1.855.000.000 145.000.000 2.000.000.000 100,00 2.000.000.000 100,00 49 1.19.21.0001. dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toma/Toga 640.000.000 100,00 640.000.000 598.655.000 5.182.700 603.837.700 94,35 640.000.000 100,00 7
50 1.19.21.0003. 51 1.19.21.0006. 52 1.19.21.0007. 53 1.19.21.0008. 54 1.19.21.0009. 55 1.19.21.0019. 56 1.19.21.0020. 57 1.19.21.0025. Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada Kegiatan FGD Penguatan Budaya Etika Politik Masyarakat Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada Kegiatan Pemantauan dan Pendataan Parpol di Daerah Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat Pendidikan Politik PENINGKATAN KEMAMPUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DAN RAKYAT TERLATIH (RATIH) 940.000.000 100,00 940.000.000 848.552.960 9.990.000 858.542.960 91,33 940.000.000 100,00 673.300.000 100,00 673.300.000 658.205.500 0 658.205.500 97,76 673.300.000 100,00 305.575.000 100,00 305.575.000 268.100.000 4.957.500 273.057.500 89,36 305.575.000 100,00 551.525.000 100,00 551.525.000 365.958.500 80.445.000 446.403.500 80,94 551.525.000 100,00 350.000.000 100,00 350.000.000 270.557.500 2.877.500 273.435.000 78,12 350.000.000 100,00 Nugroho BS 736.500.000 100,00 736.500.000 685.466.000 1.275.000 686.741.000 93,24 736.500.000 100,00 Nugroho BS 380.000.000 100,00 380.000.000 357.699.000 450.000 358.149.000 94,25 380.000.000 100,00 965.100.000 100,00 965.100.000 926.042.000 8.332.500 934.374.500 96,82 965.100.000 100,00 58 1.19.22.0003. Ketrampilan Deteksi Dini Bagi Anggota Linmas 290.000.000 100,00 290.000.000 269.374.000 0 269.374.000 92,89 290.000.000 100,00 8
59 1.19.22.0006. 60 1.19.22.0007. 61 1.19.22.0008. 62 1.19.22.0016. 63 1.19.22.0023. 64 1.19.22.0026. 65 1.19.22.0027. 66 1.19.22.0028. 67 1.19.22.0029. 68 1.19.22.0032. Kegiatan Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Linmas se Jateng Ketrampilan Pam Lingkungan bagi Komandan Satlinmas Ketrampilan penyelamatan di Air Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Satlinmas Keterampilan Pengamanan Swakarsa Ketrampilan Satlinmas Kegiatan Orientasi Kesiapan Linmas dalam Pengamanan Ketrampilan PAM Daerah Rawan Kamtibmas Kemampuan PAM Terpadu Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Pengetahuan Kelinmasan 400.000.000 100,00 400.000.000 399.500.000 0 399.500.000 99,88 400.000.000 100,00 350.000.000 100,00 350.000.000 340.027.800 0 340.027.800 97,15 350.000.000 100,00 640.000.000 100,00 640.000.000 566.506.900 0 566.506.900 88,52 640.000.000 100,00 250.000.000 100,00 250.000.000 235.442.800 1.935.000 237.377.800 94,95 250.000.000 100,00 300.000.000 100,00 300.000.000 284.003.800 6.484.600 290.488.400 96,83 300.000.000 100,00 350.000.000 100,00 350.000.000 309.558.000 15.734.600 325.292.600 92,94 350.000.000 100,00 1.150.000.000 100,00 1.150.000.000 1.147.426.500 0 1.147.426.500 99,78 1.150.000.000 100,00 400.000.000 100,00 400.000.000 384.557.000 0 384.557.000 96,14 400.000.000 100,00 400.000.000 100,00 400.000.000 384.008.500 0 384.008.500 96,00 400.000.000 100,00 1.180.000.000 100,00 1.180.000.000 980.470.000 197.286.000 1.177.756.000 99,81 1.180.000.000 100,00 9
69 1.19.22.0033. 70 1.19.22.0034. 71 1.20.16.0036. 72 0.00.01.0001. 73 0.00.01.0209. 74 0.00.01.0833. 75 0.00.01.1249. 76 0.00.01.1457. Kegiatan Pembinaan Aparat dan Anggota Linmas se Jawa Tengah Karakter bagi Garda Bangsa OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGA DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Sinkronisasi Kesbangpo dan linmas PENDUKUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Jasa Surat Menyurat Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Alat Tulis Kantor Barang Cetak dan penggandaan 900.000.000 100,00 900.000.000 871.623.000 0 871.623.000 96,85 900.000.000 100,00 150.000.000 100,00 150.000.000 143.250.000 0 143.250.000 95,50 150.000.000 100,00 Nugroho BS 500.000.000 100,00 500.000.000 386.300.000 47.440.000 433.740.000 86,75 500.000.000 100,00 Nugroho BS 7.000.000 100,00 7.000.000 6.381.000 619.000 7.000.000 100,00 7.000.000 100,00 Nugroho BS 596.000.000 100,00 596.000.000 444.170.984 37.461.191 481.632.175 80,81 596.000.000 100,00 Nugroho BS 80.000.000 100,00 80.000.000 79.756.900 0 79.756.900 99,70 80.000.000 100,00 Nugroho BS 215.000.000 100,00 215.000.000 181.438.000 23.373.600 204.811.600 95,26 215.000.000 100,00 Nugroho BS 107.000.000 100,00 107.000.000 65.800.000 5.760.000 71.560.000 66,88 107.000.000 100,00 10
77 0.00.01.1665. 78 0.00.01.2081. 79 0.00.01.2289. 80 0.00.01.2705. 81 0.00.01.2913. 82 0.00.01.3121. 83 0.00.02.0209. 84 0.00.02.1665. 85 0.00.02.2081. 86 0.00.02.2705. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Peralatan Rumah Tangga Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Jasa Pelayanan Perkantoran PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rutin/Berkala Gedung Kantor Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rutin/Berkala Meubelair Nugroho BS 5.500.000 100,00 5.500.000 5.500.000 0 5.500.000 100,00 5.500.000 100,00 Nugroho BS 40.000.000 100,00 40.000.000 30.389.800 9.348.500 39.738.300 99,35 40.000.000 100,00 Nugroho BS 30.000.000 100,00 30.000.000 20.550.000 5.343.600 25.893.600 86,31 30.000.000 100,00 Nugroho BS 96.000.000 100,00 96.000.000 60.724.800 5.720.000 66.444.800 69,21 96.000.000 100,00 Nugroho BS 426.874.000 100,00 426.874.000 336.571.662 24.091.000 360.662.662 84,49 426.874.000 100,00 Nugroho BS 502.088.000 100,00 502.088.000 415.453.420 71.716.740 487.170.160 97,03 502.088.000 100,00 Nugroho BS 570.000.000 100,00 570.000.000 542.630.000 0 542.630.000 95,20 570.000.000 100,00 Nugroho BS 1.416.000.000 100,00 1.416.000.000 1.150.656.000 224.788.000 1.375.444.000 97,14 1.416.000.000 100,00 Nugroho BS 760.000.000 100,00 760.000.000 570.844.150 69.654.900 640.499.050 84,28 760.000.000 100,00 Nugroho BS 26.000.000 100,00 26.000.000 25.074.000 925.000 25.999.000 100,00 26.000.000 100,00 11
87 0.00.02.2913. 88 0.00.02.4577. 89 0.00.02.4785. 90 0.00.03.0001. Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Rutin Berkala Peralatan Alat Komunikasi Sarana dan Prasarana Kantor PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Nugroho BS 210.000.000 100,00 210.000.000 138.031.483 15.434.005 153.465.488 73,08 210.000.000 100,00 Nugroho BS 35.000.000 100,00 35.000.000 2.610.000 17.700.000 20.310.000 58,03 35.000.000 100,00 Nugroho BS 2.336.000.000 100,00 2.336.000.000 1.108.888.000 918.600.000 2.027.488.000 86,79 2.232.000.000 95,55 Nugroho BS 52.325.000 100,00 52.325.000 0 51.467.000 51.467.000 98,36 52.325.000 100,00 JUMLAH / PROGRESS 43.004.167.000 100,00 43.004.167.000 36.199.664.408 3.548.158.936 39.747.823.344 92,43 42.742.072.000 99,39 0 Semarang, Januari 2016 KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI JAWA TENGAH Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19591202 198203 1 005 12