Lampiran : Peraturan Pejambon Kec. Sumberrejo Nomor : Tahun 2015 Tanggal : Oktober 2015 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (PAPB) PEMERINTAH DESA PEJAMBON TAHUN ANGGARAN 2015 KODE REKENING U R A I A N SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH ANGGARAN BERTAMBAH BERKURANG SETELAH PERUBAHAN KET 1 PENDAPATAN 1.1 Pendapatan Asli 1.1.1 Tanah Kas : 1.1.2 Hasil Pengelolaan Tanah... ha 330,000,000-12,765,000 317,235,000 1.1.3 Swadaya dan Partisipasi 37,500,000 78,000,000 115,500,000 1.1.4 Gotong Royong 47,500,000-30,000,000 17,500,000 1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli yang sah (HIPA) 1.2 Pendapatan Transfer 37,500,000-37,500,000 1.2.1 Dana 330,000,000-53,744,800 276,255,200 1.3 Bagi Hasil Retribusi - - 1.3.1 Bagi hasil pajak Kabupaten 12,011,600 4,031,560 16,043,160 1.3.2 Bagi hasil retribusi Kabupaten 7,548,200 2,271,980 9,820,180 1.4 Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah: - - 1.4.1 Alokasi Dana / ADD 448,099,000 47,923,870 496,022,870 1.5 Bantuan Keuangan Pemerintah, Propinsi / Kota dan Lainnya: - - 1.5.2 Bantuan BOSDA SMA 34,500,000-6,000,000 28,500,000 1.6 Hibah 1.6.5 Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan JUMLAH PENDAPATAN 1,284,658,800 132,227,410 102,509,800 1,314,376,410 2 BELANJA 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2.1.1.1 Belanja Pegawai 2.1.1.1.1 Penghasilan Tetap Kepala 54,000,000-54,000,000 2.1.1.1.2 Penghasilan Tetap Perangkat : - - - 2.1.1.1.2.1 Penghasilan Tetap Kepala Dusun I 27,000,000-27,000,000 2.1.1.1.2.2 Penghasilan Tetap Kepala Dusun II 27,000,000-27,000,000 2.1.1.1.2.3 Penghasilan Tetap Kaur Pem 27,000,000-27,000,000 2.1.1.1.2.4 Penghasilan Tetap Kaur Bang 27,000,000-27,000,000 2.1.1.1.2.5 Penghasilan Tetap Kaur Kesra 27,000,000-27,000,000 2.1.1.1.2.6 Penghasilan Tetap Kaur Keu 27,000,000-27,000,000 2.1.1.1.2.7 Penghasilan Tetap Kaur Umum 27,000,000-27,000,000 2.1.1.1.3 Tunjangan penghasilan Kades dan Perangkat 73,740,000-1,140,000 72,600,000 2.1.1.1.4 Operasional BPD 3,000,000-3,000,000 2.1.1.1.5 Tunjangan Anggota BPD 31,800,000-31,800,000 2.1.1.1.6 Insentif Ketua RT 5,400,000-600,000 4,800,000
2.1.1.1.7 Tambahan Tunjangan Kepala dan Perangkat 2.1.2 Operasional Perkantoran 126,000,000 126,000,000 2.1.2.1 Belanja Barang dan Jasa : 2.1.2.2 ATK 4,000,000-2,687,077 1,312,923 2.1.2.3 Insentif Staf TU 3,000,000-3,000,000 2.1.2.4 Pajak Aset 2,407,640-2,407,640 2.1.2.5 Bayar Listrik 800,000-800,000 2.1.2.6 Wifi 100.000 x 12 1,200,000-1,200,000 2.1.2.7 Operasional PPKBD dan Sub PPKBD 600,000-600,000 2.1.2.8 Pemeliharaan Kantor dan Balai 1,686,200-1,686,200 2.1.2.9 Air Listrik dan Telepon 800,000-800,000 JUMLAH BELANJA 30% 371,433,840 126,000,000 14,920,917 482,512,923 2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan 2.2.1 Pelaksanaan Program ODF (Open Defecation Free ) 2.2.1.1 Sosialisasi Perawatan ODF 1,800,000-1,300,000 500,000 2.2.2 Sanitasi Non ODF 2.2.2.1 Pemasangan tempat cuci tangan 1,000,000 347,120-1,347,120 2.2.2.2 Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPA) 75,000,000 11,000,000-86,000,000 2.2.2.3 Upah Kerja 15,000,000-15,000,000 2.2.2.4 Honor Tim Pelaksana 2,000,000-2,000,000 2.2.4 Program Lingkungan Sehat 2.2.4.1 Penanaman Pohon ( Reboisasi ) 2,700,000-266,840 2,433,160 2.2.4.2 Sosialisasi Program BPJS 1,700,000-1,700,000-2.2.4.3 Sosialisasi tentang pemanfaatan ruang desa 2,400,000-2,400,000-2.2.4.4 Sosialisasi Pemanfaatan Lahan/RT-RW 1,200,000 - - 1,200,000 2.2.5 Program Manajemen Pengelolaan Air 2.2.5.1 Pembangunan Irigasi Verosemen 35,000,000-35,000,000-2.2.5.2 Perawatan Irigasi HIPA 12,500,000 - - 12,500,000 2.2.5.3 Honor HIPA 16,800,000 2,850,000-19,650,000 2.2.5.4 Operasional Kegiatan HIPA 8,200,000 - - 8,200,000 2.2.6 Program Peningkatan Produksi Pangan 2.2.6.1 Pengadaan Isi Lumbung 12,780,000-10,780,000 2,000,000 2.2.6.2 Dana BBUM 28,500,000-10,520,880 17,979,120 2.2.6.3 Bantuan Kegiatan GAPOKTAN 2,000,000-1,000,000 1,000,000 2.2.7 Program Lantai Rumah Sehat - 2.2.7.1 Plesterisasi rumah warga 71,750,000 8,071,000-79,821,000 2.2.7.2 Honor Timlak 1,530,960-1,530,960 2.2.8 Program Perbaikan Infrastruktur 2.2.8.1 Pemeliharaan Sarana Perhubungan/poros 42,500,000 34,025,127-76,525,127 2.2.8.2 Pemeliharaan jalan lingkungan 17,500,000-17,500,000 2.2.8.3 Pembangunan Tempat parkir, peralatan dan perawatan lingkungan Kantor 17,500,000 4,687,800-22,187,800 2.2.8.4 Perawatan Sarana Sosial 4,000,000-3,000,000 1,000,000 2.2.8.5 Biaya Pemasangan dan perawatan PJU 33,000,000-2,000,136 30,999,864 2.2.8.6 Pembuatan Jalan dan TPT Jalan RT 14 36,500,000 4,500,000-41,000,000
2.2.8.7 Pavingisasi Jalan Kuburan RT 13 Dusun Tanggungan 6,000,000 3,909,091-9,909,091 2.2.8.8 Pembangunan TPT RT 16 70,000,000-70,000,000 2.2.8.9 Urug Berem TPT RT 16 8,000,000-8,000,000 2.2.8.10 Honor Timlak TPT RT 16 2,500,000-2,500,000 2.2.8.11 Pembangunan Jembatan RT 14 8,500,000 1,133,318-9,633,318 2.2.8.12 Pengurukan Bahu Jalan Rt 2 1,500,000-1,500,000 2.2.8.13 Pengurukan Bahu Jalan Rt 12 4,500,000-4,500,000 2.2.9 Program Tata Kelola Administrasi Yang Baik 2.2.9.1 Biaya Pelatihan Aparat Pemdes dan SPPD 5,000,000-1,000,000 4,000,000 2.2.9.2 Honor Tim Lelang Tanah Kas 4,000,000 5,000,000-9,000,000 2.2.9.3 Operasional Sekretariat BPD 4,000,000 - - 4,000,000 2.2.9.4 Honor staff sekretariat ( TU ) 3,000,000 3,000,000-6,000,000 2.2.9.5 Honor Tim PTPKD dan Pengguna Anggaran 4,000,000 7,700,000-11,700,000 2.2.9.6 Honor Timlak Bidang Pemberdayaan Masyarakat 5,000,000-5,000,000-2.2.9.7 Honor Bendahara 2,400,000 600,000-3,000,000 2.2.9.8 Pengadaan laptop, Printer 5,845,000-1,785,000 4,060,000 2.2.9.9 Alat Tulis Kantor 350,000 2,274,750-2,624,750 2.2.9.10 Bayar Listrik dan Jaringan internet - 2,100,000-2,100,000 2.2.9.11 Pajak Aset - 650,000-650,000 2.2.9.12 Pengadaan Data Dinding, Digital Printing 1,500,000-1,500,000-2.2.9.13 Pengadaan Buku Administrasi 1,000,000-1,000,000-2.2.9.14 Kegiatan Pembinaan Administrasi 1,000,000-1,000,000-2.2.9.15 Tim Pembuat Perdes dan Perkades 10,000,000-10,000,000 - JUMLAH 567,455,960 115,348,206 188,283,816 494,520,350 2.3 2.3.1 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Program/Pembinaan Kepesertaan Keluarga Berencana, 2.3.1.1 Honor Sub PPKBD 5,200,000 50,000-5,250,000 2.3.1.2 Pertemuan SUB PPKBD 2,000,000-1,400,000 600,000 2.3.1.3 Operasional PPKBD Dan SUB PPKBD - 1,250,000-1,250,000 2.3.1.4 Pemberdayaan Perempuan 1,000,000-1,000,000 2.3.1.5 Pembinaan Pasangan Usia Subur 1,200,000-700,000 500,000 2.3.2 Pembinaan pemuda dan oleh raga 2.3.2.1 Operasional Karang Taruna 10,000,000-2,500,000 7,500,000 2.3.2.2 Peringatah Hari Besar Nasional 5,000,000-1,629,820 3,370,180 2.3.3 Pembinaan budaya dan adat istiadat 2.3.3.1 Dana Lembaga Kebudayaan 4,000,000-4,000,000-2.3.3.2 Dana sedekah bumi dan bersih 2,000,000-500,000 1,500,000 2.3.4 Pembinaan keagamaan 2.3.4.1 Bantuan Madrasah Ibtidaiyah 8,400,000 - - 8,400,000 2.3.4.2 Bantuan 3 ( tiga )TPQ 6,000,000-1,500,000 4,500,000 2.3.4.3 PHBI 7,500,000-6,250,000 1,250,000 2.3.4.4 Dana Bantuan Masjid Pejambon 32,500,000-32,500,000-2.3.4.5 Dana Bantuan Masjid Tanggungan 7,500,000-7,500,000-2.3.4.6 Dana Bantuan Mushola 14,000,000 61,000,000-75,000,000 2.3.4.7 Honor Kyai 1,750,000 - - 1,750,000 2.3.4.8 Insentif P3n 1,000,000-400,000 600,000 2.3.4.9 Honor Juru Rawat Jenazah 1,500,000 - - 1,500,000 2.3.4.10 Honor 2 Orang juru kunci makam 2,000,000-2,000,000 -
2.3.4.11 Honor Perawat dan kebeersihan Masjid 1,635,000 - - 1,635,000 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2.4.1 Program Penurunan AKI Dan AKB JUMLAH 114,185,000 62,300,000 61,879,820 114,605,180 2.4.1.1 Jumantik 1,800,000 550,000-2,350,000 2.4.1.2 Kegiatan Kelas ibu Hamil 750,000 - - 750,000 2.4.2 Program Kegiatan PKK 2.4.2.1 Honor Ketua PKK 8,400,000 - - 8,400,000 2.4.2.2 Kegiatan PKK 25,000,000 10,000,000-35,000,000 2.4.3 Operasional Dasa Wisma 2.4.3.1 Honor Petugas Dawis 9,540,000 - - 9,540,000 2.4.3.2 Pembelian buku Dawis 9,260,000 - - 9,260,000 2.4.4 Program Wajib Belajar 2.4.4.1 Bantuan Khusus BOS SMA 34,500,000-6,000,000 28,500,000 2.4.4.2 Bantuan SDN Pejambon 5,000,000-1,000,000 4,000,000 2.4.4.4 2.4.4.5 2.4.5 Bantuan TK PKK/PAUD/Kelompok Bermain (Tanggungan ) Bantuan RA/PAUD/Kelompok Bermain (Jambon) Pengembangan Perpuatakaan dan tekhnologi informasi 11,750,000-750,000 11,000,000 14,100,000 400,000-14,500,000 2.4.5.1 Operasional Perpusdes dan TBM - 2,550,000-2,550,000 2.4.5.2 Sosialisasi Program Taman Baca 1,000,000-1,000,000-2.4.5.3 Pembelian buku perpustakaan 2,190,000-2,190,000-2.4.5.4 Honor Pengurus TBM 1,200,000-1,200,000-2.4.5.5 Pemasangan Antena Jaringan Wifi 4,500,000-500,000 4,000,000 2.4.5.6 Pemasangan Web 2,000,000-2,000,000 2.4.5.7 Operasional KIM 3,000,000 - - 3,000,000 2.4.6. Peningkatan mutu lembaga-lembaga 2.4.6.1 Honor LPMD 5,000,000 - - 5,000,000 2.4.6.2 Tunjangan RT 13,500,000-1,500,000 12,000,000 2.4.6.3 Tunjangan RW - 1,000,000-1,000,000 2.4.6.4 Honor Penjaga kantor 2,400,000 - - 2,400,000 2.4.6.5 Musrenbangdes dan Musren Kecamatan 3,000,000-1,000,000 2,000,000 2.4.6.6 Konsumsi Rapat 1,550,000 61,957-1,611,957 2.4.7 Program Keamanan dan ketertiban 2.4.7.1 Honor Danton Linmas 3,000,000 - - 3,000,000 2.4.7.2 Tunjangan Linmas 15,500,000 - - 15,500,000 2.4.7.3 Kegiatan Linmas 1,500,000-1,500,000 2.4.8 Dana Sosial 2.4.8.1 Dana Kegiatan Sosial 1,200,000-1,200,000 2.4.8.1 Dana Santunan Yatim Piatu dan janda/duda Dhuafa 2.4.9 Program Perbaikan Balita kurang Gizi 2.4.9.1 Perbaikan dan pemeliharaan Pos Gizi/ PMT Balita dan lansia 7,000,000-3,000,000 4,000,000 9,600,000 - - 9,600,000 2.4.9.2 Pengadaan Kegiatan Posyandu 10,230,000 - - 10,230,000
2.4.10 2.4.10.1 Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Masyarakat Sosialisasi Pengembangan Unit Pengolahan Usaha Kecil 1,800,000-1,800,000 2.4.10.2 Louncing Batik Jambon 500,000-500,000 JUMLAH 205,770,000 18,561,957 21,140,000 203,191,957 2.4.11 Bidang Tak Terduga 2.4.11.1 Dana Kegiatan Penanggulangan Becana 5,250,000-5,250,000-2.4.11.2 Belanja Barang dan Jasa - - - 2.4.11.3 Sosialisasi Penanggulangan Bencana 1,000,000-1,000,000-2.4.11.4 Pembayaran Defisit APB Tahun 2014 - - - JUMLAH 6,250,000-6,250,000 - SURPLUS/DEFISIT - - - - 3. PEMBIAYAAN 3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.1.1 Silpa - - - - 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - - - 3.1.3 Hasil Kekayaan yang dipisahkan - - - - JUMLAH (Rp.) - - - - 3.2 Pengeluaran Pembiayaan/ bayar hutang pihak Ke III 3.2.1 Pembayaran Utang 19,564,000-18,000 19,546,000 3.2.2 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 3.2.2 Penyertaan Modal - - - - JUMLAH 19,564,000-18,000 19,546,000 JUMLAH TOTAL (Rp.) 1,284,658,800 322,210,163 292,492,553 1,314,376,410 - - - - KEPALA DESA PEJAMBON ABD. ROKHMAN