PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Jl. Sulaiman Amin Telp. (0733) 4540075 Fax 4540075 www. musirawaskab.go.id MUARA BELITI e-mail : dishubkominfo@musirawaskab.go.id PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : H. HERIYANTO, S.IP, M.Si Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI RAWAS Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : H. HENDRA GUNAWAN Jabatan : BUPATI MUSI RAWAS selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Muara Beliti, 2016 PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA H. HENDRA GUNAWAN H. HERIYANTO, S.IP, M.Si NIP. 19670802 198810 1 001
Lampiran TAP KIN FORMULIR PENETAPAN KINERJA Nama SKPD Tahun Anggaran : Dinas Perhubungan Kab. Musi Rawas : 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) 1.1.1 Meningkatnya Kinerja Aparatur 1 Jumlah Persentase Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran guna Program/ Kegiatan 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (4) Anggaran (Rp) 450 lbr / 40 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,181,000 paket 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 96,020,000 (5) 2 Jumlah Persentase Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Guna Menunjang 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 7,000,000 Dinas / Operasional 8 Org 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 113,927,500 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 23,430,000 34 Item 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 105,520,000 21 Item 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 176,480,000 6 Item 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan 15,000,000 Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor 73,347,000 10 Surat Kabar 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 25,000,000 / Majalah 3 Genset & 2 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14,020,000 Mesin Pot. Rumput 11 Bulan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 268,460,000 50 kali koord. 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 206,360,000 125 kali koord. 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 80,160,000 20 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis / 24,681,700 Perkantoran 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14 Unit 62 Unit 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas 209,360,000 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 23,000,000 130 Unit 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 40,000,000 3 Jumlah Aparatur / SDM yang Mempunyai Kompetensi di 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bidangnya 10 Org 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan 30,000,000 4 Jumlah Sarana / Prasarana LPSE dan SDM LPSE 19 Pemeliharaan dan Operasional Sistem Pengadaan Barang / Jasa Melalui LPSE 492,980,000
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan (1) (2) (3) (4) 2.1.1 Meningkatnya Kemampuan Teknis Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan, Komunikasi dan 3.1.1 Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Komunikasi dan 1 Jumlah SKPD yang Terkoneksi Jaringan Internet 1 Jumlah Buku Renstra, Renja, Lakip, IKU, Profil SKPD dan LPPD 10 SKPD 5 Dokumen 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Anggaran (Rp) (5) 670,102,000 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 28 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja di SKPD 75,000,000 4.1.1 Meningkatnya Fasilitas LLAJ 5.1.1 Meningkatnya Kesadaran Pengguna Jasa Perhubungan, Komunikasi dan 2 Jumlah Buku Panduan Perencanaan Pembiayaan Rancang Bangun Gedung Media Center/LPSE 16 Pembuatan DED Pembangunan Gedung Media Center / LPSE 19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 200,000,000 1 Jumlah Rambu-rambu 146 Rambu 01 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 250,000,000 Terpasang 2 Jumlah Marka Jalan 9070 M2 02 Pengadaan Marka Jalan 378,120,000 3 Jumlah Pemenang Pelajar 4 Org 10 Pembinaan Keselamatan Transportasi 200,000,000 Pelopor 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1 Jumlah Sarana dan 27 Buah 07 Pemeliharaan Traffic Light / Warning Light 49,100,000 Prasarana Fasilitas LLAJ yang Diperbaiki 20 Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 2 Terbangunnya Gedung Balai 01 Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 2,500,000,000 PKB 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1 Jumlah Pengemudi / 190 Org 14 Fasilitasi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan 299,500,000 Masyarakat / Perusahaan Angkutan yang diberikan sosialisasi 2 Peningkatan Pelayanan Angkutan 17 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan 131,750,000 3 Terlaksananya Pengendalian / Pengawasan Pengangkutan Minyak Mentah 18 Pengawasan Pengangkutan Minyak Mentah 295,000,000
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1 Jumlah Koordinasi 42 kali 18 Pengawasan dan Pengendalian Menara 50,000,000 Pengawasan Menara 6.1.1 Meningkatnya 22 Program Pengembangan LLASDP Fasilitas LLASD dan Perkeretaapian 7.1.1 Meningkatnya Fasilitas Perhubungan Udara 8.1.1 Meningkatnya Fasilitas Komunikasi dan 1 Jumlah Koordinasi Pengawasan Lalu Lintas Sungai 1 Terlaksananya Operasional Bandara Silampari 10 kali 17 Pengendalian Lalu Lintas Sungai 50,000,000 21 Program Pengembangan Bandara Silampari 03 Pelayanan Operasional Bandara Silampari 250,000,000 2 Luas Penyediaan Lahan 12.002 M2 04 Pembebasan Lahan Bandara Silampari 2,000,000,000 Bandara Silampari 1 Terlaksananya Sosialisasi M- 40 kali 08 Operasional Mobile Community Acces Point (M-CAP) 75,000,000 CAP 2 Jumlah Jam Siaran 5.082 jam 10 Operasional Radio Agropolitan 98,500,000 Jumlah Tahun Anggaran 2015 Rp 9,600,000,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1,232,588,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 272,360,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 30,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Rp 75,000,000 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Rp 49,100,000 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Rp 726,250,000 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Rp 828,120,000 Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Rp 2,500,000,000 Program Pengembangan Bandara Silampari Rp 2,250,000,000 Program Pengembangan LLASDP Rp 50,000,000 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Rp 1,586,582,000 Bupati Musi Rawas Muara Beliti, Maret 2015 Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Musi Rawas DR.H.Ridwan Mukti Drs. ARI NARSA JS NIP. 19710603 199101 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI RAWAS No Sasaran Strategis (1) (2) 1.1.1 Meningkatnya 1 2.1.1 Meningkatnya Kemampuan Teknis Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan, Komunikasi dan 3.1.1 Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, 4.1.1 Meningkatnya Prasarana dan Sarana Fasilitas LLAJ Indikator Kinerja 2 Jumlah Persentase Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Guna Menunjang 3 Jumlah Aparatur / SDM yang Mempunyai Kompetensi di Bidangnya 4 Jumlah Sarana / Prasarana LPSE dan SDM LPSE 1 Jumlah SKPD yang Terkoneksi Jaringan Internet 1 Jumlah Buku Renstra, Renja, Lakip, IKU, Profil SKPD dan LPPD 2 Jumlah Buku Panduan Perencanaan Pembiayaan Rancang Bangun Gedung Media Center/LPSE 1 Jumlah Rambu-rambu Terpasang 2 Jumlah Marka Jalan Target (3) (4) Jumlah Persentase Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran guna 450 lbr / 40 paket 8 Org 34 Item 21 Item 6 Item 10 Surat Kabar / Majalah 3 Genset & 2 Mesin Pot. Rumput 11 Bulan 50 kali koord. 125 kali koord. 14 Unit 62 Unit 130 Unit 10 Org 10 SKPD 5 Dokumen 146 Rambu 9070 M2 3 Jumlah Pemenang Pelajar Pelopor 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Fasilitas LLAJ yang Diperbaiki 2 Terbangunnya Gedung Balai PKB 4 Org 27 Buah 5.1.1 Meningkatnya Kesadaran Pengguna Jasa Perhubungan, 6.1.1 Meningkatnya Prasarana dan Sarana Fasilitas LLASD dan 7.1.1 Meningkatnya Prasarana dan Sarana Fasilitas Perhubungan Udara 8.1.1 Meningkatnya Prasarana dan Sarana Fasilitas Komunikasi dan 1 Jumlah Pengemudi / Masyarakat / Perusahaan Angkutan yang diberikan sosialisasi 2 Peningkatan Pelayanan Angkutan 3 Terlaksananya Pengendalian / Pengawasan Pengangkutan Minyak Mentah 1 Jumlah Koordinasi Pengawasan Menara 1 Jumlah Koordinasi Pengawasan Lalu Lintas Sungai 1 Terlaksananya Operasional Bandara Silampari 2 Luas Penyediaan Lahan Bandara Silampari 1 Terlaksananya Sosialisasi M-CAP 2 Jumlah Jam Siaran 190 Org 42 kali 10 kali 12.002 M2 40 kali 5.082 jam Jumlah Tahun Anggaran 2015 Rp 9,600,000,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1,232,588,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 272,360,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 30,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp 75,000,000 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rp 49,100,000 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Rp 726,250,000 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Rp 828,120,000 Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Rp 2,500,000,000 Program Pengembangan Bandara Silampari Rp 2,250,000,000 Program Pengembangan LLASDP Rp 50,000,000 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Rp 1,586,582,000 Muara Beliti, Maret 2015 Bupati Musi Rawas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas RIDWAN MUKTI Drs. ARI NARSA JS NIP. 19710603 199101 1 002
No PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI RAWAS Sasaran Strategis (1) (2) (3) (4) 1.1.1 Meningkatnya 1 Jumlah Persentase Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran guna 350 surat dan 40 paket 12 rekening (listrik & pam) 8 Org 3.549 rim/pak/bh/lusin 64.679 blok/set/bh/lbr 198 bh/rol 10 Surat Kabar / Majalah 3 Genset & 1 Mesin Pot. Rumput 2 Jumlah Persentase Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Guna Menunjang 34 Unit 3 Jumlah Aparatur / SDM yang Mempunyai Kompetensi di Bidangnya 10 Org 4 Jumlah Sarana / Prasarana LPSE dan SDM LPSE 2.1.1 Meningkatnya Kemampuan Teknis 1 Jumlah Website SKPD 32 Perangkat Daerah Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan, Komunikasi dan 3.1.1 Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, 4.1.1 Meningkatnya Prasarana dan Sarana Fasilitas LLAJ 2 Terlaksananya Pembangunan Jaringan Internet dalam komplek perkantoran Pemda di Beliti dan Sekolah-sekolah 1 Jumlah dokumen perencanaan dan kinerja 1 Indikator Kinerja Jumlah Marka Jalan, Zebra Cross, ZoSS dan Paku Jalan 2 Jumlah Papan Nama Jalan 3 Jumlah RPPJ yang terpasang 4 Jumlah pelajar pelopor yang mengikuti pemilihan kampanye keselamatan transportasi di tingkat SLTA Sederajat 5 Jumlah Warning Light yang terpasang 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Fasilitas LLAJ yang Diperbaiki 2 Jumlah pemeliharaan fasilitas LLAJ / LLASDP 3 Terbangunnya Gedung Balai PKB (lanjutan) Target 150 stel 30 Mbps 7 Dokumen 85 bh 15 unit 2 Paket 5 Titik 10 Unit (tahap II) 5.1.1 Meningkatnya Kesadaran Pengguna Jasa Perhubungan, 1 Peningkatan Pelayanan Angkutan 1 Jumlah Koordinasi Pengawasan Menara 6.1.1 7.1.1 Meningkatnya Prasarana dan Sarana Fasilitas LLASD dan Perkeretaapian Meningkatnya Prasarana dan Sarana Fasilitas Komunikasi dan 1 Terlaksananya pengendalian Lalu Lintas Sungai 2 Sertifikat Tanah Peti Kemas 1 Terlaksananya Operasional Radio Agropolitan 2 Pembangunan Gedung Media Center 3 Jumlah KIM yang dibina 4 Terlaksananya Studi Perencanaan Cell Plan Menara 110 Menara 15 Org 20,2 Ha 1 Unit 40 KIM Jumlah Tahun Anggaran 2016 Rp 10,092,298,200 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1,564,271,800 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 417,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 67,500,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp 40,920,000 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rp 130,000,000 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Rp 50,340,000 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Rp 1,517,391,400 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Rp 1,701,000,000 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Sungai dan Kereta Api Rp 195,875,000 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Rp 2,959,000,000 Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Rp 75,000,000 Program Kerjasama Informasi dan Mas Media Rp 124,000,000 Program Pengembangan Sarana Komunikasi dan Deseminasi Informasi Rp 1,250,000,000 Muara Beliti, 2016 Pj. Bupati Musi Rawas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas H. RIKI JUNAIDI Drs. ARI NARSA JS NIP. 19710603 199101 1 002
No PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI RAWAS Sasaran Strategis (1) (2) Indikator Kinerja 1.1.1 Meningkatnya 1 Jumlah Persentase Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran guna Target (3) (4) 350 surat dan 40 paket rekening telpon, listrik dan TV berbayar 8 Org 34 item item 3 Genset & 2 Mesin Pot. Rumput 11 bulan 12 bulan 2.1.1 Meningkatnya Kemampuan Teknis Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan, 3.1.1 Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, 4.1.1 Meningkatnya Prasarana dan Sarana Fasilitas LLAJ 2 Jumlah Persentase Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Guna Menunjang 3 Jumlah Aparatur / SDM yang Mempunyai Kompetensi di Bidangnya 4 Jumlah Sarana / Prasarana LPSE dan SDM LPSE 1 Jumlah Website SKPD 2 Terlaksananya Pembangunan Jaringan Internet dalam komplek perkantoran Pemda di Beliti dan Sekolah-sekolah 1 Jumlah dokumen perencanaan dan kinerja 2 Jumlah Papan Nama Jalan 3 Jumlah RPPJ yang terpasang 4 Jumlah pelajar pelopor yang mengikuti pemilihan kampanye keselamatan transportasi di tingkat SLTA Sederajat 5 Jumlah Warning Light yang terpasang 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Fasilitas LLAJ yang Diperbaiki 2 Jumlah pemeliharaan fasilitas LLAJ / LLASDP 3 Terbangunnya Gedung Balai PKB (lanjutan) 5.1.1 Meningkatnya Kesadaran Pengguna Jasa Perhubungan, 1 Peningkatan Pelayanan Angkutan 1 Jumlah Koordinasi Pengawasan Menara 6.1.1 Meningkatnya Prasarana dan Sarana Fasilitas LLASD dan Perkeretaapian 1 Terlaksananya pengendalian Lalu Lintas Sungai 2 Sertifikat Tanah Peti Kemas 7.1.1 Meningkatnya Prasarana dan Sarana Fasilitas Komunikasi dan 1 Terlaksananya Operasional Radio Agropolitan 2 Pembangunan Gedung Media Center 3 Jumlah KIM yang dibina 1 Jumlah Marka Jalan, Zebra Cross, ZoSS dan Paku Jalan 4 Terlaksananya Studi Perencanaan Cell Plan Menara 2 unit 2 item roda 2 dan roda 4 12 bulan 12 bulan 150 stel 10 Org 1 Website Induk, 32 Website SKPD 30 Mbps, 2 Menara Tower 5 dokumen 15 unit Pelajar SMA/SMK Se Kabupaten Musi Rawas 5 Titik 10 Unit (tahap II) 108 Menara 20,2 Ha 40 unit Jumlah Tahun Anggaran 2016 Rp 7,963,563,200 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1,240,121,800 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 257,000,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 137,500,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 70,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp 40,920,000 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rp 55,000,000 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Rp 100,000,000 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Rp 1,479,021,400 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Rp 1,701,000,000 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Rp 2,883,000,000 Muara Beliti, 2016 Bupati Musi Rawas Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas H. HENDRA GUNAWAN H. HERIYANTO, S.IP, M.Si NIP. 19670802 198810 1 001