PEMERINTAH KABUPATEN MALANG RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2018 TAHUN 2017
KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Dokumen Rencana Kerja tahun 2018 ini merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga tahun 2016-2021 guna mendukung perencanaan tahunan daerah khususnya di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga pada tahun 2018. Rencana Kerja tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga memuat tujuan, sasaran, perencanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga pada tahun 2018 dengan melakukan evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya Rencana Kerja tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga menjadi landasan atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Semoga dokumen ini dapat memenuhi harapan kita semua untuk perbaikan kualitas perencanaan pelaksanaan pembangunan dan daerah dalam rangka mendukung perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga khususnya dan Pemerintah pada umumnya untuk mencapai masyarakat yang MADEP MANTEB MANETEB. Kepanjen, Januari 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Ir. ROMDHONI Pembina Utama Muda NIP. 19620919 199003 1 007 i
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii DAFTAR TABEL... iii KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG... iv BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang.... 1 1.2 Landasan Hukum... 4 1.3 Maksud dan Tujuan.... 6 1.4 Sistematika Penulisan... 6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA TAHUN 2016 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 2016 Dan Capaian Rencana Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga... 8 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga... 16 2.3 Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga... 26 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah 2018... 27 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 57 BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..... 77 3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 80 3.3 Program Dan Kegiatan... 81 BAB IV PENUTUP... 92 ii
DAFTAR TABEL Halaman TABEL 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA S/D TAHUN 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG... 10 TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG... 18 TABEL 2.3 REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2018 KABUPATEN MALANG... 32 DATA DASAR PRASARANA JALAN KABUPATEN/KOTA DI KABUPATEN MALANG... 37 TABEL 2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT TAHUN 2017... 52 TABEL 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG... 87 iii
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA Jalan Trunojoyo Kav. 6 - Kepanjen Telepon/Fax. 0341-393930 KEPANJEN 65163 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG NOMOR : 188.4/ /KEP/35.07.109/2017 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2018 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan dalam rangka penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, maka perlu menetapkan pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2018 dengan Keputusan Bupati; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
3 18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; 19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021; 21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 22. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah ; 23. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ; 24. Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2017 tentang Mekanisme Perencanaan Pembangunan; 25. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang review RPJMD Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah; 26. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018; 27. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/582/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2016-2021; 28. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Nomor: 188.4/18/KEP/35.07.109/2017 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2016-2021;
4 M E M U T U S K A N : Menetapkan : KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Tanggal : Agustus 2017 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG Ir. ROMDHONI Pembina Utama Muda NIP. 196209199 199003 1 007
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG NOMOR : 188.4/ 25 /KEP/35.07.109/2017 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2018 RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2018 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dengan bergulirnya otonomi daerah, ternyata membawa implikasi yang cukup besar pada berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan maupun pembiayaan pembangunan. Daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mendorong adanya paradigma baru dari sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum bagi sistem perencanaan pembangunan yang didalamnya memuat tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Khusus perencanaan tahunan atau disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju. Sebagai implikasi dari berlakunya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pemerintah berkewajiban menyusun perencanaan program dan kegiatan yang
2 dituangkan dalam Rencana Strategis yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan program kerja tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga berperan dan bertanggungjawab untuk menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dalam rangka menjamin keterkaitan dan keselarasan visi misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan visi misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan perencanaan, analisis dan kajian berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, isu pembangunan nasional dan daerah maupun kebijakan APBD. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup : Tahap perumusan rancangan Rencana Kerja dan; Tahap penyajian rancangan Rencana Kerja. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dilakukan melalui serangkaian kegiatan berupa : 1. Menerima surat dari Sekretariat Daerah Nomor : 050/912/35.07.202/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2018 dan Rancangan (awal) RKA Tahun 2018; 2. Disposisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga untuk menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2018; 3. Pengolahan data informasi; 4. Analisis gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; 5. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; 6. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; 7. Telaah terhadap rancangan awal Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; 8. Perumusan tujuan dan sasaran; 9. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat; 10. Perumusan kegiatan prioritas; 11. Penyajian awal dokumen rancangan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
3 12. Penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; 13. Penyesuaian dokumen rancangan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sesuai prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah. Keterkaitan antara Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan RKPD, Rencana Strategis dan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar berikut : Gambar 1.1 KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN RPJM Nasional RKP Nasional Diperhatikan Diacu RPJ PD & RTRW Pedoman RPJM Daerah Dijabarkan RKP Daerah Pedoman RAPBD APBD Bahan Bahan Diacu RENSTRA PD Pedoman Renja PD RKA PD DPA PD Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra-PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.
4 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/ Provinsi Jawa Timur. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum utama yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, adalah: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; 19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021; 21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 22. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah; 23. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah ; 24. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
6 25. Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2017 tentang Mekanisme Perencanaan Pembangunan; 26. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang review RPJMD Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah; 27. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018; 28. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/582/KEP/35.07.013/ 2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2016-2021; 29. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Nomor : 188.4/ 18/ KEP/ 35.07.109/ 2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2016-2021. 1.3 Maksud dan Tujuan Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga tahun 2018 adalah sebagai dokumen yang menjabarkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga tahun 2016 2021 serta menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun pada tahun 2018. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja 2018 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah: a. Menjamin keterkaitan, konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada tahun 2018 dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga tahun 2016-2021; b. Menjamin termanfaatkannya sumber daya secara efektif, efisien, adil dan berkelanjutan sehingga tercapai tujuan dan sasaran organisasi; c. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagai institusi/ lembaga teknis dalam mendukung pembangunan daerah pada tahun yang direncanakan. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga tahun 2018 pada intinya memuat tujuan, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam mengemban visi misi Pembangunan.
7 Sistematika penulisan Rencana Kerja tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga meliputi 5 (lima) bab berikut : BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV Penutup
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA TAHUN 2016 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pengukuran capaian kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak performa dinas atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur akan mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Sehingga dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif. Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan. Pada tahun 2016 sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah yang pertama meningkatnya jumlah panjang jalan kondisi baik dan sasaran strategis yang kedua yaitu meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan kabupaten capaian semuanya masuk dalam kategori sangat berhasil. Keberhasilan pencapaian kinerja ini berkat kerja keras seluruh personil yang terkait dengan memaksimalkan semua potensi yang ada. Penentuan target yang tidak terlalu tinggi dari angka pencapaian tahun sebelumnya dengan memperhitungkan tingkat kerusakan jalan yang cukup tinggi juga berpengaruh dalam pencapaian. Adapun indikator kinerja/ keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga untuk masing-masing kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan sasaran yang ditetapkan yaitu : 1. Persentase tingkat kelancaran administrasi perkantoran; 2. Persentase sarana prasarana yang berfungsi dengan baik; 3. Persentase penyediaan pakaian disiplin aparatur; 4. Persentase pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur; 5. Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel;
9 6. Jumlah panjang jalan kabupaten yang dibangun; 7. Jumlah panjang dinding penahan jalan yang dibangun; 8. Jumlah panjang jalan kabupaten yang terpelihara; 9. Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; 10. Jumlah panjang jalan desa yang dibangun; 11. Persentase updating data base jalan dan jembatan; 12. Jumlah titik PJU yang terpasang, jumlah panjang drainase/ trotoar yang dibangun. Sasaran tersebut dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatankegiatan dengan uraian hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2016 dan Rencana Capaian Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel. 2.1. Sedangkan indikator kinerja/ keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga untuk masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, antara lain : 1. Persentase tingkat kelancaran administrasi perkantoran; 2. Persentase sarana prasarana yang berfungsi dengan baik; 3. Persentase penyediaan pakaian disiplin aparatur; 4. Persentase pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur; 5. Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel; 6. Jumlah panjang jalan kabupaten yang dibangun/; 7. Jumlah panjang dinding penahan jalan yang dibangun; 8. Jumlah panjang jalan kabupaten yang terpelihara; 9. Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; 10. Jumlah panjang jalan desa yang dibangun/; 11. Persentase updating data base jalan dan jembatan; 12. Jumlah titik PJU yang terpasang, jumlah panjang drainase/ trotoar yang terbangun.
10 TABEL 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA S/D TAHUN 2017 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outsomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra Dinas PU Bina Marga Tahun 2016-2021) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun N-3 (Tahun 2015) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 (n-2) Target Renja Tahun 2016 Realisasi Renja Tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2017 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Tahun 2017 Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 Bidang Urusan : PEKERJAAN UMUM 4 5 6 7 9 10 = 9 3 8 = (7/6) 11 = (10/4) 1 03 1 03 02 01 I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase tingkat kelancaran administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100 1 03 1 03 02 01 01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar 3.500 Buah 700 Buah 700 Buah 700 Buah 100 700 Buah 700 Buah 20 1 03 1 03 02 01 02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 40 1 03 1 03 02 01 07 3 1 03 1 03 02 01 10 4 1 03 1 03 02 01 11 5 1 03 1 03 02 01 12 6 Jumlah honor yang dibayarkan selama satu tahun Jumlah pengadaan alat tulis kantor dalam mendukung administrasi perkantoran Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik 100 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 100 20 Orang 20 Orang 20 67 Jenis 67 Jenis 67 Jenis 67 Jenis 100 67 Jenis 67 Jenis 40 85 Jenis 17 Jenis 17 Jenis 17 Jenis 100 17 Jenis 17 Jenis 20 90 Jenis 18 Jenis 18 Jenis 18 Jenis 100 18 Jenis 18 Jenis 20 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 1 03 1 03 02 01 15 7 Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli 15 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100 3 Jenis 3 Jenis 20 Perundang-Undangan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke 1 03 1 03 02 01 18 8 Jumlah penugasan dinas keluar daerah 125 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali 100 25 Kali 25 Kali 20 Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke 1 03 1 03 02 01 19 9 Jumlah penugasan dinas ke dalam daerah 750 Kali - kali 150 Kali 150 Kali 100 150 Kali 150 Kali 20 Dalam Daerah 1 03 1 03 02 02 II. 1 03 1 03 02 02 07 1 1 03 1 03 02 02 09 2 Persentase sarana prasarana yang berfungsi dengan baik Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100 35 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 100 7 Jenis 7 Jenis 20 375 Jenis 75 Jenis 75 Jenis 75 Jenis 100 75 Jenis 75 Jenis 20 1 03 1 03 02 02 22 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 6 Jenis 5 Jenis 1 Jenis 5 Jenis 100 5 Jenis 5 Jenis 83 1 03 1 03 02 02 24 4 1 03 1 03 02 02 28 5 1 03 1 03 02 03 III Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan Persentase Penyediaan Pakaian Disiplin Aparatur 150 Unit 30 Unit 30 Unit 50 Unit 200 50 Unit 50 Unit 33 100 Unit 10 Unit 20 Unit 20 Unit 100 20 Unit 20 Unit 20 100% 100% 100 100% 100% 100 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hati 1 03 1 03 02 03 05 1 Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 2.250 Stel 450 Stel 450 Stel 450 Stel 100 450 Stel 450 Stel 20 tertentu 1 03 1 03 02 05 IV. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100 1 03 1 03 02 05 01 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 125 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 100 25 Orang 25 Orang 20
11 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outsomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra Dinas PU Bina Marga Tahun 2016-2021) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun N-3 (Tahun 2015) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 (n-2) Target Renja Tahun 2016 Realisasi Renja Tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2017 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Tahun 2017 Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 4 5 6 7 9 10 = 9 3 8 = (7/6) 11 = (10/4) Bimbingan teknis Implementasi Peraturan 1 03 1 03 02 05 03 1 Jumlah kegiatan Bimtek Teknis 200 Orang 30 Orang 40 Orang 40 Orang 100 40 Orang 40 Orang 20 Perundang - undangan 1 03 1 03 02 06 V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - Kinerja dan Keuangan Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel 100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100 1 03 1 03 02 06 01 1 1 03 1 03 02 06 02 2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun 5 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 100 1 Buku 1 Buku 20 5 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 100 1 Buku 1 Buku 20 1 03 1 03 02 06 04 3 1 03 1 03 02 15 VI 1 03 1 03 02 15 01 1 1 03 1 03 02 15 03 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun tepat waktu Jumlah panjang Jalan yang dibangun jumlah dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Jalan yang disusun Jumlah panjang jalan Pembangunan dan Peningkatan Jalan 5 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 100 1 Buku 1 Buku 20 385 Km 110 Km 77 Km 181 Km 235,06 135 Km 316 Km 82 5 Dokume n 1 Dokumen 1 Dokume n 1 Dokumen 100 1 Dokumen 1 Dokumen 20 385 Km 110 Km 77 Km 115 Km 149,35 80 Km 80 Km 21 1 03 1 03 02 15 04 3 Perencanaan Pembangunan Jembatan jumlah dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan dan Penggantian Jembatan yang disusun 5 Dokume n 1 Dokumen 1 Dokume n 1 Dokumen 100 1 Dokumen 1 Dokumen 20 1 03 1 03 02 15 05 4 1 03 1 03 02 15 07 5 1 03 1 03 02 15 08 6 1 03 1 03 02 15 09 7 1 03 1 03 02 15 10 8 1 03 1 03 02 15 11 9 1 03 1 03 02 15 12 10 1 03 1 03 02 15 13 11 1 03 1 03 02 17 VII 1 03 1 03 02 17 01 1 1 03 1 03 02 17 03 2 1 03 1 03 02 17 05 3 1 03 1 03 02 18 01 VIII. 1 03 1 03 02 18 01 1 Pembangunan Jembatan Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Pembangunan Jalan DAK Pembangunan Jalan Pendamping DAK Perencanaan Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi) Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi) Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan (Bantuan Provinsi) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/Talud Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perencanaan Rehabilitasi /pemeliharaan jalan panjang Pembangunan dan Penggantian Jembatan yang dibangun panjang Pengawasan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Jalan panjang Pengawasan Teknis Pembangunan/Penggantian Jembatan Jumlah Panjang Jalan yang Jumlah Panjang Jalan yang jumlah dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Jalan yang disusun panjang jalan Pembangunan dan Peningkatan Jalan panjang Pengawasan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jumlah panjang dinding penahan jalan yang dibangun jumlah dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Dinding Penahan Jalan yang disusun jumlah panjang Pembangunan Dinding Penahan Jalan yang dibangun panjang Pengawasan Teknis Pembangunan Dinding Penahan Jalan Jumlah Panjang Jalan yang terpelihara Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Kegiatan yang disusun tepat waktu 1.575 Meter 340 Meter 315 Meter 360 Meter 114,29 350 Meter 350 Meter 22 385 Km 115 Km 77 Km 133 Km 172,73 92 Km 92 Km 24 1.575 Meter 315 Meter 315 Meter 360 Meter 100 350 Meter 350 Meter 22 - Km 5 Km - Km 18 Km 100 8 Km 8 Km 100 - Km 5 Km - Km 18 Km 100 - Km - Km 100 - Km 90 Km - Km 48 Km 100 - Km - Km - - Km 90 Km - Km 48 Km 100 - Km - Km - - Km 90 Km - Km 48 Km 100 - Km - Km - 1.205 M 400 M 241 M 300 M 124,48 241 M 541 M 45 5 Dokume n 1 Dokumen 1 Dokume n 1 Dokumen 100 1 Dokumen 1 Dokumen 20 1.205 M 400 M 241 M 300 M 124,48 241 M 241 M 20 1.205 M 400 M 241 M 300 M 124,48 241 M 241 M 20 740 Km 186 Km 148 Km 119 Km 80,41 92 Km 211 Km 29 5 Dokume n 1 Dokumen 1 Dokume n 1 Dokumen 100 1 Dokumen 1 Dokumen 20
12 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outsomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra Dinas PU Bina Marga Tahun 2016-2021) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun N-3 (Tahun 2015) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 (n-2) Target Renja Tahun 2016 Realisasi Renja Tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2017 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Tahun 2017 Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 1 03 1 03 02 18 03 2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Jumlah Panjang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan yang dipelihara 4 5 6 7 9 10 = 9 3 8 = (7/6) 11 = (10/4) 740 Km 186 Km 148 Km 119 Km 80,41 92 Km 92 Km 12 1 03 1 03 02 18 06 3 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan yang dipelihara 800 Km 150 Km 160 Km 200 Km 125 160 Km 160 Km 20 1 03 1 03 02 18 08 4 Pengawasan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Panjang Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jalan yang diawasi 740 Km 198 Km 148 Km 164 Km 110,81 113 Km 113 Km 15 1 03 1 03 02 18 09 5 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan DAK Panjang Pemeliharaan Jalan yang dipelihara - Km 12,0 Km - Km 45 Km 100 21 Km 21 Km 100 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 1 03 1 03 02 18 10 6 Panjang Pemeliharaan Jalan yang dipelihara - Km 12,0 Km - Km 45 Km 100 - Km - Km 100 Pendamping DAK 1 03 1 03 02 23 IX 1 03 1 03 02 23 04 1 1 03 1 03 02 23 06 2 1 03 1 03 02 23 10 3 1 03 1 03 02 23 12 4 Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan jumlah Pengadaan Alat Berat Penunjang Kegiatan jumlah Alat Laboratorium Kebinamargaan yang dibeli jumlah kegiatan Pemeliharaan Alat-alat Berat Jumlah kegiatan Pemeliharaan Alat Laboratorium Kebinamargaan 100 20% 40% 40 5 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100 1 Unit 1 Unit 20 15 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 100 3 Unit 3 Unit 20 5 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 1 Kegiatan 1 Kegiatan 20 5 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 1 Kegiatan 1 Kegiatan 20 Program Pembangunan Infrastruktur 1 03 1 03 02 30 X Jumlah panjang jalan desa yang dibangun 205 Km 45 Km 41 Km 42 Km 102,44 38 Km 80 Km 39 Perdesaan 1 03 1 03 02 30 02 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Pengadaan Alat-Alat Berat Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan jumlah Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesan Desa yang dibangun 100% 100% 20% 20% 205 Km 45 Km 41 Km 42 Km 102,44 38 Km 38 Km 19 1 03 1 03 02 30 09 2 1 03 1 03 02 30 10 3 1 03 1 03 02 34 XI 1 03 1 03 02 34 01 1 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pengawasan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pengelolaan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan jembatan Penyusunan Sistem Informasi/ data base jalan dan jembatan jumlah Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa yang disusun panjang Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa Persentase updating data base jalan dan jembatan Jumlah kegiatan Updating Jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan 5 Dokume n 1 Dokumen 1 Dokume n 1 Dokumen 100 1 Dokumen 1 Dokumen 20 205 Km 45 Km 41 Km 42 Km 102,44 38 Km 38 Km 19 100% 5 kegiatan / 5 tahun 100% 100% 100% 100 100% 100% 100 1 Tahun 1 kegiatan / 1 tahun 1 kegiatan / 1 tahun 100 1 kegiatan / 1 tahun 1 kegiatan / 1 tahun 40 1 03 1 03 02 35 XII Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum Jumlah titik PJU yang terpasang, Jumlah panjang drainase/trotoar yang dibangun 2.350 Titik / 60.000 meter PJU : 570 Titik, Bangunan Pelengkap : 12.500 Meter 470 Titik / 12.000 meter 600 Titik / 15.000 meter 470 Titik / 12.000 1070 Titik / 27.000 123,14 40 meter meter 1 03 1 03 02 35 01 1 Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Bangunan Pelengkap dan PJU yang disusun 5 Dokume n 1 Dokumen 1 Dokume n 1 Dokumen 100 1 Dokumen 1 Dokumen 20 Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan 1 03 1 03 02 35 02 2 jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan PJU 2.350 titik 570 titik 470 titik 600 titik 127,66 470 titik 470 titik 20 Jalan Umum 1 03 1 03 02 35 03 3 1 03 1 03 02 35 04 4 Pembangunan Drainase/ Trotoar Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/ Trotoar Jumlah Panjang Pembangunan Drainase/Trotoar yang dibangun panjang Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan 60.000 meter 12.500 meter 12.000 meter 15.000 meter 125 12.000 meter 12.000 meter 20 50.000 meter 16.000 meter 10.000 meter 16.000 meter 160,00 10.000 meter 10.000 meter 20 1 03 1 03 02 35 05 5 Pengelolaan Pohon Tepi Jalan Jumlah Pohon Tepi Jalan yang ditanam 10.000 Pohon 2.000 Pohon 2.000 Pohon 2.000 Pohon 100 2.000 Pohon 2.000 Pohon 20 02 35 06 6 Panjang Pengawasan Teknis Pembangunan Pengawasan Teknis Pembangunan Pelengkap Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Jalan dan Penerangan Jalan Umum Umum PJU : 570 Titik, Bangunan 80.000 meter 16.000 meter 16.000 meter 123,14 16.000 meter 16.000 meter 40 Pelengkap : 12.500 Meter
13 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outsomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra Dinas PU Bina Marga Tahun 2016-2021) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun N-3 (Tahun 2015) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 (n-2) Target Renja Tahun 2016 Realisasi Renja Tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2017 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Tahun 2017 Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 4 5 6 7 9 10 = 9 3 8 = (7/6) 11 = (10/4) XII Program Pembangunan dan Peningkatan Persentase Jembatan yang dibangun / diganti 50,01% - - - - - - - 1 Pembangunan / Penggantian Jembatan Jumlah jembatan yang dibangun / diganti 60 buah - - - - - - - XIII Program Pemeliharaan Persentase Panjang Jalan yang dipelihara 50,01% - - - - - - - Persentase Panjang Jembatan yang dipelihara 50,01% - - - - - - - 1 Rehabilitasi Jalan Jumlah Panjang Jalan yang dipelhara 92 Km - - - - - - - 2 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara secara rutin 21 Meter - - - - - - - Jumlah Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan yang dipelihara 160 Km - - - - - - - 3 Peralatan dan Perbekalan Jumlah Pengadaan peralatan dan perbekalan Penunjang Kegiatan Kebinamargaan 5 Unit - - - - - - - Jumlah pemeliharaan peralatan Penunjang Kegiatan Kebinamargaan 30 Unit - - - - - - - 4 Jumlah Panjang Jalan yang direhabilitasi Rehabilitasi Jalan (DAK) - - - - - - - - (DAK) XIV Program Bina Teknik Persentase Kegiatan Bimbingan Teknis 100% - - - - - - - Persentase Studi / Review Kebinamargaan 100% - - - - - - - Persentase updating data leger jalan, jembatan dan bangunan pelengkap 100% - - - - - - - Persentase peningkatan kualitas jalan dan jembatan 50,01% - - - - - - - 1 Perencanaan dan Leger Jumlah dokumen Perencanaan 1 dokume n - - - - - - - 2 Bina Jalan dan Jembatan Desa Jumlah Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Jalan dan Jembatan Desa yang dilaksanakan 1 Kegiatan - - - - - - - 3 Jasa Konstruksi dan Laboratorium Jumlah Pemeliharaan / kalibrasi alat laboratorium 1 Kegiatan - - - - - - -
14 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outsomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra Dinas PU Bina Marga Tahun 2016-2021) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun N-3 (Tahun 2015) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 (n-2) Target Renja Tahun 2016 Realisasi Renja Tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2017 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Tahun 2017 Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 4 5 6 7 9 10 = 9 3 8 = (7/6) 11 = (10/4) Jumlah Pengadaan alat laboratorium 1 Kegiatan - - - - - - - Jumlah Kegiatan Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi kebinamargaan yang dilaksanakan 1 Kegiatan - - - - - - - XV Program Fasilitas Jalan Persentase Peneranga Jalan Umum (PJU) yang terpasang 50,01% - - - - - - - Persentase panjang bangunan pelengkap yang dibangun 50,01% - - - - - - - Persentase Jumlah bibit pohon tepi jalan yang ditanam 50,01% - - - - - - - 1 Penerangan Jalan Umum Jumlah Pengadaan Penerangan Jalan Umum 470 Titik - - - - - - - 2 Bangunan Pelengkap Jumlah Pembangunan Dinding Penahan yang dibangun 241 Meter - - - - - - - Jumlah Pemeliharaan Drainase yang dipelihara 10000 Meter - - - - - - - Jumlah Pembangunan Drainase yang dibangun 8000 Meter - - - - - - - 3 Pengendalian dan Pemanfaatan RUMIJA Jumlah Pohom Tepi Jalan yang ditanam 2000 Pohon - - - - - - - XVI Program Pembangunan dan Peningkatan Persentase Panjang Jalan yang 50,01% - - - - - - - Persentase Panjang Jalan Strategis yang 50,01% - - - - - - - 1 Pembangunan dan Peningkatan jalan Jumlah panjang jalan yang 77 Km - - - - - - - 2 Pembangunan Jalan Strategis Jumlah panjang Jalan Strategis yang 41 Km - - - - - - - XVII Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase Panjang Jalan Yang Ditingkatkan 100% - - - - - - - Kegiatan 1 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah Panjang Jalan Yang Ditingkatkan 210 Km - - - - - - - Jalan
16 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan sesuai dengan standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut : 1. Persentase tingkat kondisi jalan /Kota baik dan sedang sesuai target dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 60,00% dengan batas waktu pencapaian pada tahun 2019, dan pada tahun 2017 realisasi tingkat kondisi jalan baik dan sedang sebesar 66,00%, maka target tersebut telah tercapai dengan tingkat capaian sebesar 115,00%; 2. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah /Kota sesuai target sebesar 100% dengan batas waktu pencapaian sampai tahun 2019, maka pada tahun 2017 terealisasi sebesar 100%. Hal ini dikarenakan telah terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah dan tidak terdapat daerah yang terisolir. Dalam capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut : 1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dengan target kondisi jalan baik sepanjang 1.101,38 km atau sebesar 66,00% dan terealisasi sepanjang 1.101,38 km atau sebesar 66,00% dari total panjang jalan kabupaten (k1) sepanjang 1.668,76 km. Hal ini didukung program pemeliharaan dengan kegiatan rehabilitasi jalan dan program pembangunan dan peningkatan dengan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan yang optimal turut mendukung dalam menjaga kondisi jalan tetap baik; 2. Persentase jembatan kabupaten kondisi standar dengan target jembatan kabupaten sesuai standar sejumlah 211 buah atau sebesar 53,64% dan terealisasi sejumlah 211 buah atau sebesar 53,64% dari total jumlah jembatan kabupaten sesuai standar sebanyak 395 buah. Program yang paling mendukung bagi pencapaian indikator kinerja ini adalah Program Pembangunan dan Peningkatan. Hal tersebut dikarenakan didalam
17 program tersebut terdapat kegiatan pembangunan jembatan yang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas jembatan sehingga dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat. Disamping Indikator Kinerja Utama (IKU ), Kinerja Pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu : 1. Persentase tingkat kelancaran administrasi perkantoran; 2. Persentase sarana prasarana yang berfungsi dengan baik; 3. Persentase penyediaan pakaian disiplin aparatur; 4. Persentase pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur; 5. Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel; 6. Jumlah panjang jalan kabupaten yang dibangun; 7. Jumlah panjang dinding penahan jalan yang dibangun; 8. Jumlah panjang jalan kabupaten yang terpelihara; 9. Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; 10. Jumlah panjang jalan desa yang dibangun; 11. Persentase updating data base jalan dan jembatan; 12. Jumlah titik PJU yang terpasang, jumlah panjang drainase/ trotoar yang terbangun. Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ditunjukkan pada tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga pada periode sebelumnya. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ditunjukkan dalam Tabel 2.2.
18 TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG NO. INDIKATOR KINERJA SPM/ Standar Nasional IKK/ IKU Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Catatan Analisis Standar pelayanan Minimal Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 1 2 Persentase tingkat kondisi jalan /Kota baik dan sedang. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah /Kota 60% 63,00% 66,00% 69,00% 72,00% 63,32% 66,00% 69,00% 72,00% 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 1 2 Persentase Jalan dalam Kondisi Baik Persentase Jembatan Kondisi Standar 75,00% 63,00% 66,00% 69,00% 72,00% 63,32% 66,00% 69,00% 72,00% 62,64% 50,64% 53,64% 56,64% 59,64% 50,64% 53,64% 56,64% 59,64% Indikator Program - program Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase tingkat kelancaran administrasi perkantoran Persentase sarana prasarana yang berfungsi dengan baik Persentase Penyediaan Pakaian Disiplin Aparatur Persentase pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel Jumlah panjang Jalan yang dibangun Jumlah panjang dinding penahan jalan yang dibangun Jumlah Panjang Jalan yang terpelihara Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 385 Km 77 Km 77 Km 77 Km 77 Km 181 Km 135 Km 77 Km 77 Km 1.205 M 241 Meter 241 Meter 241 Meter 241 Meter 300 Meter 241 Meter 241 Meter 241 Meter 740 Km 148 Km 148 Km 148 Km 148 Km 364 Km 148 Km 148 Km 148 Km 100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 10 Jumlah panjang jalan desa yang dibangun 205 Km 41 Km 41 Km 41 Km 41 Km 42 Km 38 Km 41 Km 41 Km
19 NO. INDIKATOR KINERJA SPM/ Standar Nasional IKK/ IKU Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Catatan Analisis Standar Persentase pelayanan updating Minimal data Dinas base Pekerjaan jalan danumum Bina Marga 11 jembatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12 Jumlah titik PJU yang terpasang, Jumlah panjang drainase/trotoar yang terbangun 2.350 Titik / 60.000 meter 470 Titik / 12.000 meter 470 Titik / 12.000 meter 470 Titik / 12.000 meter 470 Titik / 12.000 meter 600 Titik / 15.000 meter 600 Titik / 12.000 meter 470 Titik / 12.000 meter 470 Titik / 12.000 meter 13 Persentase Jembatan yang dibangun/diganti - - - 50,01% 66,68% - - 50,01% 66,68% 14 Persentase Panjang Jalan yang dipelihara - - - 50,01% 66,68% - - 50,01% 66,68% 15 Persentase Panjang Jembatan yang dipelihara - - - 50,01% 66,68% - - 50,01% 66,68% 16 Persentase Kegiatan Bimbingan Teknis - - - 100,00% 100,00% - - 100,00% 100,00% 17 Persentase Studi/Review Kebinamargaan - - - 100,00% 100,00% - - 100,00% 100,00% 18 19 Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang Persentase panjang bangunan pelengkap yang dibangun - - - 50,01% 66,68% - - 50,01% 66,68% - - - 50,01% 66,68% - - 50,01% 66,68% 20 Persentase panjang Jalan yang - - - 50,01% 66,68% - - 50,01% 66,68% 21 Persentase panjang Jalan Strategis yang - - - 50,01% 66,68% - - 50,01% 66,68% Indikator Kegiatan - kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 1 2 3 4 5 Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun Jumlah honor yang dibayarkan selama satu tahun Jumlah pengadaan alat tulis kantor dalam mendukung administrasi perkantoran Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan 3.500 Surat 700 surat 700 surat 700 surat 700 surat 700 surat 700 surat 700 surat 700 surat 1 Kantor Pusat, 7 UPTD dan 1 Workshop 1 Kantor Pusat, 7 UPTD dan 1 Workshop 1 Kantor Pusat, 7 UPTD dan 1 Workshop 1 Kantor Pusat, 7 UPTD dan 1 Workshop 1 Kantor Pusat, 7 UPTD dan 1 Workshop 1 Kantor Pusat, 7 UPTD dan 1 Workshop 1 Kantor Pusat, 7 UPTD dan 1 Workshop 1 Kantor Pusat, 7 UPTD dan 1 Workshop 1 Kantor Pusat, 7 UPTD dan 1 Workshop 100 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 1 Kantor Pusat, 7 UPTD dan 1 Workshop 700.000 Lembar 1 Kantor Pusat, 7 UPTD dan 1 Workshop 140.000 lembar 1 Kantor Pusat, 7 UPTD dan 1 Workshop 1 Kantor Pusat, 7 UPTD dan 1 Workshop 1 Kantor Pusat, 7 UPTD dan 1 Workshop 1 Kantor Pusat, 7 UPTD dan 1 Workshop 1 Kantor Pusat, 7 UPTD dan 1 Workshop 1 Kantor Pusat, 7 UPTD dan 1 Workshop 1 Kantor Pusat, 7 UPTD dan 1 Workshop 140.000 lembar 140.000 lembar 140.000 lembar 140.000 lembar 140.000 lembar 140.000 lembar 140.000 lembar 6 Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik 1.000 Buah 200 Buah 200 Buah 200 Buah 200 Buah 200 Buah 200 Buah 200 Buah 200 Buah