LEMBAGA PENYELENGGARA AUDIT DAN SERTIFIKASI PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING DOKUMEN PENDUKUNG SKEMA SERTIFIKASI MUTU ISO 9001 PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN Depok, 3 Maret 2017 Disahkan oleh, Nurhayati Syarief General Manager Edisi : A No. Revisi : 0
TAHAP I : SELEKSI Halaman : 1 dari 4 1. Permohonan Sesuai Persyaratan Permohonan Sertifikat Sistem Manajemen DP 9.2.2 & DP 9.2.3 dan Prosedur Proses Sertifikasi PB 9.0 2. Sistem Manajemen SNI ISO 9001 : 2008 3. Ruang Lingkup Produk Makanan dan Minuman TAHAP II : DETERMINASI 1. Tinjauan Permohonan Sesuai Prosedur Proses Sertifikasi PB 9.0 Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen legalitas klien, dokumen mutu Sistem Manajemen, dan daftar informasi terdokumentasi. Dilakukan tinjauan permohonan Program Audit Program Audit FR 9.2.6 Proposal Sertifikasi FR 9.2.7 Kontrak Kerja Sama Sesuai Perjanjian Kerja Sama Sertifikasi FR 9.2.8 2. Audit Tahap 1 Sesuai Prosedur Proses Sertifikasi PB 9.0 Pelaksanaan dapat dilakukan di LSSM AGS atau di lokasi klien, disesuaikan dengan kecukupan persyaratan audit tahap 1 dan permintaan klien. Wajib di lokasi klien yang belum memiliki sertifikat Sistem Manajemen Tim Auditor Auditor memastikan Jadwal Audit Auditor Memahami Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 : 2008 yang memiliki keahlian di bidang produk
Area yang diaudit Halaman : 2 dari 4 Dokumentasi sistem manajemen Lokasi dan kondisi lapangan yang spesifik Kaji status dan pemahaman implementasi standar, antara lain : identifikasi kerja, aspek yang signifikan, proses produksi, sasaran mutu dan pengoperasian sistem manajemen Informasi terkait lingkup sistem manajemen, proses dan lokasi klien, dan regulasi yang berhubungan dengan aspek hukum dan pemenuhannya Audit Internal dan Tinjauan Manajemen Sumber daya untuk Audit Tahap 2 3. Audit Tahap 2 Sesuai Prosedur Proses Sertifikasi PB 9.0 Pelaksanaan di lokasi klien Tim Auditor Auditor memastikan Jadwal Audit Area yang diaudit Auditor Memahami Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 : 2008 yang memiliki keahlian di bidang produk Informasi dan bukti kesesuaian untuk seluruh persyaratan standar sistem manajemen yang berlaku atau dokumen normatif lainnya Tanggung jawab manajemen terhadap kebijakan mutu Pemantauan, pengukuran, pelaporan, dan pengkajian kinerja dibandingkan dengan sasaran mutu dan target kinerja (sesuai dengan target / harapan dalam standar sistem manajemen atau dokumen normatif lainnya yang berlaku.) Sistem manajemen dan pemenuhan klien terkait legalitas Pengendalian operasional proses Audit Internal dan Tinjauan Manajemen Hubungan antara persyaratan normatif, kebijakan, sasaran dan target kinerja setiap persyaratan legal yang berlaku, tanggung jawab, kompetensi personel, operasional, prosedur, rekaman dan temuan internal audit dan kesimpulan
Halaman : 3 dari 4 4. Laporan Audit Sesuai Prosedur Proses Sertifikasi PB 9.0 TAHAP III : EVALUASI DAN KEPUTUSAN 1. Tinjauan terhadap Laporan Audit Panitia Teknis ditunjuk oleh General Manager LSPro AGS Panitia Teknis terdiri dari satu atau lebih personil yang memahami Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 atau revisinya dan memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan ruang lingkup yang diajukan oleh klien Rapat Tinjauan Panitia Teknis dan cara mengambil keputusan mengacu pada Prosedur Proses Sertifikasi PB 7.0 2. Keputusan Sertifikasi Sesuai Prosedur Proses Sertifikasi PB 7.0 TAHAP IV : LISENSI 1. Penerbitan Sertifikat Sistem Manjemen General Manager LSSM AGS AGS menerbitkan Sertifikat Sistem Manajemen untuk Sistem Manajemen klien yang memenuhi persyaratan sesuai keputusan dari hasil tinjauan 2. Penggunaan Lisensi Sesuai Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tanda Sertifikasi Sistem Manajemen DP 8.3 TAHAP V : SURVAILEN 1. Audit Survailen Sesuai Prosedur Pemeliharaan Sertifikasi PB 9.6 Minimal 1 (satu) kali dalam setahun selama siklus sertifikasi Dilaksanakan di lokasi klien Pelaksanaan audit sesuai Audit Tahap 2 2. Tim Auditor Auditor memastikan Jadwal Audit Auditor Memahami Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 : 2008 yang memiliki keahlian di bidang produk
Halaman : 4 dari 4 3. Area yg diaudit Audit internal dan tinjauan manajemen Tinjauan tindakan yang diambil terhadap ketidaksesuaian yang diidentifikasi selama audit sebelumnya Penanganan keluhan Efektifitas sistem manajemen untuk pencapaian sasaran klien tersertifikasi dan hasil dari sistem manajemen yang diharapkan Kemajuan yang diperoleh dari aktifitas yang direncanakan untuk peningkatan berkelanjutan Keberlanjutan pengendalian operasional Tinjauan / review terhadap setiap perubahan Penggunaan logo dan/atau referensi sertifikasi lainnya 4. Laporan Audit Sesuai Prosedur Proses Sertifikasi PB 9.0 TAHAP VI : TINJAUAN DAN KEPUTUSAN SURVAILEN 1. Tinjauan terhadap Laporan Audit dilakukan oleh Panitia Teknis Panitia Teknis ditunjuk oleh General Manager LSSM AGS Panitia Teknis terdiri dari satu atau lebih personil yang memahami Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 atau revisinya dan memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan ruang lingkup yang diajukan oleh klien Rapat Tinjauan Panitia Teknis dan cara mengambil keputusan mengacu pada Prosedur Proses Sertifikasi PB 9.0 2. Keputusan Survailen Sesuai Prosedur Proses Sertifikasi PB 9.0 TAHAP VII : PERUBAHAN LISENSI 1. Penambahan, Pengurangan, Penangguhan, Pembatalan, Perubahan Data Ruang Lingkup SPPT SNI atau Perubahan Peraturan Sesuai Prosedur Pemeliharaan Sertifikat PB 9.6