SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK NOMOR : SP DIPA-33.1-/218 A. DASAR HUKUM : 1. 2. 3. UU No. 17 Tahun 23 tentang Keuangan Negara. UU No. 1 Tahun 24 tentang Perbendaharaan Negara. UU No. 15 Tahun 217 tentang APBN TA 218. B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 33 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. UNIT ORGANISASI : 33.1 SEKRETARIAT JENDERAL 3. PAGU : Rp.6..3. (ENAM RATUS MILIAR TIGA RIBU RUPIAH) C. PERNYATAAN SYARAT DAN (DISCLAIMER) : 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 218 sampai dengan 31 Desember 218. Jakarta, 5 Desember 217 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ASKOLANI NIP.19666111992211
Halaman : 1 dari 1 A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU : 33 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT : 33.1 SEKRETARIAT JENDERAL : Rp.6..3. (ENAM RATUS MILIAR TIGA RIBU RUPIAH) B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : (dalam ribuan rupiah) 1. PROGRAM : 1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR 31.14.193 2. SASARAN STRATEGIS : 5 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR 298.895.81 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR 3. FUNGSI : 4 EKONOMI 6..3 49 EKONOMI LAINNYA 6..3 SUB FUNGSI : Jakarta, 5 Desember 217 a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIS JENDERAL Prof. ANITA FIRMANTI NIP 1966151987321
Halaman : 1 dari 13 33.1.1 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PUPR 31.14.193 SASARAN PROGRAM Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1 Nilai Laporan Kinerja Pemerintah 77Nilai 2 Opini WTP hasil audit BPK WTPOpini 3 Transparansi pelaksanaan program 85% 4 Tingkat pengelolaan dan pengadministrasian pegawai 9% 5 Tingkat fasilitasi produk hukum dan bantuan hukum 96% 6 Tingkat layanan informasi publik 9%Layanan OUTPUT PROGRAM 1 Dukungan Manajemen Dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR 31.14.193 INDIKATOR OUTPUT PROGRAM 2379 KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN, PEMROGRAMAN, PENGANGGARAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, SERTA PEMBINAAN PHLN SASARAN KEGIATAN 68.. Meningkatnya Ketepatan Waktu Penganggaran dan Transparansi Proses Pengusulan DAK Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kerjasama Luar Negeri Meningkatnya Kualitas Data Pelaporan dan Penyelenggaraan SAKIP Pengelolaan Administrasi Perkantoran Fasilitasi Layanan Administrasi perkantoran INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1 Mekanisme proses pengusulan DAK yang transparan 1 %Transparansi Mekanisme 2 Penyusunan dokumen administrasi anggaran yang tepat waktu 1%Ketepatan Waktu
Halaman : 2 dari 13 1 Mekanisme pengusulan pinjaman, hibah, investasi, dan administrasi kerja sama luar negeri yang 1%Transparansi Mekanisme transparan 1 Data pelaporan pemantauan dan evaluasi program yang lengkap, akurat, dan terkini 1%Kualitas Data 2 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tepat waktu 74NIlai 1 Fasilitasi Layanan Administrasi Perkantoran 12Bulan 2379.95 Internal (Overhead) INDIKATOR 1 Jumlah layanan yang diberikan 3 Layanan 2379.952 Layanan Perencanaan INDIKATOR 1 Jumlah layanan yang diberikan - - 2379.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi INDIKATOR 1 Jumlah layanan yang diberikan - - 2379.964 Layanan Kerjasama Internasional INDIKATOR 1 Jumlah layanan yang diberikan - - 2379.994 Layanan Perkantoran INDIKATOR 1 Jumlah layanan yang diberikan - - 2 Layanan 12 Bulan 3.895.779 26.413.569 11.47.842 9.65. 16.569.81
Halaman : 3 dari 13 2382 KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAN ORGANISASI TATALAKSANA 47.. SASARAN KEGIATAN Penyusunan, Penerapan, Evaluasi Organisasi, Tata Laksana, dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi Pelaksanaan, Perencanaan, Pembinaan, dan Manajemen Kepegawaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1 Jumlah Dokumen Organisasi, Tata Laksana, Perencanaan Pegawai, dan Reformasi Birokrasi 6Dokumen 1 Jumlah Dokumen Mutasi dan Layanan Umum Kepegawaian -Dokumen 2 Jumlah Dokumen Pengadaan, Pengembangan, dan Pembinaan Pegawai -Dokumen 3 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kepegawaian -Dokumen 4 Jumlah Dokumen Pengembangan Kebijakan Bidang Kepegawaian 1Dokumen 1 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran 2Laporan 2382.95 Internal (Overhead) INDIKATOR 1 Jumlah dokumen - - 2382.954 Layanan Manajemen SDM INDIKATOR 1 Jumlah dokumen data dan informasi, penelaahan peraturan, disiplin dan penghargaan, serta tata usaha kepegawaian 1 dokumen 2 Jumlah dokumen mutasi kepegawaian 5 dokumen 3 Jumlah dokumen pengelolaan pola karir, penilaian kinerja aparatur, dan administrasi seleksi jabatan 6 dokumen 3 Layanan 2.857.61 22.539.577
Halaman : 4 dari 13 2382.96 Layanan Manajemen Organisasi INDIKATOR 1 Jumlah dokumen organisasi, ketatalaksanaan, budaya organisasi, dan perencanaan pegawai 5 dokumen 2382.994 Layanan Perkantoran INDIKATOR 1 Jumlah bulan layanan 12 bulan layanan 12 Bulan 7.5. 14.552.813 2383 KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KEMENTERIAN 33.. SASARAN KEGIATAN Pembinaan Dan Pengelolaan Keuangan Kementerian INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1 Jumlah SDM yang mengikuti kegiatan pembinaan 11Orang 2 Jumlah laporan penatausahaan perbendaharaan 6Laporan 3 Jumlah Laporan penyusunan laporan keuangan 15Laporan 4 Jumlah dokumen peraturan bidang keuangan 2Dokumen 5 Jumlah laporan pengelolaan administrasi Perkantoran 3Laporan 2383.95 Internal (Overhead) INDIKATOR 1 Jumlah Layanan 1 LAYANAN 1.79.
Halaman : 5 dari 13 2383.955 Layanan Manajemen Keuangan INDIKATOR 1 Jumlah Layanan 1 LAYANAN 2383.994 Layanan Perkantoran INDIKATOR 1 Jumlah Layanan 1 LAYANAN 2.7. 1.51. 2384 KEGIATAN PEMBINAAN, PERENCANAAN, HARMONISASI DAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA BANTUAN HUKUM SASARAN KEGIATAN Penyusunan Produk Hukum dan Pembinaan Hukum Bantuan Hukum, Opini Hukum, Pendampingan Dan Pembinaan Hukum Proses Penetapan Rumah Negara serta Usulan Pengalihan Status Rumah Negara Pengelolaan Administrasi Perkantoran Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1 Jumlah Produk Hukum yang diproses 3Dokumen 2 Jumlah SDM yang dibina 32Orang 1 Jumlah perkara di Kementerian PUPR yang ditangani 4Dokumen 2 Jumlah opini hukum, MOU, dan perjanjian kerjasama yang disusun 25Dokumen 3 Jumlah SDM yang dibina 315Orang 1 Jumlah dokumen hukum yang ditayangkan dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum 6Dokumen 2 Jumlah SDM yang dibina 4Orang 32.5.
Halaman : 6 dari 13 1 Jumlah dokumen penetapan status rumah negara dan usulan pengalihan status rumah negara 8Dokumen 1 Jumlah laporan pengelolaan administrasi Perkantoran 4Laporan 2384. Penetapan Rumah Negara serta Usulan Pengalihan Status Rumah Negara INDIKATOR 1 Jumlah penetapan dan pengalihan rumah negara 8 Dokumen 2384.95 Internal (Overhead) INDIKATOR 1 Jumlah layanan 4 Layanan 2384.957 Layanan Hukum INDIKATOR 1 Jumlah layanan 17 Layanan 2384.994 Layanan Perkantoran INDIKATOR 1 Jumlah bulan layanan 12 Bulan layanan 12 Dokumen 5 Laporan 12 Laporan 12 Bulan 2.276.376 3.231.46 18.823.624 8.168.954 2387 KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SASARAN KEGIATAN Pengelolaan, Penatausahaan dan Pembinaan BMN Pengadaan barang dan jasa Kementerian PU PERA yang akuntabel Pengelolaan administrasi Perkantoran 58.14.193
Halaman : 7 dari 13 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1 Jumlah laporan pengelolaan dan penatausahaan BMN 13Laporan 2 Jumlah laporan pengawasan, Pengamanan, dan Pengendalian BMN 6Laporan 3 Jumlah aplikasi pengembangan Sistem 1Unit 4 Jumlah konsep NSPK pengaturan BMN 3Konsep NSPK 5 Jumlah laporan pemantauan, Evaluasi,dan Perencanaan Pengelolaan BMN 1Laporan 6 Jumlah laporan sosialisasi BMN 1Laporan 1 Penyelenggaraan, Penyiapan, Pelaksanaan, dan Pengadaan Layanan Pengadaan Barang / 4Laporan Jasa 1 Jumlah laporan pengelolaan administrasi Perkantoran 4Dokumen 2387. Pengadaan Barang/Jasa Kementerian PUPR INDIKATOR 1 Jumlah konsep - - 2 Jumlah dokumen - - 2387.95 Internal (Overhead) INDIKATOR 1 Jumlah dokumen - - 2 Jumlah paket - - 2387.956 Layanan Manajemen BMN INDIKATOR 1 Jumlah laporan - - 2 Jumlah unit - - 3 Jumlah konsep - - 12 Dokumen 3 Paket 12 Dokumen 8.688.76 5.815.35 18.839.42
Halaman : 8 dari 13 2387.994 Layanan Perkantoran INDIKATOR 1 Jumlah bulan - - 12 Bulan 24.76.978 5682 KEGIATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK 62.5. SASARAN KEGIATAN Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik Pengelolaan administrasi perkantoran INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5682.95 Internal (Overhead) INDIKATOR 1 Jumlah Layanan 5682.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi INDIKATOR 1 Jumlah Peliputan Kegiatan Pimpinan 356 liputan 2 Jumlah publikasi 12 publikasi 3 Jumlah permintaan informasi publik 25 permintaan informasi 4 Jumlah bahan informasi pimpinan 2 bahan informasi 3.713.787 48.4.766
Halaman : 9 dari 13 5682.994 Layanan Perkantoran INDIKATOR 1 Jumlah bulan 12 Bulan 12 Bulan 1.745.447 33.1.2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PUPR 298.895.81 SASARAN PROGRAM Tersedianya dukungan sarana dan prasarana Aparatur Kementerian PUPR INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1 Tingkat Kenyamanan Bekerja 85% 2 Tingkat layanan data dan teknologi informasi 95%% OUTPUT PROGRAM 1 Dukungan sarana dan prasarana Aparatur Kementerian PUPR 298.895.81 INDIKATOR OUTPUT PROGRAM 2381 KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN, DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN STRATEGIS BIDANG PUPR LAINNYA SASARAN KEGIATAN 34.793.625 Tingkat Layanan Manajemen dan Pekerjaan Strategis Bidang PU lainya INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Halaman : 1 dari 13 2381.1 Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya INDIKATOR 1 Jumlah layanan yang diberikan - - 2381.95 Internal (Overhead) INDIKATOR 1 Jumlah layanan yang diberikan - - 32.274.231 2.519.394 2389 KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PUPR 175.7. SASARAN KEGIATAN Pelayanan umum, Kerumahtanggaan dan Perlengkapan Hasil Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan dan Tata Naskah Dinas tingkat Kementerian serta BMN tingkat Biro Umum dan Sekretariat Jenderal Administrasi Perkantoran INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1 Laporan pembinaan tata usaha, program kerja dan laporan kinerja serta pembinaan pengelolaan 1Laporan BMN Biro Umum 2 Laporan Pembinaan Pelayanan, Pengamanan dan Kesehatan di lingkungan Kementerian PUPR 1Laporan 3 Laporan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Gedung Kantor Pusat Kementerian PUPR 3Laporan 1 Laporan Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan dan Tata Naskah Dinas di lingkungan 3Laporan Kementerian PUPR serta Pembinaan dan Pengelolaan BMN tingkat Sekretariat Jenderal perkantoran 12Laporan
Halaman : 11 dari 13 2389.95 Internal (Overhead) INDIKATOR 1 Jumlah paket pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi - - 2 Jumlah paket pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran - - 3 Jumlah paket renovasi gedung dan bangunan - - 4 Jumlah laporan - - 2389.959 Layanan Protokoler INDIKATOR 1 Jumlah dokumen Pelaksanaan Kegiatan Acara Kementerian - - 2389.962 Layanan Umum INDIKATOR 1 Jumlah dokumen pelaksanaan layanan urusan rumah tangga - - 2 Jumlah dokumen Pengelolaan Arsip dan Persuratan - - 3 Jumlah dokumen Pengelolaan Sarana dan Prasarana - - 4 Jumlah dokumen Pelaksanaan Layanan Ketatausahaan - - 2389.994 Layanan Perkantoran INDIKATOR 1 Jumlah bulan - - 12 Bulan 15.85.12 3.. 1.84. 146.54.898
Halaman : 12 dari 13 239 KEGIATAN PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN SISTEM INFORMASI BIDANG PUPR DAN PERMUKIMAN 88.42.185 SASARAN KEGIATAN Pembinaan dan Pengelolaan Data dan TIK Pengelolaan Administrasi Perkantoran Layanan Publik PNBP INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1 Jumlah NSPK Pengembangan dan Pelaksanaan TIK di Kementerian PUPR Yang Disusun 5NSPK 2 Jumlah Sumber Daya Manusia TIK Yang Dibina 45Orang 3 Jumlah Sistem Informasi Yang Terintegrasi 3Sistem 4 Jumlah Peta Tematik Bidang PU Yang Dihasilkan dan Dipublikasikan 3Peta 5 Jumlah Buku Informasi Infrastruktur Ke-PU-an Yang Disusun 5Buku 6 Jumlah Sistem Aplikasi Yang Telah Memanfaatkan Infrastruktur Teknologi Informasi dan 13Sistem Komunikasi Kementerian PU 7 Jumlah Sektor Yang Telah Dikelola Data dan Informasi Audio Visualnya 7Dokumen 8 Jumlah Informasi Audio Visual Yang Dipublikasikan Setiap Bulan Melalui Galeri Informasi Audio 4Laporan Visual 9 Laporan Kegiatan Pembinaan SDM Dalam Pengelolaan Data dan Informasi Audiio Visual 2Laporan 1 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran 1Laporan 2 Jumlah Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran 7Sektor/Bidang 3 Jumlah Layanan Perkantoran 12Bulan 1 Jumlah Layanan Publik (PNBP) 12Bulan 239.95 Internal (Overhead) INDIKATOR 1 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran 1 Laporan 2 Jumlah Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran 7 Sektor / Bidang 16.865.378
Halaman : 13 dari 13 3 Jumlah Layanan Publik (PNBP) 12 Bulan 4 Jumlah Laporan Pengelolaan Prosedur Kerja dan Kualitas SDM 2 Laporan 5 Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja 1 Laporan 6 Jumlah Laporan Penatausahan Arsip dan Administrasi Kepegawaian 2 Laporan 7 Jumlah Laporan Secara Elektronik 28 Laporan 239.963 Layanan Data dan Informasi INDIKATOR 1 Jumlah NSPK Pengembangan dan Pelaksanaan TIK di Kementerian PUPR Yang Disusun 5 NSPK 2 Jumlah Sumber Daya Manusia TIK Yang Dibina 45 Orang 3 Jumlah Sistem Informasi Yang Terintegrasi 3 Sistem 4 Jumlah Peta Tematik Bidang PU Yang Dihasilkan dan Dipublikasikan 3 Peta 5 Jumlah Buku Informasi Infrastruktur Ke-PU-an Yang Disusun 5 Buku 6 Jumlah Sistem Aplikasi yang telah Memanfaatkan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian PU 13 Sistem 7 Jumlah Sektor Yang Telah Dikelola Data dan Informasi Audio Visualnya 7 Dokumen 8 Jumlah Informasi Audio Visual Yang Dipublikasikan Setiap Bulan Melalui Galeri Informasi Audio Visual 4 Laporan 9 Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan SDM dalam Pengelolaan Data dan Informasi 2 Laporan 239.994 Layanan Perkantoran INDIKATOR 1 Jumlah Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 42.284.827 29.251.98 Jakarta, 5 Desember 217 a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIS JENDERAL Prof. ANITA FIRMANTI NIP 1966151987321
II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER Halaman : 1 dari 2 A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 33 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU : : 33.1 SEKRETARIAT JENDERAL Rp.6..3. (ENAM RATUS MILIAR TIGA RIBU RUPIAH) B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER (dalam ribuan rupiah) NO PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA PEGAWAI JENIS BELANJA 1 2 3 4 5 6 7 8 KP KD DK TP UB 51 BARANG MODAL 52 53 BANTUAN SOSIAL 57 PAGU/TARGET PENDAPATAN 33.1.1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR 48.718.31 238.157.761 14.228.41 31.14.193 1 DKI JAKARTA 48.718.31 238.157.761 14.228.41 31.14.193 498488 BIRO BMN DAN LAYANAN PENGADAAN KP 6.15.991 4.838.167 11.115.35 58.14.193 A RM 6.15.991 4.838.167 11.115.35 58.14.193 8981 BIRO PERENCANAAN ANGGARAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI KP 12.65.592 55.434.37 5.371 68.. A RM 12.65.592 55.434.37 5.371 68.. 8982 BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA KP 9.265.937 37.389.63 345. 47.. A RM 9.265.937 37.389.63 345. 47.. 8983 BIRO KEUANGAN KP 7.428. 24.997. 575. 33.. A RM 7.428. 24.997. 575. 33.. 8985 BIRO HUKUM KP 6.54.364 25.79.636 25. 32.5. A RM 6.54.364 25.79.636 25. 32.5. 8989 BIRO KOMUNIKASI PUBLIK KP 7.267.147 53.789.858 1.442.995 62.5. A RM 7.267.147 53.789.858 1.442.995 62.5. 33.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR 31.972.812 216.67.513 5.315.485 298.895.81 1 DKI JAKARTA 28.317.45 21.151.154 43.432.151 281.9.71 41844 BALAI PEMETAAN DAN INFORMASI INFRASTRUKTUR KP 2.466.826 8.21.474 598. 11.275.3 A RM 2.466.826 8.196.162 598. 11.26.988 D PNBP 14.312 14.312 9=5+6+7+8 TERCATAT 1
II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER Halaman : 2 dari 2 A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 33 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU : : 33.1 SEKRETARIAT JENDERAL Rp.6..3. (ENAM RATUS MILIAR TIGA RIBU RUPIAH) B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER (dalam ribuan rupiah) NO PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA PEGAWAI JENIS BELANJA 1 2 3 4 5 6 7 8 Target Pendapatan KP KD DK TP UB 51 BARANG MODAL 52 53 BANTUAN SOSIAL 57 PAGU/TARGET PENDAPATAN 449642 SNVT PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN STRATEGIS BIDANG KP 34.593.625 2. 34.793.625 A RM 34.593.625 2. 34.793.625 8984 BIRO UMUM KP 2.85.95 139.87.775 15.761.275 175.7. A RM 2.85.95 139.87.775 15.761.275 175.7. Target Pendapatan 8988 PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KP 4.999.629 28.259.28 26.872.876 6.131.785 A RM 4.999.629 28.259.28 26.872.876 6.131.785 5 JAWA TIMUR 3.655.47 6.456.359 6.883.334 16.995.1 526174 BALAI PRODUKSI DAN INFORMASI AUDIO VISUAL KP 3.655.47 6.456.359 6.883.334 16.995.1 A RM 3.655.47 6.366.943 6.792. 16.814.35 D PNBP 89.416 91.334 18.75 Target Pendapatan TOTAL 8.69.843 454.765.274 64.543.886 6..3 RM 8.69.843 454.661.546 64.452.552 599.84.941 PNBP 13.728 91.334 195.62 9=5+6+7+8 15.225 1. 262.5 TERCATAT 1 PENDAPATAN 377.725 Jakarta, 5 Desember 217 a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIS JENDERAL Prof. ANITA FIRMANTI NIP 1966151987321
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Halaman : 1 dari 1 A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 33 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. UNIT ORGANISASI : 33.1 SEKRETARIAT JENDERAL 3. PAGU : Rp.6..3. (ENAM RATUS MILIAR TIGA RIBU RUPIAH) B. RENCANA PER PROGRAM (dalam ribuan rupiah) NO URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER 1 33.1.1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR RENCANA PENARIKAN DANA 31.14.193 3.889.788 6.61.364 1.656.81 18.863.985 18.635.258 23.325.661 31.34.757 33.69.359 37.398.333 34.447.123 37.591.664 44.78.91 2 33.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR RENCANA PENARIKAN DANA 298.895.81 4.7.793 7.878.118 11.87.466 16.533.51 17.119.479 2.361.2 31.417.172 31.2.925 34.851.772 32.3.363 37.726.67 53.565.63 3 33.1 PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 377.725 761 1.761 15.761 16.523 16.523 16.523 59.23 59.23 59.23 59.23 59.23 5.758 TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA 6..3 7.96.581 14.479.482 22.527.276 35.397.495 35.754.737 43.686.663 62.721.929 64.81.284 72.25.15 66.747.486 75.318.271 98.345.694 TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 377.725 761 1.761 15.761 16.523 16.523 16.523 59.23 59.23 59.23 59.23 59.23 5.758 Jakarta, 5 Desember 217 a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIS JENDERAL Prof. ANITA FIRMANTI NIP 1966151987321