Lampiran I : Peraturan Desa Pejambon Kec. Sumberrejo Nomor : 01 Tahun 2018 Tanggal : 24 Januari 2018 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) PEMERINTAH DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2017 KODE REKENING U R A I A N JUMLAH ANGGARAN JUMLAH REALISASI LEBIH / KURANG KET 1 PENDAPATAN 1.1 Pendapatan Asli Desa 1.1.1 Hasil Usaha Desa 1.1.2 Hasil Aset 1.1.3 Pengelolaan Tanah Kas Desa Non bengkok 18.735.000 18.735.000-1.1.4 Pengelolaan Tanah Kas Desa Bengkok 299.500.000 299.500.000-1.1.5 HIPPA, BUMDes, BKD 1.1.6 Swadaya dan Partisipasi 1.1.7 Gotong Royong 1.1.8 Lain lain Pendapatan Asli Desa yang sah 1.2 Pendapatan Transfer 1.2.1 Dana Desa 789.675.900 789.675.900-1.2.2 Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten 17.539.000 17.539.000-1.2.2 Bagi Hasil Restribusi Daerah Kabupaten 14.376.100 14.376.100-1.2.3 Alokasi Dana Desa ( ADD ) 396.389.000 396.389.000-1.3 Pendapatan Lain - lain 1.3.1 Hibah 1.3.2 BOSDA 92.100.000 92.100.000-1.3.3 Pendapatan BUMDesa 1.000.000 1.000.000 - JUMLAH PENDAPATAN 1.629.315.000 1.629.315.000-2 BELANJA 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2.1.1.1 Belanja Pegawai : 2.1.1.1.1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Kepala Desa 54.000.000 54.000.000 - Kepala Dusun Jambon 27.000.000 27.000.000 - Kepala Dusun Tanggungan 27.000.000 27.000.000 - Kepala Urusan Pemerintahan 27.000.000 27.000.000 - Kepala Urusan Pembangunan 27.000.000 27.000.000 - Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat 27.000.000 27.000.000 - Kepala Urusan Keuangan 27.000.000 27.000.000 - Kepala Urusan Umum 27.000.000 27.000.000-2.1.1.1.2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kepala Desa 30.000.000 30.000.000 - Plt Sekretaris Desa 9.000.000 9.000.000 - Kepala Dusun Jambon 9.000.000 9.000.000 - Kepala Dusun Tanggungan 9.000.000 9.000.000 - Kepala Urusan Pemerintahan 9.000.000 9.000.000 - Kepala Urusan Pembangunan 9.000.000 9.000.000 - Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat 9.000.000 9.000.000 - Kepala Urusan Keuangan 9.000.000 9.000.000 - Kepala Urusan Umum 9.000.000 9.000.000-2.1.1.1.3 Tunjangan Ketua dan Anggota BPD
Ketua 7.800.000 7.800.000 - Wakil Ketua 6.600.000 6.600.000 - Sekretaris 6.600.000 6.600.000 - Anggota 5.400.000 5.400.000 - Anggota 5.400.000 5.400.000-2.1.1.1.4 Operasional BPD Operasional BPD 3.000.000 3.000.000-2.1.1.1.5 Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RW 900.000 900.000 - Insentif Ketua RT 7.200.000 7.200.000-2.1.1.1.6 Operasional Perkantoran 2.1.1.1.6.1 Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor 3.013.400 3.013.400 - Insentif penjaga dan kebersihan lingkungan kantor 3.000.000 3.000.000-2.1.1.1.6.2 Belanja Modal Belanja Makan Minum dan Rapat 5.655.500 5.655.500 - Pembayaran Rekening Listrik 555.000 555.000 - Belanja perawatan lingkungan kantor dan fasilitas umum 4.430.100 4.430.100 - Belanja peralatan Kantor 8.145.500 8.145.500 - Jumlah 30 % dari APBDesa 412.699.500 412.699.500-2.1.2 Tambahan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa Kepala Desa 71.400.000 71.400.000 - Plt Sekretaris Desa 4.800.000 4.800.000 - Kepala Dusun Jambon 12.600.000 12.600.000 - Kepala Dusun Tanggungan 12.600.000 12.600.000 - Kepala Urusan Pemerintahan 11.400.000 11.400.000 - Kepala Urusan Pembangunan 11.400.000 11.400.000 - Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat 11.400.000 11.400.000 - Kepala Urusan Keuangan 11.400.000 11.400.000 - Kepala Urusan Umum 11.400.000 11.400.000 - Jumlah 158.400.000 158.400.000 - Jumlah ( 2.1 ) 571.099.500 571.099.500-2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2.2.1 Pelaksanaan Program ODF (Open Defecation Free) 2.2.1.2 Pembangunan Tempat Sampah 2.2.1.2.1 Belanja Modal Belanja matrial 2.2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.1.3 Saluran Pembuangan Air Limbah (SPA) 2.2.1.3.1 Belanja Modal Belanja matrial 105.444.600 105.444.600-2.2.1.3.2 Belanja Barang dan Jasa - 34.360.000 34.360.000 - - 85.000 85.000 - - ATK dan Sewa Molen 856.300 856.300-2.2.2 Program Lantai Rumah Sehat 2.2.2.1 Belanja Modal 37.200.000 37.200.000 - Belanja Matrial LRS 2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa ATK 30.000 30.000 - Honor Timlak 370.000 370.000 -
2.2.3 Program Lingkungan Sehat 2.2.3.1 Kebersihan dan Pertamanan Desa 2.2.3.1.1 Belanja Modal Belanja tanaman dan bunga 2.2.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa Honor Tenaga Kebersihan 2.2.4 Program Perbaikan Infrastruktur Desa 2.2.4.1 Perbaikan Jalan Poros Desa 2.2.4.1.1 Belanja Modal Belanja matrial 54.850.000 54.850.000-2.2.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa - 14.580.000 14.580.000 - - dan ATK 170.000 170.000-2.2.4.2 Penerangan Jalan Umum 2.2.4.2.1 Belanja Modal Belanja matrial Penerangan Jalan Umum 12.091.800 12.091.800-2.2.4.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.550.000 2.550.000 - ATK 30.700 30.700-2.2.4.3 Perawatan Jalan Lingkungan 2.2.4.3.1 ATK Belanja Matrial 32.409.000 32.409.000-2.2.4.3.2 Belanja Barang dan Jasa 10.930.000 10.930.000 - dan ATK 146.000 146.000-2.2.4.4 Pembangunan gedung Pos Paud Tanggungan 2.2.4.4.1 Belanja Modal Belanja Matrial pembangunan Gedung Pos Paud 14.565.000 14.565.000-2.2.4.4.2 Belanja Barang dan Jasa 2.350.000 2.350.000 - dan ATK 85.000 85.000-2.2.4.5 Perawatan Gedung Polindes 2.2.4.5.1 Belanja Modal Belanja Bahan Matrial 4.894.600 4.894.600-2.2.4.5.2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000 1.800.000 - dan ATK 110.900 110.900-2.2.4.6 Tembok Penahan Tanah (TPT) RT 16 2.2.4.6.1 Belanja Modal Belanja Matrial TPT 30.364.850 30.364.850-2.2.2.6.2 Belanja Barang dan Jasa 9.550.000 9.550.000 - dan ATK 110.150 110.150-2.2.4.7 Perawatan Lantai Kantor PKK 2.2.4.7.1 Belanja Modal Belanja Matrial lantai Kantor 10.952.750 10.952.750-2.2.4.7.2 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000 1.650.000 - dan ATK 106.395 106.395-2.2.4.8 Pembangunan Tempat keranda di kuburan Jambon 2.2.4.8.1 Belanja Modal
Belanja Matrial 6.460.450 6.460.450-2.2.4.8.2 Belanja Barang dan Jasa 1.950.000 1.950.000 - dan ATK 120.950 120.950-2.2.4.9 Pelebaran jalan gapura menuju kantor desa dan pot bunga 2.2.4.9.1 Belanja Modal Belanja matrial 113.188.000 113.188.000-2.2.4.9.2 Belanja Barang dan Jasa 19.120.000 19.120.000 - ATK dan 133.727 133.727-2.2.5 Program basis Lingkungan 2.2.5.1 Program pembangunan RT 01 Rw. 01 2.2.5.1.1 Belanja Modal Belanja Matrial 7.000.000 7.000.000-2.2.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.5.2 Program pembangunan RT 02 Rw. 01 2.2.5.2.1 Belanja Modal Belanja Matrial 7.000.000 7.000.000-2.2.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.5.3 Program pembangunan RT 03 Rw. 01 2.2.5.3.1 Belanja Modal Belanja Matrial 6.000.000 6.000.000-2.2.5.3.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.5.4 Program pembangunan RT 04 Rw. 01 2.2.5.4.1 Belanja Modal Belanja Matrial 10.000.000 10.000.000-2.2.5.4.2 Belanja Barang dan Jasa - - 2.2.5.5 Program pembangunan RT 05 Rw. 01 2.2.5.5.1 Belanja Modal Belanja Matrial 8.000.000 8.000.000-2.2.5.5.2 Belanja Barang dan Jasa - - 2.2.5.6 Program pembangunan RT 06 Rw. 01 2.2.5.6.1 Belanja Modal Belanja Matrial 15.000.000 15.000.000-2.2.5.6.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.5.7 Program pembangunan RT 07 Rw. 01 2.2.5.7.1 Belanja Modal Belanja Matrial 8.000.000 8.000.000-2.2.5.7.2 Belanja Barang dan Jasa
2.2.5.8 Program pembangunan RT 08 Rw. 01 2.2.5.8.1 Belanja Modal Belanja Matrial 15.000.000 15.000.000-2.2.5.8.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.5.9 Program pembangunan RT 09 Rw. 01 2.2.5.9.1 Belanja Modal Belanja Matrial 10.000.000 10.000.000-2.2.5.9.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.5.10 Program pembangunan RT 10 Rw. 01 2.2.5.10.1 Belanja Modal Belanja Matrial 7.000.000 7.000.000-2.2.5.10.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.5.11 Program pembangunan RT 11 Rw. 01 2.2.5.11.1 Belanja Modal Belanja Matrial 15.000.000 15.000.000-2.2.5.11.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.5.12 Program pembangunan RT 12 Rw. 01 2.2.5.12.1 Belanja Modal Belanja Matrial 18.000.000 18.000.000-2.2.5.12.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.5.13 Program pembangunan RT 13 Rw. 02 6.000.000 6.000.000-2.2.5.13.1 Belanja Modal 2.2.5.13.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.5.14 Program pembangunan RT 14 Rw. 02 10.000.000 10.000.000-2.2.5.14.1 Belanja Modal 2.2.5.14.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.5.15 Program pembangunan RT 15 Rw. 02 10.000.000 10.000.000-2.2.5.15.1 Belanja Modal 2.2.5.15.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.5.16 Program pembangunan RT 16 Rw. 02 6.000.000 6.000.000-2.2.5.16.1 Belanja Modal
2.2.5.16.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.5.17 Lingkungan RT 2.2.5.17.1 Belanja Modal 1.179.500 1.179.500-2.2.5.17.2 Belanja Barang dan Jasa 580.228 580.228 - Jumlah ( 2.2 ) 683.375.900 683.375.900-2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 2.3.1 Program Penurunan AKI - AKB (Angka Kematian Ibu dan Bayi ) 2.3.1.1 Operasional Kelas Ibu Hamil dan Jumantik 2.3.1.1.1 Belanja Modal Kegiatan Jumantik 1.500.000 1.500.000 - Pendamping Kelas Ibu Hamil 1.500.000 1.500.000-2.3.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa Honor Kader Jumantik 2.3.2 Program Perbaikan Gizi Balita & Lansia Kurang Gizi 2.3.2.1 Operasional Posyandu 2.3.2.1.1 Belanja Modal Kegiatan Posyandu 19.000.000 19.000.000-2.3.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Honor Kader Posyandu 2.3.3 Program Peningkatan Produksi Pangan dan Ekonomi 2.3.3.1 Dana Bantuan Lumbung Pangan Desa 2.3.3.1.1 Belanja Modal Dana Bantuan Lumbung Pangan Desa 2.3.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.3.3.2 Dana Bantuan Gapoktan 2.3.3.2.1 Belanja Modal Dana Bantuan Gapoktan 1.000.000 1.000.000-2.3.3.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.3.4 Program Tata Kelola Administrasi Desa yang baik 2.3.4.1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes dan Lembaga Desa 2.3.4.1.1 Belanja Modal 2.3.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa ` Perjalanan dinas 2.000.000 2.000.000 - Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa 2.3.4.1.3 Tim Pengisian Perangkat Desa 14.376.100 14.376.100-2.3.4.2 Insentif Staf Tata Usaha (TU) 2.3.4.2.1 Belanja Modal Insentif Staf Tata Usaha (TU) 6.600.000 6.600.000-2.3.4.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.3.4.3 Honor Bendahara Desa 2.3.4.3.1 Belanja Modal Honor Bendahara Desa 6.000.000 6.000.000-2.3.4.3.2 Belanja Barang dan Jasa
2.3.4.4. Honor Tim Lelang Tanah Kas Desa 2.3.4.4.1 Belanja Modal Honor Tim Lelang Tanah Kas Desa 3.200.000 3.200.000-2.3.4.4.2 Belanja Barang dan Jasa 2.3.4.5 Honor Tim Pengelola Teknis Keuangan Desa 2.3.4.5.1 PA ( Pengguna Anggaran ) 1.500.000 1.500.000-2.3.4.5.2 Koordinator 1.000.000 1.000.000 - Bendahara 1.000.000 1.000.000 - PTPKD bidang (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) 4 orang 2.3.4.6 Musrenbangdes dan Kecamatan 2.3.4.6.1 Belanja Modal 3.000.000 3.000.000 - Musrenbangdes dan Kecamatan 2.000.000 2.000.000-2.3.4.6.2 Belanja Barang dan Jasa 2.3.4.7 Insentif Karyawan Desa 2.3.4.7.1 Inasentif HIPPA 2.850.000 2.850.000-2.3.4.7.2 Insentif Kyai Masjid Tanggungan 1.500.000 1.500.000 - Insentif Juru Kebersihan Masjid 1.650.000 1.650.000 - Tambahan Insentif Ketua RT 12.000.000 12.000.000 - Insentif juru kebersihan makam Tanggungan 1.200.000 1.200.000 - Insentif tenaga tekhnis Pembangunan Desa 3.000.000 3.000.000 - Insentif juru rawat Jenazah 1.500.000 1.500.000 - Insentif Tenaga Bantu Administrasi Desa 5.400.000 5.400.000 - Pengelola Internet Desa dan web desa 2.3.5 Program Pembinaan Keagamaan 2.3.5.1 Peringatan Hari Besar Islam 2.3.5.1.1 Belanja Modal Peringatan Hari Besar Islam 2.3.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.3.5.2 Dana Santunan Janda Duafa, Fakir Miskin dan Anak Yatim 2.3.5.2.1 Belanja Modal 2.3.5.2.1 Belanja Barang dan Jasa Santunan Yatim, Piatu dan Duafa 5.000.000 5.000.000-2.3.5.3 Dana Bantuan Pembangunan Tempat Ibadah 2.3.5.3.1 Belanja Modal Pembangunan Masjid At-Taqwa Dusun Jambon 25.000.000 25.000.000-2.3.5.3.2 Belanja Barang dan Jasa 2.3.5.4 Insentif Pembantu Pencatat Nikah (P3N) 2.3.5.4.1 Belanja Modal 2.3.5.4.2 Belanja Barang dan Jasa Insentif Pembantu Pencatat Nikah (P3N) - - 2.3.6 Program Wajib Belajar dan Pendidikan 2.3.6.1 Dana Bantuan BOSDA 2.3.6.1.1 Belanja Modal 2.3.6.1.2 Belanja Barang dan Jasa
Bantuan Untuk Siswa SLTA / BOSDA 92.100.000 92.100.000-2.3.6.2 Dana Bantuan Lembaga Pendidikan 2.3.6.2.1 Belanja Modal TPQ Al-Fatah 1.500.000 1.500.000 - TPQ Nurul Hidayah 1.500.000 1.500.000 - TPQ Sabilul Hikmah 1.500.000 1.500.000 - RA Islamiyah Al-Irsyad 4.000.000 4.000.000 - Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Al-Irsyad 8.000.000 8.000.000 - SDN Pejambon 5.000.000 5.000.000-2.3.6.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.3.7 Pembinaan Pemuda dan Olahraga 2.3.7.1 Karang Taruna 2.3.7.1.1 Belanja Modal Kegiatan Karang Taruna 7.500.000 7.500.000-2.3.7.1.2 Belanja Barang dan Jasa Operasional Karang Taruna 2.500.000 2.500.000-2.3.8 Program Penguatan Kebangsaan 2.3.8.1 Peringatan Hari Besar Nasional 2.3.8.1.1 Belanja Modal Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional 7.539.000 7.539.000-2.3.8.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.3.9 Program Lingkungan bersih 2.3.9.1. Belanja Modal Operasional Bank Sampah 5.000.000 5.000.000-2.3.9.2 Belanja Barang dan Jasa Jumlah ( 2.3 ) 258.915.100 258.915.100-2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.4.1 Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa/ Masyarakat Desa 2.4.1.1 Pemberdayaan terhadap program Perempuan 2.4.1.1.1 Belanja Modal Operasional PKK 32.000.000 32.000.000 - Operasional Dasa Wisma 5.000.000 5.000.000 - PPKBD dan Sub PPKBD 8.800.000 8.800.000 - TK PKK, Pos Paud, dan KB Tanggungan 11.500.000 11.500.000 - Pos Paud, KB Pejambon 8.000.000 8.000.000-2.4.1.1.2 Belanja Barang Dan Jasa 2.4.1.2 Program Taman Baca Masyarakat / Perpusdes 2.4.1.2.1 Belanja Modal Operasional PERPUSDES - - 2.4.1.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 2.4.1.3 Program Lembaga kebudayaan Desa 2.4.1.3.1 Belanja Modal Operasional Tim Lembaga Kebudayan Desa 3.000.000 3.000.000-2.4.1.3.2 Belanja Barang Dan Jasa 2.4.1.4 Pemberdayaan masyarakat terhadap program LPMD 2.4.1.4.1 Belanja Modal Operasional LPMD 1.500.000 1.500.000-2.4.1.4.2 Belanja Barang Dan Jasa Insentif Pengurus LPMD 4.000.000 4.000.000 -
Insentif Penyaluran Raskin 2.4.1.5 Pemberdayaan masyarakat terhadap program LINMAS 2.4.1.5.1 Belanja Modal Biaya Out bon Linmas Putra dan Putri 9.000.000 9.000.000-2.4.1.5.2 Belanja Barang Dan Jasa Insentif Komandan Linmas 1.200.000 1.200.000 - Tunjangan Linmas Pria dan Wanita 15.700.000 15.700.000 - Oprasional LINMAS 2.800.000 2.800.000-2.4.1.6 Operasional KIM dan Operasional internet Desa 2.4.1.6.1 Belanja Modal Operasional KIM 1.500.000 1.500.000-2.4.1.6.2 Belanja Barang Dan Jasa Sewa Hosting Internet 1.524.500 1.524.500 - Abonemen bulanan wiifi 5.400.000 5.400.000 - Jumlah ( 2.4 ) 110.924.500 110.924.500-2.5 Bidang Tak Terduga 2.5.1 Program Penanganan Bencana Alam 2.5.1.1 Belanja Modal Pembelian Sarana Peralatan Evakulasi Bencana 2.5.1.2 Belanja Barang Dan Jasa Memberi Bantaun Dampak Bencana Cadangan Dana Jumlah ( 2.5 ) - - - JUMLAH BELANJA ( 2.1 s/d 2.5 ) 1.624.315.000 1.624.315.000 - SURPLUS/ ( DEFISIT ) 5.000.000 5.000.000-3 PEMBIAYAAN 3.1 Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Penerimaan pinjaman Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 3.2 Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Pembayaran Utang Penyertaan Modal BUMDesa 5.000.000 5.000.000 - JUMLAH PEMBIAYAAN 5.000.000 5.000.000 - Pembiayaan Netto - - - SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERJALAN - - - Pejambon, 24 Januari 2018 Kepala Desa ABD. ROKHMAN