Borang Laporan Audit Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement CAR) PS S1 Teknik Sipil Ketua Big yang diaudit Uraian Ketidaksesuaian Saran Tindakan Perbaikan 1. KTS/ Open Tinjauan - Pelaksanaan Tinjauan - Isi Tinjauan - PS S1 Teknik (management review) sudah ditetapkan secara akan diperbaiki (5.6) regular, namun belum memenuhi persyaratan mengikuti persyaratan memiliki MP SMM ISO 9001:2008. SMM ISO 9001:2008. Tinjauan - Menyertakan bukti - Termasuk juga belum aya bukti tentang tindakan perbaikan, (00601 tindakan perbaikan, tindakan koreksi tindakan koreksi 06027) tindak lanjut atas hasil tinjauan manajemen tindak lanjut dari hasil telah sebelumnya. tinjauan manajemen melaksanakan sebelumnya. 3 kali Tinjauan. Isi Tinjauan sudah diperbaiki mengikuti persyaratan SMM ISO 9001:2008. - Sudah ada bukti tindakan perbaikan, tindakan koreksi tindak lanjut dari hasil tinjauan 2. KTS/ New Kepuasan Pelanggan (8.2.1) - Belum ada metode untuk mendapatkan umpan balik pelanggan (customers feedback). Termasuk dalam customers feedback ini adalah (1) Nomer temuan (2) temuan: KTS, Observasi; : New, old (3) Big yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) Akhir: open, closed Halaman 1 dari 5 - Perlu melakukan metode customers feedback - Perlu melakukan penilaian kepuasan manajem - PS S1 Teknik melakukan metode Akhir
Borang Laporan Audit Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement CAR) PS S1 Teknik Sipil Ketua Big yang diaudit Uraian Ketidaksesuaian Saran Tindakan Perbaikan Analisis Data (8.4.a) pelanggan beserta 3. KTS/ New Infrastruktur (6.3) kepuasan pelanggan penanganan keluhan. - Belum pengukuran analisa persepsi kepuasan pelanggan, termasuk belum aya tindak lanjut atas hasil kepuasan pelanggan. - Belum ada penetapan, perencanaan bukti pelaksanaan (rekaman) pemeliharaan saranaprasarana (asset maintenance). umpan balik secara rutin setiap semester. Diperlukan daftar inventaris Lab. PS yang diperbarui setiap tahun. customers feedback berupa: acara cangkrukan, SDM (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan) Laboratorium, KDK - Sudah penilaian kepuasan pelanggan beserta umpan balik secara rutin setiap semester dibahas dalam Tinjauan Aya daftar inventaris Lab. PS yang diperbarui setiap tahun. Akhir (1) Nomer temuan (2) temuan: KTS, Observasi; : New, old (3) Big yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) Akhir: open, closed Halaman 2 dari 5
Borang Laporan Audit Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement CAR) PS S1 Teknik Sipil Ketua Big yang diaudit Uraian Ketidaksesuaian Saran Tindakan Perbaikan 4. KTS/ Open Pengendalian - Belum ada metode untuk identifikasi, Perlu menerapkan sistem Sudah diterapkan Dokumen penyimpanan, pemeliharaan, retensi informasi administrasi yang sistem informasi (4.2.3) disposisi rekaman/dokumen/arsip. penyimpanan administrasi yang Pengendalian pemeliharaan dokumen penyimpanan Rekaman pemeliharaan (4.2.4) dokumen. Sebagai contoh surat masuk dpt diakses online di sipil.ub.ac.id 5. KTS/ New Sasaran Mutu (5.4.1) 6. KTS/ New Perencanaan (5.4) SDM (6.2.2) Infrastruktur (6.3) - Belum semua unit kerja melakukan capaian indikator kinerja (sasaran mutu) - Terkait kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM). Belum semua perencanaan PBM sesuai dengan pelaksanaan, termasuk belum aya mekanisme terhadap PBM. - Requirement (persyaratan) SDM terkait PBM belum ditetapkan, serta belum aya kinerja SDM tindak lanjutnya. - Sarana-prasarana terkait PBM belum sepenuhnya optimal digunakan, termasuk belum aya program/penetapan untuk memelihara sarana- (1) Nomer temuan (2) temuan: KTS, Observasi; : New, old (3) Big yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) Akhir: open, closed Halaman 3 dari 5 Capaian sasaran mutu perlu diperbarui di setiap tahun. - Perlunya MP Perkuliahan yang mekanisme terhadap PBM dosen pengampu. - Perlu gap analysis serta kinerja dosen - Perlu MP ruang perkuliahan yang penggunaan pemeliharaan sarana Capaian sasaran mutu telah diperbarui di setiap tahun. Bukti pada Manual Mutu PS S1 Teknik Sipil revisi terbaru, ke- 4 (00601 05000) - PS S1 teknik Sipil Sudah ada MP Perkuliahan yang mekanisme terhadap PBM dosen pengampu. Selain itu Akhir
Borang Laporan Audit Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement CAR) PS S1 Teknik Sipil Ketua Big yang diaudit Uraian Ketidaksesuaian Saran Tindakan Perbaikan prasarana tersebut. prasarana terkait PBM. telah perkuliahan (RPKPS, materi tiap pertemuan analisis soal) - PS S1 Teknik menyusun gap analysis yang tercantum di lampiran Manual Mutu. Untuk telah lewat kegiatan EKD kinerja SDM oleh pelanggan. - Sudah ada MP Penggunaan Ruang Perkuliahan (00601 (1) Nomer temuan (2) temuan: KTS, Observasi; : New, old (3) Big yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) Akhir: open, closed Halaman 4 dari 5 Akhir
Borang Laporan Audit Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement CAR) PS S1 Teknik Sipil Ketua Big yang diaudit Uraian Ketidaksesuaian Saran Tindakan Perbaikan 06020) yang penggunaan pemeliharaan sarana prasarana terkait PBM. Akhir (1) Nomer temuan (2) temuan: KTS, Observasi; : New, old (3) Big yang diaudit (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) Akhir: open, closed Halaman 5 dari 5