(Resume Hasil Audit) Sertifikasi VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUIPHHK CV. RUANA ANDIRI PROVINSI PAPUA BARAT TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)
RESUE HASIL AUDIT SERTIFIKASI/PENILIKAN(SURVEILLANCE)/RE-SERTIFIKSI SISTE VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. Rumana andiri IDENTITAS LV-LK a. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification b. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN c. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta d. Nomor Telepon : (0274) 487862 e. Nomor Fax : - f. E-mail : info@tric-indonesia.com g. Direktur : Hendy Saputra h. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK kapasitas 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi 500 juta. i. Tim Auditor : 1. ahadi Dwi N.W. (Lead Auditor) j. Tim Pengambil Keputusan : ROLANDO (Technical Review) CV. Rumana andiri Halaman 2 dari 11
IDENTITAS AUDITEE a. Nama Pemegang Izin : CV. Rumana andiri b. Alamat Kantor/Industri : Kampung Fategomi, Distrik Aitinyo Utara, Kabupaten aybrat, Provinsi Papua Barat c. Nomor dan tanggal Izin : 570/527/PTSP-1/VII/2017 Usaha Industri (IUI) 1 Juli 2017 d. Kapasitas Izin Produksi/ : 5.500 3 Terpasang e. Nomor Telepon : - f. Nomor Fax : - g. E-mail : - h. Pengurus : Dolfinus Asmuruf (Direktur Utama) Ester Iek (Komisaris) RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan - 25 Januari 2018 25 s.d. 26 Januari 2018 26 Januari 2018 3 Februari 2018 Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja. elakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik). Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan. elakukan review hasil verifikasi lapangan, memutuskan kelulusan untuk penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu. CV. Rumana andiri Halaman 3 dari 11
RESUE HASIL PENILAIAN Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) industri pengolahan memiliki ijin yang sah, dan (b) eksportir produk olahan memiliki izin yang sah 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki ijin yang sah a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan. b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) d. Tanda Daftar Perusahaan (P) Tersedia Akta pendirian CV. Rumana andiri yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Kota Sorong. Tersedia Izin Usaha Perdagangan CV. Rumana andiri yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Izin HO sudah tidak berlaku sehingga tidak perlu di Tersedia P CV. Rumana andiri yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) f. Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/ Dokumen Lingkungan Hidup lain yang setara) g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) 9 Digit awal Nomor Pokok Wajib Pajak CV. Rumana andiri pada kartu NPWP dokumen SKT dan dokumen pendukung lainnya telah sesuai. Tersedia dokumen UKL-UPL CV. Rumana andiri yang sesuai dengan kegiatan usahanya dan telah disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten aybrat. Terdapat dokumen pelaporan pemantauan dan pengelolaan untuk semester terakhir. Terdapat Izin Usaha Industri CV. Rumana andiri yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman odal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat dan Telah sesuai dengan dokumen terkait CV. Rumana andiri Halaman 4 dari 11
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki ijin yang sah 1.2.2. Importir memiliki mekanisme Uji Tuntas (due diligence) Dokumen identitas importir Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Internal Audit Anggota Kelompok lainnya serta jenis usaha yang dijalankan. RPBBI CV. Rumana andiri tahun 2018 telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir. CV. Rumana andiri tidak memiliki CV. Rumana andiri tidak memiliki CV. Rumana andiri mengajukan kontrak proses sertifikasi svlk secara mandiri. Sehingga pada verifier ini tidak dilakukan CV. Rumana andiri mengajukan kontrak proses sertifikasi svlk secara mandiri. Sehingga pada verifier ini tidak dilakukan Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil Tersedia kontrak suplai bahan baku antara CV. Rumana andiri dengan pemegang IUPHHK PT. itra Pembangunan Global. CV. Rumana andiri tidak melakukan pembelian atau penerimaan bahan baku kayu. Sehingga pada verifier ini tidak dilakukan CV. Rumana andiri tidak melakukan pembelian atau penerimaan bahan baku kayu. Sehingga pada verifier ini tidak dilakukan CV. Rumana andiri Halaman 5 dari 11
hutan yang sah 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/ S-PHPL/ DKP i. Dokumen pendukung RPBBI a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) CV. Rumana andiri tidak melakukan pembelian atau penerimaan bahan baku kayu. Sehingga pada verifier ini tidak dilakukan CV. Rumana andiri tidak melakukan pembelian atau penerimaan bahan baku kayu bongkaran. Sehingga CV. Rumana andiri tidak melakukan pembelian atau penerimaan bahan baku kayu limbah. Sehingga pada verifier ini tidak dilakukan Seluruh pemasok bahan baku kayu kepada CV. Rumana andiri telah memiliki Sertifikat PHPL. CV. Rumana andiri telah memiliki perjanjian suplai bahan baku dengan PT. itra Pembangunan Global sebagai pemasok dan telah memiliki S-PHPL. Sehingga verifier ini tidak RPBBI terakhir yang telah dilaporkan didukung dokumen kontrak suplai bahan baku yang sesuai. CV. Rumana andiri tidak memiliki b. Bill of Lading (B/L) CV. Rumana andiri tidak memiliki c. Packing List (P/L) CV. Rumana andiri tidak memiliki CV. Rumana andiri Halaman 6 dari 11
2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu d. Invoice CV. Rumana andiri tidak memiliki e. Deklarasi CV. Rumana andiri tidak memiliki f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya h. Bukti Penggunaan Kayu Impor a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi b. Laporan produksi hasil olahan c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diijinkan d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan e. Dokumen catatan/laporan mutasi kyu CV. Rumana andiri tidak memiliki CV. Rumana andiri tidak memiliki CV. Rumana andiri tidak memiliki CV. Rumana andiri belum melakukan proses produksi. Sehingga pada verifier ini tidak dilakukan CV. Rumana andiri belum melakukan proses produksi. Sehingga pada verifier ini tidak dilakukan CV. Rumana andiri belum melakukan proses produksi. Sehingga pada verifier ini tidak dilakukan CV. Rumana andiri belum melakukan proses produksi. Sehingga pada verifier ini tidak dilakukan Laporan utasi Kayu CV. Rumana andiri periode Oktober 2017 s.d. Desember 2017 telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya. CV. Rumana andiri Halaman 7 dari 11
2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa CV. Rumana andiri belum pernah melakukan proses produksi baik secara mandiri ataupun melalui pihak lain. Sehingga pada verifier ini tidak dilakukan CV. Rumana andiri belum pernah melakukan proses produksi baik secara mandiri ataupun melalui pihak lain. Sehingga pada verifier ini tidak dilakukan CV. Rumana andiri belum pernah melakukan proses produksi baik secara mandiri ataupun melalui pihak lain. Sehingga pada verifier ini tidak dilakukan CV. Rumana andiri belum pernah melakukan proses produksi baik secara mandiri ataupun melalui pihak lain. Sehingga pada verifier ini tidak dilakukan CV. Rumana andiri belum pernah melakukan proses produksi baik secara mandiri ataupun melalui pihak lain. Sehingga pada verifier ini tidak dilakukan Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk eksport 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Proses produksi pada CV. Rumana andiri belum berjalan dan belum pernah terjadi proses pemindah tanganan produk kepada pihak lain. Sehingga verifier ini tidak di CV. Rumana andiri belum pernah verifier ini tidak dilakukan CV. Rumana andiri belum pernah verifier ini tidak dilakukan CV. Rumana andiri Halaman 8 dari 11
c. Packing List (P/L) CV. Rumana andiri belum pernah verifier ini tidak dilakukan d. Invoice CV. Rumana andiri belum pernah verifier ini tidak dilakukan e. Bill of Lading (B/L) CV. Rumana andiri belum pernah verifier ini tidak dilakukan f. Dokumen V-Legal CV. Rumana andiri belum pernah untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- verifier ini tidak dilakukan Legal g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan CV. Rumana andiri belum pernah verifier ini tidak dilakukan CV. Rumana andiri belum pernah verifier ini tidak dilakukan CV. Rumana andiri belum pernah verifier ini tidak dilakukan CV. Rumana andiri belum pernah mendapatkan sertifikat S-LK dan tidak memilii hak penggunaan tanda V-Legal. Sehingga pada verifier ini tidak di Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman/prosedur K3 Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) CV. Rumana andiri dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3. b. Implementasi K3 Tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik, serta tersedia tanda jalur evakuasi dan tanda titik kumpul CV. Rumana andiri Halaman 9 dari 11
pada posisi yang mudah dilihat. c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 4.2.1. Kebebasan Berserikat bagi pekerja 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan >10 orang 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Pekerja yang masih dibawah umur = emenuhi ; T = Tidak emenuhi ; = Tidak Diverifikasi Pada CV. Rumana andiri telah tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Jumlah karyawan CV. Rumana andiri kurang dari 10 orang. Sehingga tidak diwajibkan meyusun peraturan perusahaan yang disahkan oleh instansi berwenang. Sehingga tidak dilakukan CV. Rumana andiri tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur CV. Rumana andiri Halaman 10 dari 11
KESIPULAN Berdasarkan hasil audit Sertifikasi/Penilikan(Surveillance)/Re-Sertifiksi di CV. Rumana andiri, secara keseluruhan dari 4 Prinsip, 9 Kriteria, 15, dan 56 Verifier diperoleh hasil : Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 40 verifier Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 16 verifier Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 verifier. Dengan demikian CV. Rumana andiri dinyatakan EENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan enteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/enLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan. engetahui, Tropical Rainforest International Certification Hendy Saputra Direktur Utama CV. Rumana andiri Halaman 11 dari 11