LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA CISONDARI TAHUN ANGGARAN 2017 Realisasi s.d 19/09/2017 1. PENDAPATAN 1.1. Pendapatan Asli Desa 4.130.000,00 22.030.000,00 23.100.000,00 1.1.1. Hasil Usaha Desa 2.00.000,00 0,00 2.00.000,00 1.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 27.630.000,00 13.280.000,00 14.30.000,00 1.1.4. Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah 1.000.000,00 8.70.000,00 6.20.000,00 1.2. Pendapatan Transfer 2.247.839.400,00 1.137.014.800,00 1.110.824.600,00 1.2.1. Dana Desa 9.91.000,00 73.70.600,00 382.380.400,00 1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 136.888.300,00 68.444.10,00 68.444.10,00 1.2.3. Alokasi Dana Desa 940.000.100,00 470.000.00,00 470.000.00,00 1.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 1.2.. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.292.969.400,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.19.044.800,00 1.133.924.600,00 2. BELANJA 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 432.366.900,00 219.077.200,00 213.289.700,00 2.1.1 Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 32.320.000,00 1.160.000,00 170.160.000,00 2.1.1.1. Belanja Pegawai 32.320.000,00 1.160.000,00 170.160.000,00 2.1.1.1.1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 248.20.000,00 124.260.000,00 124.260.000,00 2.1.1.1.2. Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa 47.20.000,00 23.760.000,00 23.760.000,00 2.1.1.1.3. Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Des 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 2.1.1.1.4. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 14.280.000,00 7.140.000,00 7.140.000,00 2.1.2 Kegiatan Operasional Kantor Desa 8.016.100,00.386.800,00 29.629.300,00 2.1.2.1. Belanja Pegawai.000.000,00 2.00.000,00 2.00.000,00 2.1.2.1.7. Uang Sidang BPD dan Anggotanya.000.000,00 2.00.000,00 2.00.000,00 2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 42.266.100,00 24.136.800,00 18.129.300,00 2.1.2.2.1. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 7.000.000,00 3.00.000,00 3.00.000,00 2.1.2.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 4.96.100,00 1.676.800,00 2.919.300,00 2.1.2.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.1.2.2.. Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu 700.000,00 30.000,00 30.000,00 2.1.2.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 1.720.000,00 860.000,00 860.000,00 2.1.2.2.8. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 6.70.000,00 6.70.000,00 0,00 2.1.2.2.12. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.00.000,00 70.000,00 70.000,00 2.1.2.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 13.00.000,00 6.70.000,00 6.70.000,00 2.1.2.2.18. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.00.000,00 2.00.000,00 2.000.000,00 2.1.2.3. Belanja Modal 37.70.000,00 28.70.000,00 9.000.000,00 Halaman 1
2.1.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 10.70.000,00 10.70.000,00 0,00 2.1.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 2.1.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio 12.000.000,00 9.000.000,00 3.000.000,00 2.1. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa 3.000.000,00 1.00.000,00 1.00.000,00 2.1..2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.00.000,00 1.00.000,00 2.1..2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.00.000,00 1.00.000,00 2.1.6 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.70.000,00 87.000,00 87.000,00 2.1.6.2.1. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 1.20.000,00 62.000,00 62.000,00 2.1.6.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 00.000,00 00.000,00 2.1.7 Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa 11.970.000,00 3.00.000,00 8.470.000,00 2.1.7.2. Belanja Barang dan Jasa 11.970.000,00 3.00.000,00 8.470.000,00 2.1.7.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 2.00.000,00 2.00.000,00 0,00 2.1.7.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 2.1.7.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 8.470.000,00 0,00 8.470.000,00 2.1.9 Kegiatan Penyediaan Buku-buku Administrasi Desa 1.00.000,00 70.000,00 70.000,00 2.1.9.2. Belanja Barang dan Jasa 1.00.000,00 70.000,00 70.000,00 2.1.9.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.00.000,00 70.000,00 70.000,00 2.1.12 Kegiatan Penyelenggaraan Pembuatan Laporan Pertangg 1.60.800,00 780.400,00 780.400,00 2.1.12.2. Belanja Barang dan Jasa 1.60.800,00 780.400,00 780.400,00 2.1.12.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 60.800,00 280.400,00 280.400,00 2.1.12.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 1.000.000,00 00.000,00 00.000,00 2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.04.096.000,00 794.067.600,00 710.028.400,00 2.2.2 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa 948.668.400,00 77.296.00,00 371.371.900,00 2.2.2.2. Belanja Barang dan Jasa 232.424.000,00 144.172.100,00 88.21.900,00 2.2.2.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 16.290.000,00 98.490.000,00 7.800.000,00 2.2.2.2.11. Belanja Sewa Peralatan 8.401.900,00 3.20.000,00 23.11.900,00 2.2.2.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 17.732.100,00 10.432.100,00 7.300.000,00 2.2.2.3. Belanja Modal 716.244.400,00 433.124.400,00 283.120.000,00 2.2.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 716.244.400,00 433.124.400,00 283.120.000,00 2.2. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.2..2. Belanja Barang dan Jasa 7.37.000,00 7.37.000,00 0,00 2.2..2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 6.70.000,00 6.70.000,00 0,00 2.2..2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 62.000,00 62.000,00 0,00 2.2..3. Belanja Modal 17.62.000,00 17.62.000,00 0,00 2.2..3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 17.62.000,00 17.62.000,00 0,00 2.2.7 Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan 7.00.000,00 0,00 7.00.000,00 2.2.7.3. Belanja Modal 7.00.000,00 0,00 7.00.000,00 Halaman 2
2.2.7.3.19. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.00.000,00 0,00 7.00.000,00 2.2.9 Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 2.2.9.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 2.2.9.2.19. Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Pra 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 2.2.12 Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan/ Aset-a 4.17.00,00 2.063.70,00 2.093.70,00 2.2.12.2. Belanja Barang dan Jasa 4.17.00,00 2.063.70,00 2.093.70,00 2.2.12.2.19. Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Pra 4.17.00,00 2.063.70,00 2.093.70,00 2.2.14 Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan MCK Sesuai Sta 20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.2.14.2. Belanja Barang dan Jasa.00.000,00 2.880.000,00 2.620.000,00 2.2.14.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja.000.000,00 2.680.000,00 2.320.000,00 2.2.14.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 00.000,00 200.000,00 300.000,00 2.2.14.3. Belanja Modal 14.00.000,00 7.120.000,00 7.380.000,00 2.2.14.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 14.00.000,00 7.120.000,00 7.380.000,00 2.2.16 Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni/ Rehab Rum 60.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.2.16.2. Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.2.16.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 1.000.000,00 7.37.000,00 7.62.000,00 2.2.16.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 1.00.000,00 714.000,00 786.000,00 2.2.16.2.30. Belanja Barang untuk Rumah Sehat dan Rutilahu/ Ruma 43.00.000,00 21.911.000,00 21.89.000,00 2.2.18 Kegiatan Pembangunan Drainase 129.118.80,00 73.737.30,00.381.00,00 2.2.18.2. Belanja Barang dan Jasa 39.710.000,00 22.1.000,00 17..000,00 2.2.18.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 36.60.000,00 20.3.000,00 16.20.000,00 2.2.18.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 3.10.000,00 1.800.000,00 1.30.000,00 2.2.18.3. Belanja Modal 89.408.80,00 1.82.30,00 37.826.00,00 2.2.18.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 89.408.80,00 1.82.30,00 37.826.00,00 2.2.20 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2.2.20.3. Belanja Modal 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2.2.20.3.4. Belanja Modal Tanah Sarana Kesehatan 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2.2.23 Kegiatan Pengembangan Komunikasi dan e-government 4.00.000,00 0,00 4.00.000,00 2.2.23.3. Belanja Modal 4.00.000,00 0,00 4.00.000,00 2.2.23.3.16. Belanja Modal Pengadaan Komputer 4.00.000,00 0,00 4.00.000,00 2.2.26 Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) 144.11.20,00 7.970.000,00 68.181.20,00 2.2.26.2. Belanja Barang dan Jasa 47.730.000,00 20.97.000,00 26.7.000,00 2.2.26.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 44.480.000,00 19.17.000,00 2.30.000,00 2.2.26.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 3.20.000,00 1.800.000,00 1.40.000,00 2.2.26.3. Belanja Modal 96.421.20,00 4.99.000,00 41.426.20,00 2.2.26.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 96.421.20,00 4.99.000,00 41.426.20,00 2.2.28 Kegiatan Bantuan Provinsi untuk Peningkatan Infrastrukt 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2.2.28.2. Belanja Barang dan Jasa 16.119.800,00 0,00 16.119.800,00 2.2.28.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2.2.28.2.11. Belanja Sewa Peralatan 1.119.800,00 0,00 1.119.800,00 Halaman 3
2.2.28.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.2.28.3. Belanja Modal 133.880.200,00 0,00 133.880.200,00 2.2.28.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 122.337.000,00 0,00 122.337.000,00 2.2.28.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 11.43.200,00 0,00 11.43.200,00 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 0.000.000,00 16.000.000,00 34.000.000,00 2.3.2 Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 2.3.2.2. Belanja Barang dan Jasa.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 2.3.2.2.24. Belanja Operasional Kegiatan Karang Taruna/ Unsur Kep.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 2.3.3 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK 30.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.3.3.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.3.3.2.27. Belanja Penunjang Kegiatan Sekretariat dan Pokja PKK T 30.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.3. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 2.3..2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 2.3..2.2. Belanja Penunjang Kegiatan Perayaan Hari Besar Keaga.000.000,00 0,00.000.000,00 2.3..2.26. Belanja Penunjang Kegiatan Perayaan Hari Besar Nasion 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 306.06.00,00 129.900.000,00 176.606.00,00 2.4.4 Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 36.00.000,00.000.000,00 31.00.000,00 2.4.4.3. Belanja Modal 36.00.000,00.000.000,00 31.00.000,00 2.4.4.3.1. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga.000.000,00.000.000,00 0,00 2.4.4.3.32. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolah Sampah 31.00.000,00 0,00 31.00.000,00 2.4.6 Kegiatan Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarak 14.400.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 2.4.6.2. Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 2.4.6.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 14.400.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 2.4.7 Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Sumber Daya A.000.000,00 2.00.000,00 2.00.000,00 2.4.7.2. Belanja Barang dan Jasa.000.000,00 2.00.000,00 2.00.000,00 2.4.7.2.9. Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan.000.000,00 2.00.000,00 2.00.000,00 2.4.10 Kegiatan Pendukung Kegiatan Ekonomi Baik yang Dikem 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2.4.10.3. Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2.4.10.3.12. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2.4.10.3.37. Belanja Modal Pendirian dan Pengembangan BUMDes 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2.4.14 Kegiatan Dukungan Terhadap Kegiatan Desa dan Masyar 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2.4.14.3. Belanja Modal 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2.4.14.3.36. Belanja Modal Pengadaan Tanaman 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2.4.16 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Penunj.000.000,00 2.00.000,00 2.00.000,00 2.4.16.2. Belanja Barang dan Jasa.000.000,00 2.00.000,00 2.00.000,00 2.4.16.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja.000.000,00 2.00.000,00 2.00.000,00 2.4.17 Kegiatan Peningkatan Pendidikan Dasar Termasuk Bantu 6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.4.17.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.4.17.2.29. Belanja Tunjangan Penghasilan Guru Non Formal 6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.4.20 Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 Halaman 4
2.4.20.3. Belanja Modal 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 2.4.20.3.30. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman da 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 2.4.21 Kegiatan Ketahanan Pangan 26.206.00,00 0,00 26.206.00,00 2.4.21.2. Belanja Barang dan Jasa 6.8.000,00 0,00 6.8.000,00 2.4.21.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 6.180.000,00 0,00 6.180.000,00 2.4.21.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 67.000,00 0,00 67.000,00 2.4.21.3. Belanja Modal 19.31.00,00 0,00 19.31.00,00 2.4.21.3.29. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air 19.31.00,00 0,00 19.31.00,00 2.4.22 Kegiatan Tunjangan BPD 6.400.000,00 32.700.000,00 32.700.000,00 2.4.22.1. Belanja Pegawai 6.400.000,00 32.700.000,00 32.700.000,00 2.4.22.1.6. Tunjangan BPD dan Anggotanya 6.400.000,00 32.700.000,00 32.700.000,00 2.4.23 Kegiatan Insentif RT/RW 114.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 2.4.23.1. Belanja Pegawai 114.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 2.4.23.1.8. Insentif RT/RW 114.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 2.292.969.400,00 JUMLAH BELANJA 1.19.044.800,00 1.133.924.600,00 SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 0,00 0,00 Soreang, 20 September 2017 KEPALA DESA CISONDARI DRS.RUDY WIRASASMITA Halaman