Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 6 TAHUN 2017 29 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 Urusan Pemerintahan : 2. 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Organisasi : 2. 09. 01 DINAS PERHUBUNGAN Sub Unit Organisasi : 2. 09. 01. 01 DINAS PERHUBUNGAN KODE 2.09. 2.09.01. 00. 00. 2.09. 2.09.01. 00. 00.. 1 PENDAPATAN 1.05.935.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.05.935.000,00 2.09. 2.09.01. 00. 00.. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 1.05.935.000,00 Perda Kabupaten Demak Nomor Tahun 2012 Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 201 2.09. 2.09.01. 00. 00. 5 2.09. 2.09.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 5.31.226.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.613.869.000,00 2.09. 2.09.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 2.613.869.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 01. 5. 2 2.09. 2.09.01. 01 BELANJA LANGSUNG 2.727.357.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 939.000.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 2.09. 2.09.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1 2.09. 2.09.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 29.000.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.800.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 68.000.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 68.000.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.09. 2.09.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.09. 2.09.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.000.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.000.000,00 Halaman 222
2.09. 2.09.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.09. 2.09.01. 01. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.09. 2.09.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8.000.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 16 Penyediaan bahan logistik kantor 2.09. 2.09.01. 01. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.00.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 98.600.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 90.000.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.09. 2.09.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.09. 2.09.01. 01. 19 Penyediaan jasa pegawai non PNS 3 2.09. 2.09.01. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 283.700.000,00 2.09. 2.09.01. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 26.300.000,00 2.09. 2.09.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 2.09. 2.09.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 30.000.000,00 2.09. 2.09.01. 02. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 30.000.000,00 2.09. 2.09.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1 2.09. 2.09.01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 1 2.09. 2.09.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 2.09. 2.09.01. 02. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.09. 2.09.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.09. 2.09.01. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.09. 2.09.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 130.000.000,00 2.09. 2.09.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 2.09. 2.09.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.09. 2.09.01. 02. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.09. 2.09.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.09. 2.09.01. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.09. 2.09.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2.09. 2.09.01. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.09. 2.09.01. 03. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.00.000,00 2.09. 2.09.01. 03. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 23.600.000,00 Halaman 223
2.09. 2.09.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000,00 2.09. 2.09.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 2.09. 2.09.01. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.09. 2.09.01. 05. 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 2.09. 2.09.01. 05. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 600.000,00 2.09. 2.09.01. 05. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.00.000,00 2.09. 2.09.01. 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 5.000.000,00 2.09. 2.09.01. 15. 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.000.000,00 2.09. 2.09.01. 15. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.50.000,00 2.09. 2.09.01. 15. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.550.000,00 2.09. 2.09.01. 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 2 2.09. 2.09.01. 16. 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 2.09. 2.09.01. 16. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.09. 2.09.01. 16. 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan 2.09. 2.09.01. 16. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.00.000,00 2.09. 2.09.01. 16. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.600.000,00 2.09. 2.09.01. 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 38.000.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 01 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang 20.000.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 675.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.325.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 02 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 2.09. 2.09.01. 17. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal.800.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 10 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah 2.09. 2.09.01. 17. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.09. 2.09.01. 17. 12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 20.000.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 1 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 30.000.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 575.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 29.25.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan 2.09. 2.09.01. 17. 15. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 675.000,00 Halaman 22
2.09. 2.09.01. 17. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.325.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 18 Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 168.000.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 153.800.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 18. 5. 2. 3 Belanja Modal 13.000.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 19 Operasional UPT Terminal 2.09. 2.09.01. 17. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.09. 2.09.01. 17. 21 Pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ 0.000.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.025.000,00 2.09. 2.09.01. 17. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 37.975.000,00 2.09. 2.09.01. 18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 2.09. 2.09.01. 18. 02 Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal 2.09. 2.09.01. 18. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.09. 2.09.01. 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 6 2.09. 2.09.01. 19. 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 2.09. 2.09.01. 19. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.09. 2.09.01. 19. 02 Pengadaan marka jalan 2.09. 2.09.01. 19. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.09. 2.09.01. 19. 0 Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)/Warning Light 75.000.000,00 2.09. 2.09.01. 19. 0. 5. 2. 3 Belanja Modal 75.000.000,00 2.09. 2.09.01. 19. 08 Pengawasan dan Pengendalian Ketertiban lalulintas 2.09. 2.09.01. 19. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.00.000,00 2.09. 2.09.01. 19. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 2.09. 2.09.01. 19. 08. 5. 2. 3 Belanja Modal 20.600.000,00 2.09. 2.09.01. 19. 09 Penjagaan perlintasan kereta api 2.09. 2.09.01. 19. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 2.09. 2.09.01. 19. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 20.000.000,00 2.09. 2.09.01. 19. 10 Operasional UPT Pengelolaan Perpakiran 2.09. 2.09.01. 19. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 660.000,00 2.09. 2.09.01. 19. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.60.000,00 2.09. 2.09.01. 19. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 6.700.000,00 2.09. 2.09.01. 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 75.000.000,00 2.09. 2.09.01. 20. 02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 75.000.000,00 2.09. 2.09.01. 20. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 75.000.000,00 2.09. 2.09.01. 21 Program Pelayanan Perkapalan 10.357.000,00 Halaman 225
2.09. 2.09.01. 21. 01 Peningkatan kedisiplinan dan ketertiban pemilik kapal 10.357.000,00 2.09. 2.09.01. 21. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.357.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (.286.291.000,00) DEMAK, 29 Desember 2017 Bupati Demak H M. NATSIR Halaman 226