Data Diri
S.1
Prologue : Kasus 1 Slide 1 Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung menyatakan dr. Ayu Cs : BEBAS berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No..90/PID.B/2011/PN.MDO.
Prologue : Kasus 2 Slide 2 Ketidaksesuaian prosedur telah berakibat pada lima pembekuan penerbangan, sanksi kepada sebelas pejabat Eselon III dan Principal Operational Inspectur serta tujuh orang di non aktifkan.
Tujuan : Kasus 2 Slide 3 LEVEL 1 Memahami Konsep & Kebijakan SOP LEVEL 2 Menganalisa Kebutuhan SOP sesuai tingkatan unit LEVEL 3 Memahami anatomi dan symbol LEVEL 4 Praktek menyusun SOP
PermenPANRB No. 35 tahun 2012 PermenPANRB No. 12 tahun 2012 Kepastian Kompetisi Visi Grand Design RB Mengapa SOP Penting? Slide 4 Prosedur Operasional Standar Pembenahan Tatakelola Melindungi Pelanggan dan Pegawai Kepuasaan Pelanggan World Class Bureaucracy
Pengertian Slide 5
Manfaat Slide 6
Jenis Slide 7 SOP Pengujian Sampel di Laboratorium. SOP Pelayanan Pengujian Sampel Di Laboratorium SOP Pengelolaan Surat yang merupakan SOP makro dari SOP Penanganan Surat Masuk SOP Penyusunan Pedoman merupakan SOP Final dari SOP Penyiapan Bahan Penyusunan Pedoman. SOP Pengelolaan Keuangan di Satker. SOP Pelaksanaan Publikasi Hasil Uji Laboratorium A pada Instansi Z
Siklus Penyusunan SOP Slide 7a
S.2
Prinsip Slide 8 Penyusunan Kemudahan dan kejelasan Keselarasan. Keterukuran. Dinamis. Berorientasi pada stakeholder. Kepatuhan hukum. Kepastian hukum. Efisiensi dan Efektifitas Implementasi Konsisten Komitmen. Perbaikan berkelanjutan. Peningkatan Kualitas Seluruh unsur memiliki peran penting. Terdokumentasi dengan balk
Format Slide 9a
Tahap Desain Slide 9b
Identifikasi SOP Slide 9c Tugas Fungsi Uraian Tugas Output Aspek Judul SOP Identifikasi disesuaikan dengan tingkatan organisasi
Menentukan Prioritas Slide 1.0
Anatomi SOP Slide 1.1 Identitas SOP berisi data-data yang menyangkut identitas 1 SOP Prosedur SOP berisi kegiatan, pelaksana, mutu baku dan 2 keterangan. Flowchart berisikan gambar alur arah kegitan dan 3 aktornya
Unsur Identitas Slide 1.2 Logo dan Nama Instansi/SKPD, Tanggal PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pembuatan, Tanggal Revisi, Tanggal Efektif, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Nama SOP SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) Pengesahan, Judul SOP, Dasar Hukum, Keterkaitan SOP, Peringatan, Kualifikasi Pelaksana, Peralatan dan Perlengkapan, Pencatatan dan Pendataan DASAR HUKUM Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 4 seri B) KETERKAITAN SOP Bidang yang terkait di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu PERINGATAN Jika SOP tidak dilakukan, konsekuensi waktu penyelesaian perizinan tidak terpenuhi KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Mengetahui tugas pokok dan fungsi BPMPT 2. Memiliki kemampuan / Memahami administrasi pemerintahan 3. Memahami persyaratan perizinan 4. Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar 5. Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan internet PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. Formulir permohonan 2. Peralatan komputer yang dilengkapi jaringan internet dan program office 3. Alat tulis kantor PENCATATAN DAN PENDATAAN Penerbitan perizinan/ non perizinan harus diarsipkan/ didokumentasikan secara baik dan benar
Unsur Prosedur & Flowchart Slide 1.2 Nomor kegiatan; Uraian kegiatan yang berisi langkah-langkah (prosedur); Pelaksana yang merupakan pelaku (aktor) kegiatan; Mutu Baku yang berisi kelengkapan, waktu, output dan keterangan.
Symbol Slide 1.3
Identifikasi Aktifitas Slide 1.4
Contoh : SIPI Slide 1.5
Aktor Slide 1.6 Mahasiswa Petugas Dosen Pelaksana aktivitas dapat perorangan / tim / unit kerja
Perlengkapan / Input Slide 1.8 Semua bahan / input / persyaratan yang menentukan pelaksanaan aktivitas berikutnya.
Perlengkapan / Input Slide 1.9 Identifikasi aktivitas SOP dengan melihat siapa yang melakukan, apa output yang dihasilkan, waktu yang dibutuhkan, dan kelengkapan/persyaratan/input yang diperlukan dalam setiap aktifitas proses aktivitas.
Waktu Slide 2.0
Pengujian dan Review Slide 2.1 Simulasi Uji coba
Dokumentasi Slide 2.1a Halaman Judul (Cover) Keputusan Pimpinan Kementerian / Lembaga / Pemda / Satker / Organisasi Daftar isi dokumen SOP AP Penjelasan singkat penggunaan
S.2
Strategi Slide 2.2 Perencanaan penerapan SOP (tugas, arahan, jadwal, kebutuhan SDM) Pemberitahuan (penyebarluasan informasi perubahan) Distribusi dan Aksesibilitas (penyebaran SOP) Pelatihan Pemahanan SOP Supervisi
Instrumen Pembantu Slide 2.3
S.3
Instrumen Monitoring Slide 2.4 Observasi Supervisor Interview dengan pelaksana / pelanggan / Stakholders Diskusi kelompok Pengarahan dalam pelaksanaan
Contoh Instrumen Slide 2.5
Monitoring Slide 2.6