Bandung, 27 April 2018 Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Kemristekdikti Tahun Anggaran 2019 Oleh : Akhmad Mahmudin Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti Disampaikan Dalam Bimtek Penganggaran untuk PTN baru dan Satker Kemristekdikti 1
Agenda 1. RKP 2019 2. Renstra 2015-2019 3. Strategi Perencanaan Program dan Anggaran 2019 4. Strategi Penyusunan Program dan Anggaran 2019 5. Sistem Perencanaan dan Penganggaran (SIREnang) 2
Bandung, 27 April 2018 1 RKP 2019 3
Prioritas Nasional RKP Tahun 2019 1 Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Kontribusi Kemristekdikti 2 5 Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu PRIORITAS NASIONAL RKP 2019 Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif 3 Kontribusi Kemristekdikti 4
PN 1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Level 1 PP Penguatan layanan dan rujukan satu pintu Penguatan integrasi sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan TPPO Percepatan Pencapaian SPM di Daerah Peningkatan Prestasi dan Budaya Olah Raga KEGIATAN PRIORITAS KP PROGRAM PRIORITAS 5 Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar 4 1 Percepatan Pengurangan Kemiskinan Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Penguatan pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran Penguatan sistem jaminan sosial Penguatan Literasi Untuk Kesejahteraan Pelaksanaan Reforma Agraria Percepatan Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam 2 kepada Masyarakat melalui Perhutanan Sosial Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana Pencegahan dan pengendalian penyakit Percepatan penurunan stunting Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat PRIORITAS NASIONAL PN Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak Penyediaan rumah bagi masyarakat Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dasar Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak 3 Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas Penyediaan pendidik yang berkualitas dan merata Penyediaan afirmasi pendidikan Penguatan kelembagaan satuan pendidikan Peningkatan kualitas pembelajaran dan akademik Kontribusi Kemristekdikti di PN.1 PP 1. Percepatan Pengurangan Kemiskinan PP3. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas 5
PN 3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif Level 1 5 1 Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas 4 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif 2 Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan Keterangan: PN PP Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja 3 KP Kontribusi Kemristekdikti di PN.3 : PP 3. Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif PP 4. Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja PP 5. Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif 6
Bandung, 27 April 2018 2 Renstra 2015-2019 7
Sasaran Strategis Kemenristekdikti 2015-2019 Sasaran Strategis dan Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 2015 2016 2017 2018 2019 SS 1: Meningkatnya Kemampuan Iptek dan Inovasi IKSS Indeks Inovasi -*) -*) 16,85 24,82 32,41 SS 2: Meningkatnya Relevansi, Kuantitas, dan Kualitas Pendidikan Tinggi IKSS Indeks Pendidikan Tinggi -*) -*) 26,17 34,12 42,25 SS 3: Terlaksananya Reformasi Birokrasi IKSS Indeks Reformasi Birokrasi -*) -*) 75 80 85 Dalam Nominal *) Keterangan: Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) ini merupakan indikator baru hasil dari revisi renstra yang dikeluarkan tahun 2017, sehingga target IKSS tahun 2015 dan 2016 tidak ada/tidak diperhitungkan. 8
Target Kinerja Sasaran Program Kemenristekdikti 2015-2019 Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan No Indikator Program Target 2015 2016 2017 2018 2019 Keterangan 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi 26,86% 28.16% 31.75% 32.05% 32.55% Nominal 2 Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 Nominal 3 Prosentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi 55% 60% 63% 66% 70% Nominal 4 Prosentase prodi terakreditasi B - 40% 42% 44% 46% Kumulatif 5 Persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja 50% 60% 65% 70% 75% Nominal 6 Persentase perguruan tinggi yang menerapkan SNDIKTI - 50% 75% 77,5% 80% Kumulatif 7 Jumlah mahasiswa berprestasi - 390 3.500 3.850 4.235 Nominal 8 Persentase mahasiswa yang lulus PPG - 95% 96% 97% 98% Nominal 9
Target Kinerja Sasaran Program Kemenristekdikti 2015-2019 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti No Indikator Program Target 2015 2016 2017 2018 2019 Keterangan 1 Jumlah Perguruan Tinggi masuk top 500 dunia 2 3 3 4 5 Kumulatif 2 Jumlah Perguruan Tinggi berakreditasi A (unggul) 29 39 59 80 110 Kumulatif 3 Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang mature 6 14 16 19 22 Kumulatif 4 Jumlah Pusat Unggulan Iptek 12 15 30 35 40 Kumulatif Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti No Indikator Program Target 2015 2016 2017 2018 2019 Keterangan 1 Persentase dosen berkualifikasi S3 10.05% 11.32% 13.09% 14.86% 16.63% Kumulatif 2 Persentase SDM litbang berkualifikasi S3 5,5% 6% 6,20% 6,40% 6,80% Kumulatif 3 Jumlah SDM yang meningkat karirnya 12.901 17.392 19.228 20.364 21.500 Nominal 4 Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya 871 1.347 2.141 2.641 3.061 5 Jumlah revitalisasi sarpras PTN 108 108 118 118 118 Nominal 10
Target Kinerja Sasaran Program Kemenristekdikti 2015-2019 Program Penguatan Riset dan Pengembangan No Indikator Program Target 2015 2016 2017 2018 2019 Keterangan 1 Jumlah publikasi internasional 5.008 6.229 12.000 14.000 19.000 Nominal 2 Jumlah HKI yang didaftarkan 1.580 1.735 1.910 2.200 2.400 Kumulatif 3 Jumlah prototipe R&D 530 632 783 1.000 1.200 Nominal 4 Jumlah prototipe industri 15 15 20 25 30 Nominal Program Penguatan Inovasi No Indikator Program Target 2015 2016 2017 2018 2019 Keterangan 1 Jumlah produk inovasi 10 15 40 50 60 Nominal 11
Target Kinerja Sasaran Program Kemenristekdikti 2015-2019 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenristekdikti No 1 Indikator Program Hasil penilaian/evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Target 2015 2016 2017 2018 2019 Keterangan - - 82% 84% 86% Nominal 2 Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK WTP WTP WTP WTP WTP Nominal 3 Penilaian terhadap AKIP B B BB BB BB Nominal 4 Indeks Kepuasan Pelayanan 60% 65% Hijau Hijau Hijau Nominal 5 Penyelesaian kasus hukum yang diselesaikan 40% 45% 50% 55% 60% Nominal 6 Tingkat kesesuaian kompetensi pejabat - 75% 80% 95% 100% Nominal 7 Rasio data dan knowledge Iptek dandikti yang dimanfaatkan - 100% 100% 100% 100% Nominal Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenristekdikti No 1 Indikator Program Jumlah unit organisasi dan satker yang bersih dari penyimpangan yang meterial Target Keterangan 2015 2016 2017 2018 2019 40 50 60 70 80 Kumulatif 12
Bandung, 27 April 2018 Strategi Perencanaan 3 Program dan Anggaran 2019 13
Alur Pikir Perencanaan Sasaran Strategis Kemenristekdikti IKSS Sasaran Program Kemenristekdikti IKP Sasaran Strategis Masing-masing Satker IK Masing-Masing Satker Program/Kegiatan/Output/ Komponen/Detail/Anggaran RKA KL Masing-masing Satker 14
Bandung, 27 April 2018 4 Strategi Penyusunan Program dan Anggaran 2019 15
Tahun Yang Perlu Diperhatikan Dalam Perencanaan 2017 N-2 Bulan Desember 2017 menyusun TRPNBP 2019 2018 N-1 Menyusun RKA KL dan data dukungnya Dukungan Manajemen BOPTN 2019 N RKA KL & RBA 2019 PNBP/BLU Menyusun RBA 16
Waktu Penyusunan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Penetapan Alokasi Anggaran 17
Langkah Penyusunan Program dan Anggaran 2019 TRPNBP RKA KL & RBA 1. Biroren/Birokeu Satker mengumpulkan masing-masing unit kerja terkait untuk menyusun TRPNBP 2. Tingkat Rektorat melakukan evaluasi usulan dari masing-masing kerja terkait. 3. Biroren/Birokeu Satker membawa usulan TRPNBP final kepada Kemenristekdikti (Sesjen cq Biro Perencanaan). 4. Biro Perencanaan Kemenristekdikti dan Biro Perencanaan/Biro Keuangan Satker melakukan pembahasan usulan TRPNBP 1. Biroren Satker mengumpulkan masingmasing unit kerja terkait untuk menyusun RKA KL & RBA. 2. Tingkat Rektorat melakukan evaluasi usulan dari masing-masing unit kerja terkait. 3. Biroren Satker membawa usulan RKA KL final dan RBA kepada Kemenristekdikti (Sesjen cq Biro Perencanaan). 4. Biro Perencanaan Kemenristekdikti dan Inspektorat serta Biro Perencanaan Satker melakukan penelitian dan reviu terkait usulan RKA KL dan RBA 18
Penyusunan TR PNBP 2019 a. Penyusunan Target PNBP yang realistis Volume dalam satu tahun Tarif (sesuai PP Tarif) Target yang diusulkan disusun sesuai kode akun (BAS) Jan-Des c. Target disusun dengan pendekatan Medium Terms Budget (telah diperkirakan sampai tahun X+3) b. Target disusun dengan mempertimbangkan data historis Realisasi 2016 Realisasi 2017 Data 2018 Target PNBP 2019 Target PNBP 2019 Perkiraan 2020 Perkiraan 2021 Perkiraan 2022 19
Aspek Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyusunan Program dan Anggaran 2019 Kegiatan Dukungan Manajemen Anggaran Dukungan Manajemen Sasaran Strategis Satker Program Satker Kegiatan BOPTN Anggaran BOPTN Indikator Kinerja Satker Kegiatan Layanan Tridarma PT (PNBP) Anggaran PNBP/BLU 20
Penyusunan Belanja Kegiatan Dukungan Manajemen, BOPTN dan PNBP 2019 Dukungan Manajemen BOPTN PNBP 001 : Disesuaikan dengan kebutuhan belanja pegawai 002 : Patokannya menggunakan anggaran tahun 2018 Patokannya menggunakan anggaran yang diterima pada tahun 2018 Patokannya menggunakan TR PNBP 2019 yang telah dibahas Selaras Dalam Mendukung Target Kinerja Satker dan Kementerian 2019 Catatan : Penyusunan belanja untuk program/kegiatan dan anggaran 2019 yang dituangkan di dalam RKA KL 2019 perlu jelas siapa dan kapan pelaksanaannya untuk mengurangi terjadinya revisi. Penggunaan RM agar mengikuti PMK SBM Penggunaan BOPTN agar memperhatikan Permenristekdikti No 6 Tahun 2018 Penggunaan PNBP agar mengikuti ketentuan tarif yang dikeluarkan Kemenkeu 21
Bandung, 27 April 2018 5 Sistem Perencanaan dan Penganggaran (SIREnang) 22
Kondisi Saat Ini Kondisi Yang Diinginkan Memerlukan tatap muka yang memerlukan biaya transportasi dan penginapan dalam penyusunan rencana program dan anggaran Menghilangkan tatap muka yang meniadakan biaya transportasi dan penginapan dalam penyusunan rencana program dan anggaran More paper yang dikeluarkan dalam penyusunan rencana program dan anggaran Less paper yang dikeluarkan dalam penyusunan rencana program dan anggaran Dokumen perencanaan program dan anggaran yang disusun memerlukan ruang/tempat penyimpanan fisik Dokumen perencanaan program dan anggaran yang disusun tidak memerlukan ruang/tempat penyimpanan fisik Transparansi dalam penyusunan rencana program dan anggaran meningkat 23
Gagasan Perubahan Sistem Perencanaan Terintegrasi I N O V A S I Sistem yang menghubungkan antara satker daerah dan satker pusat, antara satker pusat dan Setjen cq Biro Perencanaan yang melakukan penelitian terhadap program dan anggaran serta Itjen cq Inspektur yang melakukan reviu terhadap program dan anggaran yang Menghilangkan Proses Tatap Muka Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kertas Menghilangkan Kebutuhan Ruangan Utk Penyimpanan Dokumen Meningkatkan Transparansi Dalam Penyusunan Program Dan Anggaran 24
Model Sistem Perencanaan Terintegrasi Satker/Unit Kerja Eselon I Penanggung Jawab Program Masuk ke SIRenang Satker Upload Usulan ToR, RAB dan RKA-KL, RKAT Usulan Feedback Usulan diteliti/direviu oleh Eselon I Penanggung Jawab Program Usulan Feedback Dikirimkan ke KEMENKEU Disetujui Usulan diteliti/direviu oleh Kementerian Catatan: Proses dilakukan dengan sistem berbasis IT Penanggung Jawab Kementerian (Setjen & Itjen) 25
Bandung, 27 April 2018 TERIMA KASIH 26