REALISASI PENCAIRAN DANA APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH S.D. TRIWULAN IV TA 2015
APBD PERUBAHAN PROVINSI KALTENG TA. 2015 Ditetapkan dengan Perda No. 09 Tahun 2015 Tgl. 17 November 2015 Ttg APBD Perubahan TA. 2015 dan Pergub No. 58 Tahun 2015 Tgl. 17 November 2015 Ttg Penjabaran APBD Perubahan TA. 2015. Dengan struktur sebagai berikut : NO URAIAN MURNI APBD TA. 2015 APBD-P TA. 2015 BERTAMBAH/ (BERKURANG) 1. Pendapatan 3.463.600.000.000,00 3.545.258.447.305,51 81.658.447.306 2. Belanja 3.652.064.714.929,00 3.719.113.135.475,00 67.048.420.546 3. Surplus/(Defisit) (188.464.714.929,00) (173.854.688.169,49) 14.610.026.760 4. Pembiayaan Netto 188.464.714.929,00 173.854.688.169,49 (14.610.026.760) 5. Silpa 0,00 0,00 0,00 2
REALISASI TOTAL BELANJA DAERAH (BTL+BL) MENURUT SKPD Per 31 Desember 2015 NO SKPD ANGGARAN BELANJA (BTL + BL) REALISASI % 1 Dinas Pendidikan 166.117.221.926,00 129.819.942.326,01 78,15 2 Dinas Kesehatan 67.945.110.864,00 63.022.548.395,00 92,76 3 RSUD dr.doris Sylvanus 231.949.762.895,00 247.332.460.285,00 106,63 - APBD 166.949.762.895,00 157.854.428.282 94,55 - BLUD 65.000.000.000,00 89.478.032.003 137,66 4 Dinas Pekerjaan Umum 859.829.372.942,00 853.571.882.050,03 99,27 5 Bappeda 29.190.671.443,00 27.381.830.554,00 93,80 6 Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika 43.994.209.025,00 39.816.086.373,52 90,50 7 Badan Lingkungan Hidup 12.871.105.274,00 12.237.327.414,00 95,08 8 Badan Pemberdayaan Perempuan & Anak, Kependudukan & KB 12.914.078.438,00 12.533.015.806,00 97,05 9 Dinas Sosial 24.614.942.488,00 24.000.824.953,93 97,51 10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 15.407.338.546,00 9.441.634.324,00 61,28 11 Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi 28.876.753.452,00 28.080.703.966,00 97,24 12 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah 13.822.678.117,00 13.076.695.543,00 94,60 3
NO 13 SKPD Badan Penanaman Modal Daerah & Perijinan ANGGARAN BELANJA (BTL + BL) REALISASI % 16.613.282.000,00 15.636.851.597,10 94,12 14 Dinas Pemuda & Olah Raga 102.331.755.779,00 100.101.612.024,88 97,82 15 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 12.760.975.640,00 12.164.801.760,50 95,33 16 Satpol PP 10.184.796.465,00 9.989.993.029,00 98,09 17 DPRD 14.228.863.404,00 13.717.872.399,00 96,41 18 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah 219.719.376,00 152.850.182,00 69,57 19 Sekretariat Daerah 5.942.000.000,00 5.716.642.229,00 96,21 19.1 Biro Pemerintahan 7.939.000.000,00 7.559.902.100,00 95,22 19.2 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat 4.700.000.000,00 4.598.994.010,00 97,85 19.3 Biro Hukum 4.950.000.000,00 4.615.944.086,00 93,25 19.4 Biro Administrasi Pembangunan 4.147.000.000,00 3.849.422.435,00 92,82 19.5 Biro Administrasi Perekonomian & SDA 11.103.000.000,00 10.789.909.954,00 97,18 19.6 Biro Humas & Protokol 4.510.000.000,00 4.237.784.235,00 93,96 19.7 Biro Organisasi 1.351.270.419.555,00 1.228.961.010.640,44 90,95 19.8 112.821.945.789,95 103.866.011.373,00 92,06 - Sebagai SKPD 23.318.786.350,00 21.855.442.060,07 93,72 - Sebagai PPKD 5.431.487.840,00 5.094.977.375,00 93,80 19.9 Biro Umum 4.676.300.000,00 4.186.231.368,00 89,52 19.10 Biro Aset 5.942.000.000,00 5.716.642.229,00 96,21 19.11 Biro Layanan Pengadaan Barang & Jasa 7.939.000.000,00 7.559.902.100,00 95,22 19.12 Biro Perwakilan Pemprov Kalteng 4.700.000.000,00 4.598.994.010,00 97,85 4
NO SKPD ANGGARAN BELANJA (BTL + BL) REALISASI % 20 Sekretariat DPRD 29.145.173.810,00 25.824.751.779,85 88,61 21 Inspektorat Provinsi 16.878.130.711,00 15.999.570.202,93 94,79 22 Dinas Pendapatan Daerah 80.719.440.173,00 56.562.772.099,00 70,07 23 Badan Kepegawaian Daerah 17.154.363.286,00 15.550.722.787,00 90,65 24 Badan Pendidikan dan Pelatihan 34.184.221.285,00 30.255.143.449,35 88,51 25 Sekretariat KPID 4.618.182.442,05 4.382.075.835,00 94,89 26 Sekretariat KORPRI 4.273.135.640,00 4.005.387.289,00 93,73 27 28 29 Badan Ketahanan Pangan & Koordinasi Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemdes Badan Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi 30 Dinas Pertanian & Peternakan 31 Dinas Perkebunan 32 Dinas Kehutanan 33 Dinas Pertambangan & Energi 14.504.713.655,00 12.599.520.327,00 86,87 17.611.908.346,00 17.272.689.281,00 98,07 15.835.636.284,00 15.261.053.579,00 96,37 86.838.388.654,00 81.997.847.477,00 94,43 41.999.064.223,00 40.775.061.818,00 97,09 25.310.987.444,00 24.325.970.395,60 96,11 31.088.469.671,00 30.127.765.883,00 96,91 5
NO 34 SKPD Dinas Kebudayaan & Pariwisata ANGGARAN BELANJA (BTL + BL) REALISASI % 40.010.128.412,00 38.422.552.424,83 96,03 35 Dinas Kelautan & Perikanan 27.521.831.606,00 25.930.091.704,00 94,22 36 Dinas Perindustrian & Perdagangan 26.736.782.224,00 25.643.735.768,00 95,91 JUMLAH 3.719.113.135.475,00 3.482.347.916.948,04 93,35 Catatan : Sebagai perbandingan untuk total realisasi Belanja Daerah APBD TA. 2014 sebesar 93,70%, terjadi penurunan sebesar 0,35% dari total realisasi Belanja Daerah APBD TA. 2015. 6
RSUD (BLUD) Dinas Pekerjaan Umum Satuan Polisi Pamong Praja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Biro Hukum Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Biro Humas dan Protokol Dinas Perkebunan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Pertambangan dan DPRD Badan Perpustakaan, Arsip dan Biro Pemerintahan Dinas Kehutanan Dinas Kebudayaan dan Dinas Perindustrian dan Badan Kesatuan Bangsa dan Biro Administrasi Kesejahteraan Badan Lingkungan Hidup Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Inspektorat Provinsi Dinas Koperasi,Usaha Mikro RSUD (APBD) Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Kelautan dan Perikanan Badan Penanaman Modal Biro Organisasi Biro Layanan Pengadaan Badan Perencanaan Sekretariat Korps Pegawai Biro Aset Biro Administrasi Pembangunan Biro Perekonomian dan Sumber Dinas Kesehatan Biro Umum Badan Kepegawaian Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Biro Perwakilan Pemprov. Kalteng di Jakarta Sekretariat DPRD Badan Pendidikan dan Badan Ketahanan Pangan dan Dinas Pendidikan Dinas Pendapatan Daerah Kepala Daerah Badan Penanggulangan 99.27 98.09 98.07 97.85 97.82 97.51 97.24 97.18 97.09 97.05 96.91 96.41 96.37 96.21 96.11 96.03 95.91 95.33 95.22 95.08 94.89 94.79 94.60 94.55 94.43 94.22 94.12 93.96 93.80 93.80 93.73 93.72 93.25 92.82 92.76 92.06 90.95 90.65 90.50 89.52 88.61 88.51 86.87 78.15 70.07 69.57 61.28 137.66 GRAFIK REALISASI BELANJA LANGSUNG & BELANJA TIDAK LANGSUNG MENURUT SKPD PADA BIRO KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2015 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 - >85% >50% s.d <85% >50% 7
KESIMPULAN REALISASI BELANJA SKPD (BTL + BL) Realisasi 0 50 % 0 SKPD Realisasi 50 85 % 4 SKPD Realisasi > 85 % 40 SKPD 8
REALISASI BELANJA LANGSUNG MENURUT SKPD Per 31 Desember 2015 NO SKPD ANGGARAN BELANJA (BL) REALISASI % 1 Dinas Pendidikan 142.796.000.000 107.775.756.000 75,48 2 Dinas Kesehatan 48.731.388.402 44.584.301.092 91,49 3 RSUD dr.doris Sylvanus 161.368.716.000 179.098.394.909 115,33 - APBD 96.368.716.000 89.620.362.906 93,00 - BLUD 65.000.000.000 89.478.032.003 137,66 4 Dinas Pekerjaan Umum 825.560.217.809 820.898.633.920 99,44 5 Bappeda 21.800.000.000 20.410.196.246 93,62 6 Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika 32.137.497.000 28.664.676.475 89,19 7 Badan Lingkungan Hidup 8.300.000.000 7.898.976.677 95,17 8 Badan Pemberdayaan Perempuan & Anak, Kependudukan & KB 7.886.000.000 7.657.996.023 97,11 9 Dinas Sosial 14.350.134.200 13.943.649.275 97,17 10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12.530.243.840 6.612.709.159 52,77 11 Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi 15.000.000.000 14.565.379.727 97,10 12 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah 7.970.000.000 7.425.390.500 93,17 9
NO SKPD ANGGARAN BELANJA (BL) REALISASI % 13 Badan Penanaman Modal Daerah & Perijinan 12.139.250.000 11.683.261.908 96,24 14 Dinas Pemuda & Olah Raga 97.023.967.700 94.915.980.012 97,83 15 Badan Kesbang, Politik dan Linmas 8.972.856.040 8.715.986.460 97,14 16 Satpol PP 5.150.000.000 5.061.324.202 98,28 17 DPRD - - - 18 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah - - - 19 Sekretariat Daerah 149.243.775.590 139.122.042.387 93,44 19.1 Biro Pemerintahan 5.942.000.000 5.716.642.229 96,21 19.2 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat 7.939.000.000 7.559.902.100 95,22 19.3 Biro Hukum 4.700.000.000 4.598.994.010 97,85 19.4 Biro Administrasi Pembangunan 4.950.000.000 4.615.944.086 93,25 19.5 Biro Administrasi Perekonomian & SDA 4.147.000.000 3.849.422.435 92,82 19.6 Biro Humas & Protokol 11.103.000.000 10.789.909.954 97,18 19.7 Biro Organisasi 4.510.000.000 4.237.784.235 93,96 19.8 17.587.000.000 14.613.350.981 83,09 19.9 Biro Umum 54.939.201.400 52.003.441.554 94,66 19.10 Biro Aset 23.318.786.350 21.855.442.060 93,72 19.11 Biro Layanan Pengadaan Barang & Jasa 5.431.487.840 5.094.977.375 93,80 19.12 Biro Perwakilan Pemprov Kalteng 4.676.300.000 4.186.231.368 89,52 10
NO SKPD ANGGARAN BELANJA (BL) REALISASI % 20 Sekretariat DPRD 21.719.972.889 19.465.780.715 89,62 21 Inspektorat Provinsi 9.234.750.000 8.586.061.300 92,98 22 Dinas Pendapatan Daerah 32.169.524.500 27.586.275.272 85,75 23 Badan Kepegawaian Daerah 11.134.547.010 10.518.773.197 94,47 24 Badan Pendidikan dan Pelatihan 26.810.553.400 25.167.325.779 93,87 25 Sekretariat KPID 3.720.000.000 3.551.302.542 95,47 26 Sekretariat KORPRI 2.400.000.000 2.257.429.428 94,06 27 28 29 Badan Ketahanan Pangan & Koordinasi Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemdes Badan Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi 7.100.000.000 6.124.755.273 86,26 13.600.000.000 13.361.088.371 98,24 9.499.000.000 9.101.542.146 95,82 30 Dinas Pertanian & Peternakan 64.431.797.959 61.104.963.859 94,84 31 Dinas Perkebunan 31.659.340.000 30.726.001.541 97,05 32 Dinas Kehutanan 13.102.537.700 12.440.245.158 94,95 33 Dinas Pertambangan & Energi 23.474.643.080 22.757.336.831 96,94 11
NO SKPD ANGGARAN BELANJA (BL) REALISASI % 34 Dinas Kebudayaan & Pariwisata 29.400.000.000 28.643.057.607 97,43 35 Dinas Kelautan & Perikanan 19.657.004.648 18.249.608.712 92,84 36 Dinas Perindustrian & Perdagangan 15.320.750.000 14.557.229.498 95,02 JUMLAH 1.905.394.467.767,00 1.833.233.432.200,00 96,21 Catatan : Sebagai perbandingan untuk realisasi Belanja Langsung APBD TA. 2014 sebesar 93,51%, terjadi kenaikan sebesar 2,70% dari realisasi Belanja Langsung APBD TA. 2015. 12
RSUD (BLUD) Dinas Pekerjaan Umum Satuan Polisi Pamong Praja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Biro Hukum Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Kebudayaan dan Biro Humas dan Protokol Dinas Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perkebunan Dinas Pertambangan dan Badan Penanaman Modal Biro Pemerintahan Badan Perpustakaan, Arsip dan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Biro Administrasi Kesejahteraan Badan Lingkungan Hidup Dinas Perindustrian dan Dinas Kehutanan Dinas Pertanian dan Peternakan Biro Umum Badan Kepegawaian Daerah Sekretariat Korps Pegawai Biro Organisasi Badan Pendidikan dan Biro Layanan Pengadaan Biro Aset Badan Perencanaan Biro Administrasi Pembangunan Dinas Koperasi,Usaha Mikro RSUD (APBD) Inspektorat Provinsi Dinas Kelautan dan Perikanan Biro Perekonomian dan Sumber Dinas Kesehatan Sekretariat DPRD Biro Perwakilan Pemprov. Kalteng di Jakarta Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Ketahanan Pangan dan Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendidikan Badan Penanggulangan 52.77 99.44 98.28 98.24 97.85 97.83 97.43 97.18 97.17 97.14 97.11 97.10 97.05 96.94 96.24 96.21 95.82 95.47 95.22 95.17 95.02 94.95 94.84 94.66 94.47 94.06 93.96 93.87 93.80 93.72 93.62 93.25 93.17 93.00 92.98 92.84 92.82 91.49 89.62 89.52 89.19 86.26 85.75 83.09 75.48 137.66 GRAFIK REALISASI BELANJA LANGSUNG MENURUT SKPD BERDASARKAN DATA SIMP2D PADA BIRO KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2015 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 - >85% >50 & <85 <50 13
KESIMPULAN REALISASI BELANJA LANGSUNG SKPD Realisasi 0 50 % 0 SKPD Realisasi 50 85 % 3 SKPD Realisasi > 85 % 41 SKPD 14
REALISASI BELANJA PPKD Per 31 Desember 2015 KODE REALISASI URAIAN PAGU ANGGARAN REKENING (Rp.) (%) 1 2 3 4 5 5.1.3.1.1 Belanja Subsidi kepada Perusahaan. 15.000.000.000,00 1.799.017.500,00 11,99 5.1.4.5.1 Belanja Hibah Kepada Badan/ lembaga/ organisasi swasta 227.734.456.580,00 226.644.086.188,00 99,52 5.1.4.7.2 Belanja Hibah Dana BOS ke SD 246.176.903.273,00 245.893.186.756,00 99,88 5.1.4.7.3 Belanja Hibah Dana BOS ke SMP 110.658.903.273,00 109.493.666.300,00 98,95 5.1.4.8.1 Belanja Hibah Dana BOSDA ke SMA dan SMK 22.771.000.000,00 22.167.496.472,00 97,35 5.1.5.1.1 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 75.593.445.000,00 67.011.690.551,00 88,65 5.1.6.2.2 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Palangkaraya 5.1.6.2.3 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Barito Utara 5.1.6.2.4 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Barito Selatan 5.1.6.2.5 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Kapuas 5.1.6.2.6 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Kotawaringin Timur 5.1.6.2.7 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Kotawaringin Barat 5.1.6.2.8 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Murung Raya 66.179.389.464,10 53.013.176.013,81 80,11 25.620.894.051,47 25.022.195.579,07 97,66 19.952.695.703,91 16.209.613.045,36 81,24 25.821.697.230,67 23.850.183.741,54 92,36 81.148.532.705,25 63.817.651.494,23 78,64 66.903.536.685,79 46.020.008.695,67 68,79 30.395.331.478,62 22.600.172.682,74 74,35 15
KODE REKENING URAIAN PAGU ANGGARAN REALISASI (Rp.) (%) 1 2 3 4 5 5.1.6.2.9 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Barito Timur 5.1.6.2.10 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Katingan 5.1.6.2.11 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Gunung Mas 5.1.6.2.12 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Seruyan 5.1.6.2.13 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Sukamara 5.1.6.2.14 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota Lamandau 5.1.6.2.15 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota P.Pisau 20.709.688.120,08 19.035.066.129,92 91,91 21.864.152.688,01 21.826.141.940,47 99,83 19.529.223.379,07 15.018.616.398,90 76,90 21.124.214.238,53 21.059.537.217,93 99,69 18.762.339.244,96 12.197.759.031,72 65,01 21.492.879.646,16 16.437.954.910,09 76,48 19.609.388.773,38 16.450.214.974,00 83,89 5.1.7.4.3 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa 48.000.000.000,00 46.238.285.000,00 96,33 5.1.7.4.4 Belanja Bantuan Keuangan Dalam rangka Program Kalimantan Tengah " HARATI" 5.1.7.4.5 Belanja Bantuan Keuangan Dalam rangka Program Kalimantan Tengah "BARIGAS" 5.1.7.4.6 Belanja Bantuan Keuangan dalam rangka Tentara Manunggal Masuk desa (TMMD) 81.952.938.932,00 81.012.938.932,00 98,85 40.000.000.000,00 37.050.000.000,00 92,63 600.000.000,00 600.000.000,00 100,00 5.1.7.4.6 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 1.796.486.987,00 1.052.740.155,00 58,60 5.1.8.1.1 Belanja Tidak Terduga 4.141.321.500,00 2.767.259.950,00 66,82 JUMLAH 1.333.683.419.555,00 1.214.347.659.659,44 83,71 16
STRUKTUR BELANJA DAERAH PROV. KAL-TENG TA. 2016 URAIAN APBD-P TA.2015 APBD TA. 2016 Bertambah/ Berkurang % 2. BELANJA 3.719.113.135.475,00 4.224.575.251.130,00 505.462.115.655,00 13,59 2.1 2.1.1 Belanja Tidak Langsung 1.813.718.667.708,00 1.967.129.240.129,00 153.410.572.421,00 8,46 Belanja Pegawai 480.035.248.153,00 581.261.554.129,00 101.226.305.976,00 21,09 Belanja Bunga - - - - 2.1.2 2.1.3 Belanja Subsidi 15.000.000.000,00 1.163.300.000,00 (13.836.700.000,00) (92,24) 2.1.4 Belanja Hibah 607.341.263.126,00 534.956.586.000,00 (72.384.677.126,00) (11,92) 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa 75.727.445.000,00 64.609.000.000,00 (11.118.445.000,00) (14,68) 459.123.964.010,00 774.000.000.000,00 314.876.035.990,00 68,58 172.349.425.919,00 4.700.000.000,00 (167.649.425.919,00) (97,27) 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 4.141.321.500,00 6.438.800.000,00 2.297.478.500,00 55,48 B JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.1.1 s/d 2.1.8) 1.813.718.667.708,00 1.967.129.240.129,00 153.410.572.421,00 8,46 2.2 Belanja Langsung 1.905.394.467.767,00 2.257.446.011.001,00 352.051.543.234,00 18,48 2.2.1 Belanja Pegawai 136.626.434.468,00 162.123.830.842,00 25.497.396.374,00 18,66 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 794.135.208.119,00 871.644.130.195,00 77.508.922.076,00 9,76 2.2.3 Belanja Modal 974.632.825.180,00 1.223.678.049.964,00 249.045.224.784,00 25,55 C JUMLAH BELANJA LANGSUNG (2.21 s/d 2.2.3) 1.905.394.467.767,00 2.257.446.011.001,00 352.051.543.234,00 18,48 D JUMLAH TOTAL BELANJA DAERAH ( B + C ) 3.719.113.135.475,00 4.224.575.251.130,00 505.462.115.655,00 13,59 17