Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : Tahun 2017 27 Januari 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan : 2. 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup Organisasi : 2. 05. 01 Dinas Lingkungan Hidup Sub Unit Organisasi : 2. 05. 01. 01 Dinas Lingkungan Hidup KODE 2.05. 2.05.01. 00. 00. 5 2.05. 2.05.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 15.33.315.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG.788.315.000,00 2.05. 2.05.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai.788.315.000,00 2.05. 2.05.01. 01. 08. 5. 2 2.05. 2.05.01. 01 BELANJA LANGSUNG 10.6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.000.000,00 2.05. 2.05.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 198.07.300,00 2.05. 2.05.01. 01. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.05. 2.05.01. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 196.07.300,00 2.05. 2.05.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 2.05. 2.05.01. 01. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.05. 2.05.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00 2.05. 2.05.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.05. 2.05.01. 01. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.05. 2.05.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 2.05. 2.05.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 2.05. 2.05.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.05. 2.05.01. 01. 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran 151.592.700,00 2.05. 2.05.01. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 151.592.700,00 2.05. 2.05.01. 01. 32 Penyediaan Alat-alat Kebersihan 2.05. 2.05.01. 01. 32. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.05. 2.05.01. 01. 32. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 2.05. 2.05.01. 01. 33 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik,iuran koran, majalah dan TV Cable 2.05. 2.05.01. 01. 33. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 Halaman 1
2.05. 2.05.01. 01. 33. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 198.000.000,00 2.05. 2.05.01. 01. 3 Penyediaan Jasa Pengiriman Surat 0.000.000,00 2.05. 2.05.01. 01. 3. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.05. 2.05.01. 01. 3. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 2.05. 2.05.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.0 2.05. 2.05.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 2.05. 2.05.01. 02. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.05. 2.05.01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 18.000.000,00 2.05. 2.05.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 2.05. 2.05.01. 02. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.05. 2.05.01. 02. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 98.000.000,00 2.05. 2.05.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.05. 2.05.01. 02. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.05. 2.05.01. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 198.000.000,00 2.05. 2.05.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.05. 2.05.01. 02. 28. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.05. 2.05.01. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 198.000.000,00 2.05. 2.05.01. 02. 2 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2.05. 2.05.01. 02. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 2.05. 2.05.01. 02. 2. 5. 2. 3 Belanja Modal 190.000.000,00 2.05. 2.05.01. 02. 5 Pembuatan Area Parkir Sepeda Motor di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan 2.05. 2.05.01. 02. 5. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.250.000,00 2.05. 2.05.01. 02. 5. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 2.05. 2.05.01. 02. 5. 5. 2. 3 Belanja Modal 170.750.000,00 2.05. 2.05.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 129.000.000,00 2.05. 2.05.01. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3.000.000,00 2.05. 2.05.01. 03. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.05. 2.05.01. 03. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 86.000.000,00 2.05. 2.05.01. 03. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 86.000.000,00 2.05. 2.05.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.05. 2.05.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 2.05. 2.05.01. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.05. 2.05.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.000.000,00 Halaman 2
2.05. 2.05.01. 06. 0 penyusunan pelaporan keuangan SKPD 2.05. 2.05.01. 06. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 2.05. 2.05.01. 06. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.05. 2.05.01. 06. 28 Penyusunan LAKIP SKPD 2.05. 2.05.01. 06. 28. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 2.05. 2.05.01. 06. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.05. 2.05.01. 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 3.86 2.05. 2.05.01. 16. 01 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 7 2.05. 2.05.01. 16. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.300.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 61.700.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan sungai 2.05. 2.05.01. 16. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.650.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.350.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 0 Pengawasan bidang lingkungan hidup 2.05. 2.05.01. 16. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.200.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 105.800.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 19 Penyusunan Perhitungan Gas Rumah Kaca di Kota Medan 2.05. 2.05.01. 16. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 285.650.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 20 Inventarisasi RTH Pada Median dan Berm Jalan di Kota Medan 2.05. 2.05.01. 16. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 185.650.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 22 Penilaian Perijinan PPLH 2.05. 2.05.01. 16. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.00.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 88.600.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 23 Lanjutan Penyusunan Inventarisasi Emisi di Kota Medan 2.05. 2.05.01. 16. 23. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 73.250.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 76.750.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 2 Pembuatan Vertikal Garden di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan 18 2.05. 2.05.01. 16. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.250.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 2. 5. 2. 3 Belanja Modal 155.750.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 25 Penyediaan biaya Operasionalisasi Evaluasi Laporan Pelaksana Persyaratan dan kewajiban izin Lingkungan Hidup 2.05. 2.05.01. 16. 25. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.100.000,00 Halaman 3
2.05. 2.05.01. 16. 25. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 37.900.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 26 Penaatan Terhadap Izin Lingkungan 2.05. 2.05.01. 16. 26. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 22.200.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 77.800.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 27 Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup 2.05. 2.05.01. 16. 27. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 53.250.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 27. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 96.750.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 28 Implementasi Pedoman Pelaksana 3R 2.05. 2.05.01. 16. 28. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.50.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 275.550.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 29 Penyusunan SPM (Standart Pelayanan Minimal) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan 2.05. 2.05.01. 16. 29. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 29. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 31 Pemantauan Kualitas Lingkungan di TPA 2.05. 2.05.01. 16. 31. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.050.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 31. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 91.950.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 33 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Air 2.05. 2.05.01. 16. 33. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.050.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 33. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.950.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 67 Operasional Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran/ Pengerusakan Lingkungan Hidup 2.05. 2.05.01. 16. 67. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 76.700.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 67. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 73.300.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 69 Penanganan Kasus-Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup 2.05. 2.05.01. 16. 69. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 91.100.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 69. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 58.900.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 70 Fasilitas dukungan terhadap kegiatan lingkungan hidup 2 2.05. 2.05.01. 16. 70. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.250.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 70. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 23.750.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 72 Peningkatan Kualitas (Follow Up) Kampung Iklim di Kota Medan 2.05. 2.05.01. 16. 72. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.950.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 72. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 183.050.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 73 Biaya Operasional Tim Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan Komisi Penilaian AMDAL Kota Medan 2.05. 2.05.01. 16. 73. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.850.000,00 Halaman
2.05. 2.05.01. 16. 73. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 136.150.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 7 Sosialisasi Sistem informasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Terhadap Pelaku Usaha/kegiatan 2 2.05. 2.05.01. 16. 7. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 52.500.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 7. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 197.500.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 77 Verifikasi terhadap pelaku usaha/kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan hidup di Kota Medan 2.05. 2.05.01. 16. 77. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 77. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 35.00.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 81 Pengadaan sarana dan prasarana program sekolah adiwiyata di Kota Medan 3 2.05. 2.05.01. 16. 81. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.600.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 81. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 81. 5. 2. 3 Belanja Modal 193.500.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 88 Pengadaan Alat-alat Laboratorium Lingkungan 2.05. 2.05.01. 16. 88. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 88. 5. 2. 3 Belanja Modal 8.000.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 90 Sosialisasi terhadap kewajiban memiliki ijin PPLH bagi pelaku usaha dan/kegiatan 2.05. 2.05.01. 16. 90. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.950.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 90. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.050.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 91 Pembuatan Slogan dan sticker tentang Konservasi SDA dan Lingkungan Hidup 2.05. 2.05.01. 16. 91. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.950.000,00 2.05. 2.05.01. 16. 91. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.050.000,00.03. 2.05.01. 16 Program Perencanaan Pembangunan Daerah.03. 2.05.01. 16. 07 Penyusunan Renja SKPD.03. 2.05.01. 16. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00.03. 2.05.01. 16. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.05. 2.05.01. 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.2 2.05. 2.05.01. 17. 17 Studi Air Bawah Tanah di Kota Medan 3 2.05. 2.05.01. 17. 17. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 2.05. 2.05.01. 17. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 332.000.000,00 2.05. 2.05.01. 17. 18 Studi Intrusi Air Laut di Kota Medan 3 2.05. 2.05.01. 17. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 2.05. 2.05.01. 17. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 332.000.000,00 2.05. 2.05.01. 17. 28 Implementasi Kantor Dinas Lingkungan Hidup Ramah Lingkungan 3 2.05. 2.05.01. 17. 28. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.200.000,00 Halaman 5
2.05. 2.05.01. 17. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 281.250.000,00 2.05. 2.05.01. 17. 28. 5. 2. 3 Belanja Modal 56.550.000,00 2.05. 2.05.01. 17. 29 Inventarisasi Lahan Kritis, Lahan Tidur dan Kawasan Lindung 2.05. 2.05.01. 17. 29. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.00.000,00 2.05. 2.05.01. 17. 29. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 292.600.000,00 2.05. 2.05.01. 17. 32 Biaya dukungan terhadap kegiatan peduli sempadan sungai 7 2.05. 2.05.01. 17. 32. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.850.000,00 2.05. 2.05.01. 17. 32. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 63.150.000,00 2.05. 2.05.01. 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2.55 2.05. 2.05.01. 19. 03 Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah 2.05. 2.05.01. 19. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.800.000,00 2.05. 2.05.01. 19. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00 2.05. 2.05.01. 19. 0 Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah 2 2.05. 2.05.01. 19. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 22.700.000,00 2.05. 2.05.01. 19. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 227.300.000,00 2.05. 2.05.01. 19. 15 Reflikasi Pendidikan Lingkungan Hidup 2.05. 2.05.01. 19. 15. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.375.000,00 2.05. 2.05.01. 19. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.625.000,00 2.05. 2.05.01. 19. 16 Dukungan terhadap Operasional Bank Sampah dan pusat komposting di sicanang 2 2.05. 2.05.01. 19. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 175.270.000,00 2.05. 2.05.01. 19. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 69.730.000,00 2.05. 2.05.01. 19. 17 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Pendukung SIM Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan 120.000.000,00 2.05. 2.05.01. 19. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 2.05. 2.05.01. 19. 22 Peningkatan edukasi dan komunikasi sekolah di bidang lingkungan 27 2.05. 2.05.01. 19. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.500.000,00 2.05. 2.05.01. 19. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 259.500.000,00 2.05. 2.05.01. 19. 25 Forum group discussion (FGD) di Bidang lingkungan Hidup 2.05. 2.05.01. 19. 25. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.150.000,00 2.05. 2.05.01. 19. 25. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 133.850.000,00 2.05. 2.05.01. 19. 27 Peningkatan Kualitas Produk Daur Ulang dan Pemasaran Produk Daur Ulang 21 2.05. 2.05.01. 19. 27. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.150.000,00 2.05. 2.05.01. 19. 27. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 169.850.000,00 2.05. 2.05.01. 19. 29 Fasilitas Dukungan dan Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Bidang Lingkungan Hidup Halaman 6
2.05. 2.05.01. 19. 29. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.115.000,00 2.05. 2.05.01. 19. 29. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 33.885.000,00 2.05. 2.05.01. 19. 31 Sosialisasi untuk guru sekolah Adiwiyata 2.05. 2.05.01. 19. 31. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.600.000,00 2.05. 2.05.01. 19. 31. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 129.00.000,00 2.05. 2.05.01. 19. 32 Kompetisi Berbasis Lingkungan Hidup 2.05. 2.05.01. 19. 32. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17.195.000,00 2.05. 2.05.01. 19. 32. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 282.805.000,00 2.05. 2.05.01. 19. 33 Sosialisasi Peraturan yang berkaitan dengan Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup 2.05. 2.05.01. 19. 33. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 2.05. 2.05.01. 19. 33. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 129.000.000,00 2.05. 2.05.01. 20 Program peningkatan pengendalian polusi 2.05. 2.05.01. 20. 18 Pengujian Kualitas Udara Roadsite 2.05. 2.05.01. 20. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 26.000.000,00 2.05. 2.05.01. 20. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 1.03. 2.05.01. 26 1.03. 2.05.01. 26. 13 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Pembangunan Jejaring Ketahanan Sumber Daya Air Kota Medan 366.000.000,00 166.000.000,00 1.03. 2.05.01. 26. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 59.700.000,00 1.03. 2.05.01. 26. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 106.300.000,00 1.03. 2.05.01. 26. 1 Study Kerentanan Kota Medan Terhadap Perubahan Iklim 1.03. 2.05.01. 26. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.03. 2.05.01. 26. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 185.650.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (15.33.315.000,00) Halaman 7