Instansi Visi RENCANA STRATEGIK TAHUN 2013-2017 : Badan DIY : Sebagai Institusi Yang Handal Dalam Pengelolaan Untuk Mewujudkan Masyarakat DIY Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan Tujuan Sasaran Kebijakan Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Target Rp (ribuan) Target Rp (ribuan) Target Rp (ribuan) Target Rp (ribuan) Target Rp (ribuan) Target Rp (ribuan) Lokasi (1) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) (13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang. Kualitas lingkung an hidup meningk at Kualitas Lingkungan. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Terwujudnya administrasi perkantoran yang dan fungsi 100% 100% 802,842 100% 846,900 100% 889,245 100% 933,710 100% 980,392 100% 980,392 6,500 550 buah 8,000 8,000 10,000 10,000 10,000 DIY 200,000 12 bulan 200,000 200,000 210,000 210,000 210,000 DIY Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 8,000 8 unit 12,000 16,000 16,000 18,000 18,000 DIY Penyediaan Jasa Administrasi 25,200 12 bulan 29,400 35,000 35,000 40,000 40,000 DIY Keuangan Penyediaan Jasa Kepersihan 70,000 12 bulan 80,000 90,000 93,000 93,000 93,000 DIY Penyediaan Alat Tulis 24,927 72 jenis 27,500 37,245 37,245 37,392 37,392 DIY Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 19,760 15 jenis 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 DIY Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 8,500 18 jenis 10,000 13,000 14,000 17,000 17,000 DIY Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Program Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang dan fungsi 6,630 37 jenis 10,000 13,000 16,000 25,000 25,000 DIY 5,830 3 SKH 10,000 12,000 12,465 20,000 20,000 DIY 27,495 3.500 Orang 35,000 40,000 40,000 50,000 50,000 DIY 400,000 1 tahun 400,000 400,000 425,000 435,000 435,000 DIY 100% 758,094 100% 814,000 100% 925,000 100% 948,125 100% 971,828 100% 971,828 Pengadaan Peralatan Gedung 76,094 10 jenis 80,000 90,000 90,000 90,000 90,000 DIY Pengadaan Mebeleur 50,000 1 Paket 50,000 65,000 65,000 65,000 65,000 DIY
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 81,000 12 bulan 90,000 105,000 128,125 135,000 135,000 DIY 290,000 8 unit 310,000 325,000 325,000 341,828 341,828 DIY 66,000 19 jenis 75,000 100,000 100,000 100,000 100,000 DIY Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk dan fungsi 195,000 1 Paket 209,000 240,000 240,000 240,000 240,000 DIY 100% 110,000 100% 110,000 100% 115,500 100% 121,275 100% 127,339 100% 127,339 Pendidikan dan Pelatihan 100,000 1 Paket 40,000 45,500 106,000 106,000 106,000 DIY Formal Bimbingan Teknis Implementasi 10,000 1 Paket 10,000 10,000 15,275 21,339 21,339 DIY Peraturan Perundangundangan Pengembangan ISO 1 dokumen 60,000 60,000 0 0 0 DIY Program Terwujudnya Pengembangan Sistem penata an Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan dan Keuangan manajemen pencapaian kinerja program yang dan fungsi Penyusunan Laporan Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Rencana Program Kegiatan serta Pengembangan Data dan Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Sumber pencemar lingkungan yang dibina 360 unit 100% 127,294 100% 90,000 100% 94,500 100% 99,225 100% 104,186 100% 104,186 360 unit 15,944 2 dokumen 15,000 15,000 19,725 21,000 21,000 DIY 35,000 2 dokumen 35,000 35,000 35,000 36,500 36,500 DIY 63,000 3 dokumen 25,000 25,000 25,000 26,686 26,686 DIY 13,350 1 dokumen 15,000 19,500 19,500 20,000 20,000 DIY 419,616 370 unit 645,000 380unit 660,000 390unit 675,000 400unit 700,000 400unit 700,000 DIY Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan 279,564 385,000 385,000 385,000 400,000 400,000 DIY Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan 140,052 5 kali, 50 orang 260,000 275,000 290,000 300,000 300,000 DIY Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan kualitas lingkungan 2% 3.14% 4,497,604 6.29% 4,646,000 9.43% 4,700,000 12.58% 4,800,000 15.72% 4,900,000 15.72% 4,900,000 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 80,000 5 kab/kota 85,000 85,000 4,700,000 85,000 85,000 85,000 DIY
Koordinasi Penilaian Langit Biru 99,980 80 Orang 250,000 250,000-250,000 250,000 250,000 DIY Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan 79,875 100 peran 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 DIY Pengkajian Dampak Lingkungan 144,475 5 dokumen 150,000 150,000 150,000 175,000 175,000 DIY Koordinasi Pengelolaan 77,395 5 kab/kota 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 DIY Prokasih/Superkasih Ekspose Hasil Pengelolaan LH 50,000 2 kali/@30 65,000 65,000 70,000 70,000 70,000 DIY orang Pemantauan Kualitas Udara 100,000 300 Sampel 120000 120,000 120,000 120,000 120,000 DIY Ambien Pemantapan Program 99,838 5 Sekolah 140000 140,000 140,000 140,000 140,000 DIY Adiwiyata Pemantauan Kualitas Air 229,330 50 titik 250000 250,000 250,000 250,000 250,000 DIY Pembinaan Teknis Pelaksanaan A M D A L, U K L-U P L, Dan D P L Penegakan Hukum Lingkungan 93,500 30 Usaha/Kegiata n 100000 100,000 116,000 125,000 125,000 DIY 70,000 7 kasus 100000 100,000 100,000 115,000 115,000 DIY Penerapan Eko Efisiensi 79,758 5 Kali 100000 100,000 100,000 100,000 100,000 DIY Pengembangan Kelembagan Pengelolaan Kawasan Sungai 55,000 10 lokasi 65000 65,000 65,000 80,000 80,000 DIY Pengembangan Sarana Dan Prasarana Laboratorium 1,075,893 1 Paket 350000 350,000 350,000 350,000 350,000 DIY Kapasitas 75,000 2 Kali 150000 150,000 150,000 150,000 150,000 DIY Laboratorium Penguji Lingkungan Penyusunan Peraturan LH 700,000 2 dokumen 250000 250,000 250,000 250,000 250,000 DIY Peringatan Hari Penting Terkait Pondok Pesantren Berwawasan 200,000 1 Kali 250000 250,000 250,000 250,000 250,000 DIY 65,880 5 Pontren 80000 80,000 80,000 80,000 80,000 DIY Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Laboratorium Di Lingkungan Pendidikan SMA/SMK Dan PT 43,410 10 SMA 80000 80,000 80,000 90,000 90,000 DIY Pengendalian Pencemaran Air 293,000 5 kab/kota 725000 725,000 725,000 725,000 725,000 DIY Pengendalian B3 Dan Limbah B3 Penyusunan SPM Bidang Peran Masyarakat Dalam Pengnedalian LH 43,005 5 kab/kota 60000 60,000 80,000 80,000 80,000 DIY 49,809 1 Kali 30 50000 50,000 50,000 50,000 50,000 DIY Orang 55,760 0 54,000 54,000 54,000 54,000 DIY Pengendalian Pencemaran Tanah 86,700 30 Sampel 100000 100,000 125,000 125,000 125,000 DIY Pembentukan Kader LH 550,000 0 - - - - DIY Pengembangan Kapasitas Kader lingkungan hidup Pengendalian Sistem Manajemen Mutu Laboratorium 0 1 kali 78 orang 216000 216,000 250,000 276,000 276,000 DIY 4 kali 10 orang 130000 130,000 130,000 130,000 130,000 DIY
Fasilitasi / Pengembangan Teknologi Berwawasan Lingkungan Program Perlindungan dan LuasLahan yang Konservasi Sumber Daya Alam TerkonservasiTerha dap Luasan Total Lahan Konservasi Sumber Daya Air Dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Pengendalian Kerusakan Hutan Dan Lahan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber- Sumber Air Pengendalian Dan Pengawasan Pemanfaatan SDA Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Peran Serta Mayarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA Pengendalian Kerusakan Pesisir, Pantai dan Laut Program Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah peningkatan akses inforamasi sumber daya air dan lingkungan hidup 1 Paket 280000 280,000 280,000 280,000 280,000 DIY 3 Ha 9 Ha 1,677,275 18 Ha 1,900,000 27 Ha 2,200,000 36 Ha 2,300,000 45 Ha 2,500,000 45 Ha 2,500,000 659,785 20 Kali 30 Orang 700,000 750,000 750,000 750,000 750,000 DIY 242,607 40 Sampel 254,000 304,000 360,000 360,000 360,000 DIY 143,370 3.500 batang 150,000 200,000 200,000 250,000 250,000 DIY 206,517 4.500 batang/9 Ha 215,000 265,000 265,000 265,000 265,000 DIY 168,995 1 Paket 250,000 300,000 300,000 300,000 300,000 DIY 138,050 5 kab/kota 200,000 200,000 200,000 250,000 250,000 DIY 117,950 2.500 batang 131,000 181,000 225,000 325,000 325,000 DIY 10% 15% 700,424 20% 866,000 25% 900,000 30% 1,000,000 35% 1,100,000 35% 1,100,000 49,971 1 Kali 131,000 135,000 175,000 200,000 200,000 DIY 29,231 1 kali 40 orang 150,000 150,000 900,000 150,000 150,000 150,000 DIY 45,924 1 kali 40 orang 50,000 75,000 75,000 100,000 100,000 DIY Penyusunan dan Penerbitan Buletin Kalpataru 64,173 2 kali 1000 eks 65,000 65,000 75,000 75,000 75,000 DIY Penyusunan Laporan Status Daerah 67,064 35 set 70,000 75,000 75,000 100,000 100,000 DIY Penyusunan KLHS 339,059 1 Paket 400,000 400,000 450,000 475,000 475,000 DIY Program Pengendalian Polusi penaatan lingkungan bagi kegiatan 2% 3% 269,028 5% 955,000 7% 1,050,000 9% 1,135,000 12% 1,230,000 12% 1,230,000 Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Produksi Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair 72,625 2.000 Sampel 100,000 125,000 125,000 145,000 145,000 DIY 59,950 46 Sampel 80,000 100,000 135,000 160,000 160,000 DIY 67,740 10 Sampel 75,000 125,000 150,000 200,000 200,000 DIY
Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran 68,713 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 DIY Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pemenuhan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 DIY 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 DIY 150,000 150,000 175,000 175,000 175,000 DIY 7% 11.67% 2,223,453 23.33% 769,000 35% 822,000 46.67% 873,000 58.33% 919,000 58.33% 919,000 Penataan RTH 2,223,453 5 kab/kota 769,000 822,000 873,000 919,000 919,000 DIY Jumlah 11,585,630 11,641,900 12,356,245 12,885,335 13,532,745 13,532,745