I. RANCANG BANGUN BBPP 2008-2013 INSTANSI : BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) KETINDAN VISI : Menjadi lembaga pelatihan pertanian terbaik bagi aparatur dan non aparatur pertanian. MISI : Mengembangkan kelembagaan balai, program diklat, sumber daya manusia penyelenggara diklat, widyaiswara serta sarana prasarana diklat dalam mewujudkan SDM Pertanian yang profesional, kredibel, kreatif, inovatif dan amanah. Berdasarkan latar belakang, tupoksi, visi, misi dan analisis SWOT BBPP, maka untuk dapat dan mampu mencapai tujuannya dalam penyelenggaraan pelatihan yang profesional, diperlukan penataan, penyempurnaan dan pengembangan secara terencana, terarah dan bertahap, baik tentang ketenagaan, sarana prasarana, penyelenggaraan kediklatan maupun pembiayaan serta kemitraan yang dijabarkan dalam Rancang Bangun BBPP Ketindan 2008 2013 sbb: 1
III.1 KETENAGAAN NO JABATAN/JENJANG KONDISI 2007 KEBUTUHAN TENAGA (ORANG) I STRUKTURAL 1 Kepala Balai 1 1 1 1 1 1 1 2 Kepala Bagian Umum 1 1 1 1 1 1 1 3 Kepala Bidang Yandik - 1 1 1 1 1 1 4 Kepala Bidang Program dan 1 1 1 1 1 1 1 Evaluasi 5 Kepala Seksi Program dan 1 1 1 1 1 1 1 Kerjasama 6 Kepala Seksi Evaluasi dan 1 1 1 1 1 1 1 Pelaporan 7 Kepala Seksi Diklat Aparatur 1 1 1 1 1 1 1 8 Kepala Seksi Diklat Non 1 1 1 1 1 1 1 Aparatur 9 Kepala Subag. TU dan 1 1 1 1 1 1 1 Rumah Tangga 10 Kepala Subag. Instalasi 1 1 1 1 1 1 1 11 Kepala Subag. Keuangan 1 1 1 1 1 1 1 JUMLAH 10 11 11 11 11 11 11 II FUNGSIONAL 1 Widyaiswara 13 18 25 30 33 33 33 2
2 Arsiparis - 1 1 2 2 2 2 3 Pustakawan - 1 1 2 2 2 2 4 Perencanaan - 1 1 1 1 1 1 5 Analis Kepegawaian - 1 1 1 1 1 1 NO JABATAN/JENJANG KONDISI 2007 KEBUTUHAN TENAGA (ORANG) II FUNGSIONAL 6 Pranata Komputer - 1 1 2 2 2 2 7 Pranata Teknis - 1 1 2 2 2 2 JUMLAH 13 24 31 40 43 43 43 III TEKNIS 1 Laboratorium Pengolahan 2 2 3 3 3 3 3 Hasil Pangan 2 Laboratorium Pengolahan 1 2 3 3 3 3 3 Obat dan Herbal 3 Lahan 2 2 3 3 3 3 3 4 Screen House, Green House, 2 2 3 3 3 3 3 PIA 5 Bengkel Latih - 2 3 3 3 3 3 6 Laboratorium Perbenihan 1 2 2 2 2 2 2 dan Pembibitan JUMLAH 8 12 17 17 17 17 17 IV ADMINISTRASI/STAF 1 Staf Keuangan 3
a Bendahara Pengeluaran 1 1 1 1 1 1 1 b Bendahara Penerimaan 1 1 1 1 1 1 1 c Pembukuan 1 1 1 1 1 1 1 d Pembuat SPM - 1 1 1 1 1 1 e Pembuat Gaji dan Rutin 2 1 1 1 1 1 1 f PUMK Diklat Aparatur 1 1 1 1 1 1 1 g PUMK Diklat Non Aparat 1 1 1 1 1 1 1 h PUMK Kerjasama 1 1 1 1 1 1 1 i Verifikasi dan lain-lain 1 2 6 6 6 6 6 j SAI 1 1 1 1 1 1 1 JUMLAH 10 11 15 15 15 15 15 NO JABATAN/JENJANG 2 Staf Instalasi a Petugas Asrama/Guest House KONDISI 2007 KEBUTUHAN TENAGA (ORANG) 5 2 2 2 2 2 2 b Petugas Halaman Kantor 3 1 1 1 1 1 1 c Petugas Kantor dan Kelas 3 2 2 2 2 2 2 d Petugas Dapur 2 7 7 7 7 7 7 e Petugas Lahan 3 2 2 2 2 2 2 f Petugas Screen House, Green House dan Lumbung Jamur - 2 2 2 2 2 2 g Perpustakaan 1 2 2 2 2 2 2 h Instalasi Air dan Listrik 1 1 1 1 1 1 1 i Satpam 6 7 7 7 7 7 7 j Sopir 3 4 4 4 4 4 4 k Pengelola Kendaraan Dinas 1 1 1 1 1 1 1 4
JUMLAH 28 31 31 31 31 31 31 3 Staf Kepeg dan Rumah Tangga a Arsip dan TU 3 3 3 3 3 3 3 b Kepegawaian 2 1 1 1 1 1 1 c Pembelian Barang 1 1 1 1 1 1 1 d Penerima Barang 1 1 1 1 1 1 1 e Pemeriksa Barang 1 1 1 1 1 1 1 f SABMN 1 1 1 1 1 1 1 g Humas dan SIM 1 2 2 2 2 2 2 JUMLAH 10 10 10 10 10 10 10 NO JABATAN/JENJANG KONDISI 2007 KEBUTUHAN TENAGA (ORANG) 4 Staf Diklat Aparatur a Kepesertaan 1 1 2 2 2 2 2 b Sekretaris - 2 2 2 2 2 2 c Materi dan Pelaporan 1 2 2 2 2 2 2 d Sarana Prasarana 1 1 1 1 1 1 1 JUMLAH 3 6 7 7 7 7 7 5 Staf Diklat Non Aparat a Kepesertaan 1 1 2 2 2 2 2 b Sekretaris - 2 2 2 2 2 2 c Materi dan Pelaporan 1 2 2 2 2 2 2 5
d Sarana Prasarana 1 1 1 1 1 1 1 JUMLAH 3 6 7 7 7 7 7 6 Staf Program dan Kerjasama a Data dan Program 1 2 3 3 3 3 3 b Kerjasama 1 2 2 2 2 2 2 JUMLAH 2 4 5 5 5 5 5 7 Staf Evaluasi a Simonev, Data,Lakip 1 2 2 2 2 2 2 b Laporan, Evaluasi 1 2 3 3 3 3 3 JUMLAH 2 4 5 5 5 5 5 TOTAL 91 117 137 146 149 149 149 Keterangan : Berdasarkan tabel data ketenagaan yang ada sekarang dan kebutuhan ketenagaan untuk menjalankan tupoksinya, maka BBPP Ketindan harus menata ulang ketenagaan yang ada berdasarkan kompetensi pekerjaan pada masing-masing bidang tugas, serta harus menambah jumlah ketenagaan sesuai dengan kualifikasi kompetensi kerja yang dibutuhkan. Penambahan tenaga diperlukan untuk memenuhi jumlah dan kualifikasi yang diperlukan serta pengganti yang akan pensiun. Rincian Kebutuhan Widyaiswara 6
Kualifikasi Kondisi 2007 KEBUTUHAN Agronomi 4 5 9 10 10 10 10 Ilmu Tanah - 2 3 3 3 3 3 Hama Penyakit 1 2 3 4 4 4 4 Tanaman Teknologi Hasil 2 2 3 5 6 6 6 Pertanian/Teknologi Industri Pertanian Sosek 3 3 4 5 6 6 6 Komunikasi dan 2 2 2 2 2 2 2 Penyuluhan Pertanian Iklim - 1 1 1 1 1 1 Hukum/Manajemen 1 1 - - - - - Konservasi Lahan - 1 2 2 2 2 2 dan Air Perbenihan dan - 1 2 2 2 2 2 Pembibitan Mekanisasi dan Alat - 1 2 2 2 2 2 Pertanian JUMLAH 13 21 31 36 38 38 38 III.2 SARANA PRASARANA NO JENIS SARANA PRASARANA KONDISI 2007 JUMLAH (ORANG) 1 Asrama /Guest House (Kapasitas orang) 7
a Manggis 12 12 12 12 12 12 12 b Mawar 20 20 20 20 20 20 20 c Melati 28 28 28 28 28 28 28 d Som Jawa 26 26 26 26 26 26 26 e Kedele 30 30 30 30 30 30 30 f Guest House Gandum 6 6 6 6 6 6 6 g Guest House Sorgum 8 8 8 8 8 8 8 h Guest House Kc.Hijau 3 3 3 3 3 3 3 i Guest House Kc. Tanah 8 8 8 8 8 8 8 j Asrama (baru) - 30 30 30 30 30 30 2 Kelas/Aula a Aula 200 200 200 200 200 200 200 b Jagung 30 30 30 30 30 30 30 c Padi 30 30 30 30 30 30 30 d Bentoel 30 30 30 30 30 30 30 e Kelas THP Obat 30 30 30 30 30 30 30 f Kelas (Baru) - 30 30 30 30 30 30 JUMLAH 320 350 350 350 350 350 350 III.2 SARANA PRASARANA NO JENIS SARANA PRASARANA KONDISI 2007 JUMLAH (UNIT) 8
3 Ruang Makan (kapasitas 90 150 150 150 150 150 150 orang) 4 Kantor 2 2 2 2 2 2 2 5 Perpustakaan 1 1 1 1 1 1 1 6 Garasi 1 1 2 2 2 2 2 7 Screen House 2 3 3 3 3 3 3 8 PIA 1 1 1 1 1 1 1 unit 9 Sarana Penunjang a LCD, Proyektor 2 7 8 8 8 8 8 b Mic Sound 3 7 7 7 7 7 7 c Music Organ 1 1 1 1 1 1 1 d Komputer 16 27 36 36 36 36 36 e Traktor 1 1 1 1 1 1 1 f Hand Traktor 4 2 2 2 2 2 2 g Mobil 4 5 6 6 6 6 6 h Bis - 1 1 1 1 1 1 i Laptop 6 13 18 18 18 18 18 j Peralatan Outbound - 1 1 1 1 1 1 k Kebun/Lahan Praktek 2,8 Ha 2,8 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha l Bengkel Latih 1 1 1 1 1 1 1 m Dapur 1 1 1 1 1 1 1 n Pos Satpam 1 1 1 1 1 1 1 o Gudang/R.Arsip3 1 1 1 1 1 1 1 10 Sarana Pembelajaran a SKK 1 2 3 4 5 6 7 b SKKNI - 1 2 3 4 5 6 c Modul Terakreditasi 1 2 3 4 5 6 7 d Laboratorium THP/TIP 2 3 4 5 5 5 5 9
e Laboratorium Perbenihan 1 2 2 2 2 2 2 dan Pembibitan f Outlet Hasil Pertanian - 1 1 1 1 1 1 11 Sarana Olahraga a Lapangan Bulutangkis - 1 1 1 1 1 1 b Meja Tenis 1 2 2 2 2 2 2 c Fitness Room - 1 1 1 1 1 1 10
III.3 RANCANGAN DIKLAT NO JENIS DIKLAT KONDISI JUMLAH DIKLAT 2007 1 Pendidikan dan Pelatihan 23 jenis Masyarakat 2 Pelatihan Teknis Bagi Aparat 24 jenis 27 jenis 24 jenis 27 jenis 20 jenis 27 jenis dan Non Aparat 3 Pendidikan dan Pelatihan 5 jenis 6 jenis 5 jenis 5 jenis 6 jenis 6 jenis Fungsional 4 Pelatihan Bagi Gapoktan dan 2 Paket 4 paket 4 paket 2 paket 4 paket 4 paket Poktan 5 Pelatihan Kerjasama 2 paket 3 paket 3 paket 2 paket 3 paket 3 paket 6 Pengembangan Kelembagaan 4 paket 5 paket 6 paket 5 paket 4 paket 6 paket 6 paket 7 Pendidikan dan Pelatihan 11 jenis 12 jenis 13 jenis 12 jenis 12 jenis 13 jenis 13 jenis Teknis 8 Pengembangan 1 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Profesionalisme Widyaiswara 9 Pengembangan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Profesionalisme Penyelenggara Diklat TOTAL 39 Paket 52 Paket 61 Paket 55 Paket 54 Paket 54 Paket 61 Paket Occupancy Balai : Dalam 1 tahun 360 hari, dengan hari efektif kerja 1 minggu 5 haru, maka hari efektif 11
52 minggu x 5 hari = 260 Hari Jumlah peserta diklat per hari 30 orang dengan 4 kelas = 120 (OH) Jumlah Peserta dalam 1 tahun = 260 hari x 120 orang = 31.200 (OH) OB = JML Peserta 1 tahun ------------------------- x 100% = 95% Kapasitas Max x 300 hari 12