Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan : 2. 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Organisasi : 2. 09. 01 DINAS PERHUBUNGAN Sub Unit Organisasi : 2. 09. 01. 01 DINAS PERHUBUNGAN KODE 2.09. 2.09.01. 00. 00. 2.09. 2.09.01. 00. 00.. 1 PENDAPATAN 1.113.200.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.113.200.000,00 2.09. 2.09.01. 00. 00.. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 1.113.200.000,00 Perda Kabupaten Demak Nomor Tahun 2012 Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 201 2.09. 2.09.01. 00. 00. 5 2.09. 2.09.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 6.08.709.00,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.58.639.00,00 2.09. 2.09.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 2.58.639.00,00 2.09. 2.09.01. 01. 01. 5. 2 2.09. 2.09.01. 01 BELANJA LANGSUNG 3.950.070.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 816.560.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 135.000.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 2.09. 2.09.01. 01. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.09. 2.09.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 23.23.500,00 2.09. 2.09.01. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 23.000.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 23.500,00 2.09. 2.09.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 67.256.500,00 2.09. 2.09.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 67.256.500,00 2.09. 2.09.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.000.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 Halaman 207
2.09. 2.09.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.000.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.000.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15.000.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 16 Penyediaan bahan logistik kantor 2.09. 2.09.01. 01. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.09. 2.09.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 69.860.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 69.860.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.09. 2.09.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.09. 2.09.01. 01. 19 Penyediaan jasa pegawai non PNS 257.200.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 21.900.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.300.000,00 2.09. 2.09.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 299.310.000,00 2.09. 2.09.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 2.09. 2.09.01. 02. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.09. 2.09.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3.310.000,00 2.09. 2.09.01. 02. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 3.310.000,00 2.09. 2.09.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 25.000.000,00 2.09. 2.09.01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 25.000.000,00 2.09. 2.09.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 2.09. 2.09.01. 02. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.09. 2.09.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.09. 2.09.01. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.09. 2.09.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 2.09. 2.09.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1 2.09. 2.09.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.09. 2.09.01. 02. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.09. 2.09.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.09. 2.09.01. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.09. 2.09.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.200.000,00 Halaman 208
2.09. 2.09.01. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5.200.000,00 2.09. 2.09.01. 03. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00 2.09. 2.09.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 80.000.000,00 2.09. 2.09.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 60.000.000,00 2.09. 2.09.01. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 2.09. 2.09.01. 05. 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 20.000.000,00 2.09. 2.09.01. 05. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 2.09. 2.09.01. 05. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.800.000,00 2.09. 2.09.01. 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2 2.09. 2.09.01. 15. 01 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 2.09. 2.09.01. 15. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.09. 2.09.01. 15. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 97.900.000,00 2.09. 2.09.01. 15. 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 2.09. 2.09.01. 15. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 2.09. 2.09.01. 15. 08. 5. 2. 3 Belanja Modal 93.500.000,00 2.09. 2.09.01. 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 225.000.000,00 2.09. 2.09.01. 16. 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 75.000.000,00 2.09. 2.09.01. 16. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 2.09. 2.09.01. 16. 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan 1 2.09. 2.09.01. 16. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.00.000,00 2.09. 2.09.01. 16. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.600.000,00 2.09. 2.09.01. 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 532.500.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 01 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang 15.000.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 02 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 30.000.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 10 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah 90.000.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 30.000.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 1 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Halaman 209
2.09. 2.09.01. 17. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 570.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.30.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan 0.000.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 15. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.075.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 38.925.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 18 Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 175.000.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 171.800.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 19 Operasional UPT Terminal 52.500.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 21 Pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ 2.09. 2.09.01. 17. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.225.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.775.000,00 2.09. 2.09.01. 18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 5 2.09. 2.09.01. 18. 01 Pembangunan gedung terminal 500.000.000,00 2.09. 2.09.01. 18. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 500.000.000,00 2.09. 2.09.01. 18. 02 Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal 2.09. 2.09.01. 18. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.09. 2.09.01. 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.112.500.000,00 2.09. 2.09.01. 19. 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 300.000.000,00 2.09. 2.09.01. 19. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 300.000.000,00 2.09. 2.09.01. 19. 02 Pengadaan marka jalan 300.000.000,00 2.09. 2.09.01. 19. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 2.09. 2.09.01. 19. 03 Pengadaan pagar pengaman jalan 1 2.09. 2.09.01. 19. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 1 2.09. 2.09.01. 19. 0 Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)/Warning Light 2.09. 2.09.01. 19. 0. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.09. 2.09.01. 19. 08 Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban lalulintas 1 2.09. 2.09.01. 19. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1 2.09. 2.09.01. 19. 09 Penjagaan perlintasan kereta api 60.000.000,00 2.09. 2.09.01. 19. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.09. 2.09.01. 19. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.09. 2.09.01. 19. 10 Operasional UPT Pengelolaan Perpakiran 52.500.000,00 Halaman 210
2.09. 2.09.01. 19. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 860.000,00 2.09. 2.09.01. 19. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 51.60.000,00 2.09. 2.09.01. 21 Program Pelayanan Perkapalan 70.000.000,00 2.09. 2.09.01. 21. 01 Peningkatan kedisiplinan dan ketertiban pemilik kapal 70.000.000,00 2.09. 2.09.01. 21. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (5.295.509.00,00) Halaman 211