BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2016
RINGKASAN EKSEKUTIF Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dibidang kelautan dan perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan. Politeknik-KP Sidoarjo tahun 2016 mempunyai tugas menyelenggarakan Program Pendidikan professional Diploma III dengan 5 (lima) program Studi sebagai berikut; Teknik Budidaya Perikanan, Teknik Pengolahan Produk Perikanan, Teknik Penanganan Patologi Perikanan, Agribisnis Perikanan dan Mekanisasi Perikanan. Dalam grand strategy pembangunan KKP dalam RPJMN III Tahun 2015 2019 disebutkan Penguatan SDM Kompeten secara terintegrasi disamping kebijakan lainnya. Dalam kaitan ini, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM-KP) mempunyai peran strategis dalam meningkatkan kualitas SDM-KP, melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Politeknik-KP Sidoarjo tahun 2016 telah menetapkan bahwa sasaran program yang dijalankan adalah program pengembangan SDM-KP melalui kegiatan pendidikan KP yang terinci dalam 10 indikator kinerja. Anggaran yang diamanahkan kepada Politeknik KP Sidoarjo sebesar Rp 36.762.681.000,- dan terealisasi sebesar 77,63 %. Realisasi yaang tidak optimal tersebut disebabkan adanya kebijakan penghematan anggaran pada triwulan 2. Secara umum, capaian kinerja Politeknik Kelautan dan Perikanan baik kinerja organisasi maupun anggaran telah mencapai target kinerja instansi. Namun terdapat kendala pada triwulan 2 karena ada penghematan anggaran sehingga terdapat beberapa kegiatan yang kurang optimal. Pada masa mendatang, guna mendukung keberhasilan program pendidikan pemerintah, diperlukan rencana strategis yang matang. Diharapkan rencana strategis yang telah tersusun tidak terganggu oleh tumpang tindih kebijakan-kebijakan baru, harusnya kebijakan baru mensupport program yang telah disepakati. 2
KATA PENGANTAR Laporan Kinerja (LKj) Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Kepala BPSDMKP Nomor 43/KEP-BPSDMKP/2015 tentang pedoman penyusunan laporan di Lingkungan BPSDMKP. LKj mempunyai fungsi antara lain, merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif sebagai wujud akuntabilitas pelaksanan tugas dan fungsi Politeknik KP Sidoarjo menuju Good Governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat termasuk stakeholder selaku pengguna layanan Disamping itu LKj juga sebagai alat kendali, pemacu dan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja. Politeknik KP Sidoarjo yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah barang tentu akan turut serta memberikan konstribusi terhadap target kinerja yang telah ditetapkan tahun 2016. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh. Politeknik KP Sidoarjo tahun 2016. Akan tetapi kami menyadari bahwa laporan ini masih kurang sempurna dalam menyajikan prinsipprinsip transpransi dan akuntabilitas sebagaimana yang telah diamanahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Laporan Kinerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo tahun 2016 ini disusun dengan harapan semoga dapat menjadi cermin kinerja secara menyeluruh dari lembaga ini, sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam rangka peningkatan kinerja pada masa mendatang. Sidoarjo, Januari 2017 Pembantu Direktur I Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo Dr. M. Hery Riyadi Alauddin, S.Pi, M.Si NIP. 19740304 199903 1 002 3
DAFTAR ISI Halaman RINGKASAN EKSEKUTIF... 2 KATA PENGANTAR... 3 DAFTAR ISI... 4 DAFTAR TABEL... 5 DAFTAR GAMBAR... 6 I. PENDAHULUAN... 7 1.1. Latar Belakang... 7 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Poltek-KP Sidoarjo... 7 1.3. Keragaan Jumlah Sumberdaya Manusia... 11 1.4. Sistematika Penyajian... 13 II. PERENCANAAN KINERJA... 14 2.1. Rencana Strategis... 14 2.2. Penetapan Kinerja... 16 III. AKUNTABILITAS KINERJA... 18 3.1. Capaian Kinerja Organisasi... 18 3.2. Realisasi Anggaran... 20 IV. PENUTUP... 22 LAMPIRAN LAMPIRAN... 23 4
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1. Indikator Kinerja Poltek KP Sidoarjo Tahun 2016... 16 Tabel 2. Target dan Realisasi Akuntabilitas Kinerja Poltek KP Sidoarjo 2016... 19 Tabel 3. Kegiatan Anggaran dan Realisasinya 2016... 20 5
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1. Susunan Organisasi Politeknik KP Sidoarjo... 10 Gambar 2. Jumlah Pegawai Politeknik KP Sidoarjo berdasarkan Golongan... 11 Gambar 3 Jumlah Pegawai Politeknik KP Sidoarjo Berdasarkan Jenis Kelamin... 12 Gambar 4. Jumlah Pegawai Politeknik KP Sidoarjo Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional... 12 Gambar 5. Jumlah Pegawai Politeknik KP Sidoarjo Berdasarkan Pendidikan... 12 6
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan serangkaian sistematika yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi. Kesatuan sistem tersebut terdiri dari berbagai komponen mulai dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja, penilaian kinerja dan pelaporan kinerja. Akuntabilitas kinerja dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, termasuk Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik- KP) Sidoarjo. Politeknik-KP Sidoarjo merupakan salah satu unit kerja mandiri dibawah Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat (BPSDMP) Kelautan dan Perikanan, wajib membuat Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan LKj Politeknik-KP Sidoarjo Tahun 2016 berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan nomor 43/KEP.BPSDMKP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan. Polteknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo (Politeknik-KP Sidoarjo) merupakan salah satu satuan pendidikan dibawah Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP-KP). Oleh sebab itu didalam merencanakan dan menetapkan target kinerja harus selaras sesuai dengan manajemen Balance Score Card (BSC). dengan demikian maka rencana kinerja dan target kinerja yang ditetapkan Politeknik-KP Sidoarjo sudah barang tentu bagian dari Indikator Kinerja Utama Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dibidang kelautan dan perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan 7
Masyarakat Kelautan dan Perikanan. Politeknik-KP Sidoarjo tahun 2016 mempunyai tugas menyelenggarakan Program Pendidikan professional Diploma III dengan 5 (lima) program Studi sebagai berikut; Teknik Budidaya Perikanan, Teknik Pengolahan Produk Perikanan, Teknik Penanganan Patologi Perikanan, Agribisnis Perikanan dan Mekanisasi Perikanan. Penyelenggaraan pendidikan Politeknik-KP Sidoarjo bertujuan untuk menciptakan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan yang berkualitas, kompeten, profesional dan berkarakter. Dan Politeknik-KP Sidoarjo sebagai lembaga pendidikan tinggi professional yang terkemuka (centre of excellent) dalam menunjang perikanan yang modern dan berkelanjutan, antara lain: 1. Meningkatkan dan mengembangkan tri dharma Perguruan Tinggi 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pendidikan 3. Membangun dan meningkatkan kerjasama akademika dengan lingkungannya 4. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan pendidikan dan stakeholders Adapun Motto kerja yang diterapkan pada Politeknik-KP Sidoarjo adalah Bekerja Keras, Cerdas, Tuntas dan Ikhlas. Motto kerja tersebut merupakan spirit Politeknik-KP Sidoarjo untuk menghasilkan karya nyata yang selalu digelorakan untuk mewujudkan kinerja Politeknik-KP Sidoarjo. Dalam rangka mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Politeknik-KP Sidoarjo, maka diperlukan sinergisitas antar semua pihak yang terkait dalam upaya pencapaian keberhasilan program pendidikan dan kegiatan yang menjadi tolok ukur kinerja. Koordinasi yang baik dan tanggung jawab pada tugas masing-masing diharapkan agar diperoleh capaian kinerja yang optimal disertai pelaporan kinerja yang akurat dan akuntabel. 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Poltek-KP Perikanan Sidoarjo. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 59/PERMEN- KP/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sidoarjo Pasal 2 bahwa tugas pokok Politeknik KP Sidoarjo adalah menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan. Jenjang pendidikan Diploma III Perikanan, khususnya di bidang; a. Teknologi Budidaya Perikanan; b. Teknologi Pengolahan Produk Perikanan; 8
c. Teknologi Penanganan Patologi Perikanan; d. Agribisnis Perikanan; e. Mekanisasi Perikanan Sedangkan fungsi yang diemban Politeknik KP Sidoarjo adalah: 1. Penyusunan rencana dan program pendidikan. 2. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi yang meliputi pengajaran dan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan. 3. Pengembangan sistem penjaminan mutu 4. Pelaksanaan pengawasan internal 5. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 6. Pelaksanaan pembinaan karakter 7. Pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan 8. Pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, sarana dan prasarana lainnya 9. Pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan; dan 10. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Polteknik KP Sidoarjo sebagaimana pada Gambar 1. dibawah ini. 9
Susunan Organisasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo Tahun 2016 DIREKTUR DEWAN PENYANTUN PEMBANTU DIREKTUR I PEMBANTU DIREKTUR II PEMBANTU DIREKTUR III SENAT SATUAN PENGAWAS INTERNAL SATUAN PENJAMINAN MUTU UNIT SERTIFIKASI UNIT PERPUSTAKAAN SUBBAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KETARUNAAN SUBBAGIAN UMUM UNIT TEKNOLOGI IMFORMATIKA UNIT ASRAMA URUSAN ADMINISTRASI AKADEMIK URUSAN KEUANGAN UNIT PRAKTEK KERJA LAPTEK TAMBAK UNIT PRAKTEK KERJA LAPTEKPENBENIH UNIT KESEHATAN UNIT BIMBINGAN KONSELING URUSAN ADMINISTRASI KETARUNAAN DAN ALUMNI URUSAN KEPEGAWAIAN URUSAN TATA USAHA UNIT LABORATORIUM UNIT PERPUSTAKAAN DAN LAB. BAHASA UNIT TEKNOLOGI INFORMASI UNIT SLP BUDIDAYA AIR PAYAU UNIT SLP PEMBENIHAN PRODI TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN PRODI TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN PRODI PENANGANAN PATOLOGI PERIKANAN PRODI AGRIBISNIS PERIKANAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PUSAT PEMBINAAN KARATER KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Gambar 1. Susunan Organisasi Politeknik KP Sidoarjo Tahun 2016 10
1.3. Keragaan/ Jumlah Sumberdaya Manusia Jumlah pegawai di Politeknik-KP Sidoarjo sampai dengan akhir Desember tahun 2016 sebanyak 110 orang yang terbagi atas pegawai negeri sipil sebanyak 96 orang dan 14 orang pegawai kontrak. Berdasarkan golongan, sebanyak 20 orang pegawai golongan IV, 46 orang pegawai golongan III, 22 orang pegawai golongan II dan 9 orang pegawai golongan I. Pegawai golongan IV merupakan pejabat struktural dan para dosen, pegawai golongan III dan II merupakan pegawai Pustakawan, Arsiparis, PLP, pelaksana teknis dan pengadministrasi. Sedangkan pegawai golongan I merupakan pramubakti. Selanjutnya berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah pegawai laki-laki sebanyak 71 orang dan perempuan sebanyak 28 orang, dengan rasio 1 : 3. Berdasarkan jabatan struktural dan fungsional, sebanyak 7 pegawai merupakan pejabat struktural, sebanyak 32 Dosen, 9 PLP, 1 Arsiparis, 1 Pustakawan, 11 Pelaksana teknis dan 34 Pelaksana administrasi. Jika dilihat dari jenjang pendidikan, Politeknik-KP Sidoarjo memiliki 4 Doktor, 33 Magister, 29 Sarjana, 5 Sarjana Muda, 18 Lulusan SLTA, 3 Lulusan SLTP dan 7 Lulusan SD. Secara rinci, jumlah pegawai Politeknik-KP Sidoarjo dijelaskan berdasarkan golongan, jenis kelamin, jabatan struktural dan fungsional serta jenjang pendidikan sebagaimana pada Gambar 2, 3, 4 dan 5 dibawah ini : 43% 20% 20% 7% 9% Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Tenaga Kontrak Gambar 2. Jumlah Pegawai Politeknik KP Sidoarjo Berdasarkan Golongan 11
Perempuan 28% Laki-laki 72% Gambar 3. Jumlah Pegawai Politeknik-KP Sidoarjo Berdasarkan Jenis Kelamin 34% 36% 7% 9% 1% 1% 11% Gambar 4. Jumlah Pegawai Politek-KP Sidoarjo Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional 31% 31% 18% 4% 5% 3% 7% Doktor Magister S 1 / D IV D III SLTA SLTP SD Gambar 5. Jumlah Pegawai Politeknik KP Sidoarjo Berdasarkan Tingkat Pendidikan 12
1.4. Sistematika Penyajian 1. Ringkasan Eksekutif, menyajikan ringkasan dari laporan ini 2. Bab I Pendahuluan, menggambarkan organisai seperti tugas dan fungsi, 3. struktur organisasi, serta keragaan pegawai Poltek KP Sidoarjo 4. Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan indikator kinerja kegiatan 2016 5. Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja dari indikatorindikator kinerja yang telah ditetapkan 6. Bab IV Penutup, berisi simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta rencana aksi di masa mendatang Lampiran: a. Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja b. Lain-lain yang dianggap perlu 13
BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Rencana Startegis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu kementerian bidang ekonomi, pada hakekatnya tercermin dari seluruh kebijakannya yang diarahkan dalam kerangka pembangunan ekonomi. Komponen utama ekonomi kelautan dan perikanan pada hakekatnya terkait dengan persoalan-persoalan produksi dan pendapatan, yang harus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Kondisi ini relevan dengan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Visi KKP adalah mewujudkan negara kepulauan yang berdaulat dan mandiri melalui pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan menuju kemakmuran rakyat. Visi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Misi KKP, sebagai berikut: 1. Mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan 3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat kelautan dan perikanan yang tinggi, maju dan sejahtera, serta berkepribadian dalam kebudayaan. Pelaksanaan Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk Meningkatkan produktivitas usaha kelautan dan perikanan secara berdaulat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Guna mewujudkan peran KKP dalam pembangunan nasional sebagaimana diuraikan diatas, maka diperlukan sumberdaya manusia di bidang kelautan dan perikanan (SDM-KP) yang kompeten, mempunyai karakter kuat serta kompetensi sesuai kebutuhan. Dalam grand strategy pembangunan KKP dalam RPJMN III Tahun 2015 2019 disebutkan Penguatan SDM Kompeten secara terintegrasi disamping kebijakan lainnya. Dalam kaitan ini, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM-KP) mempunyai peran strategis dalam meningkatkan kualitas SDM-KP, melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Agar program pengembangan SDM-KP dapat berjalan 14
sesuai dengan tahapan yang diinginkan, maka diperlukan sebuah strategi dan perencanaan yang baik. Strategi Pelaksanaan Program Pengembangan SDM KP di Bidang Pendidikan antara lain: 1. Pemberian kesempatan yang lebih besar kepada putra/putri pelaku utama kelautan dan perikanan untuk memperoleh pendidikan di satuan pendidikan kelautan dan perikanan; 2. Peningkatan dan pengembangan kelembagaan, kapasitas, serta kualitas satuan pendidikan lingkup KKP; 3. Peningkatan penyelenggaraan sekolah lapang bagi pelaku utama dan keluarganya (pendidikan kesetaraan KP paket A, B dan C) 4. Peningkatan kualitas pembelajaran dengan pendekatan Teaching Factory dibidang kelautan dan perikanan; 5. Pengembangan Kurikulum, tenaga Pendidik, Sarana dan Prasarana di Pendidikan Menengah dan Tinggi KP yang berstandar Internasional; 6. Mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi peserta didik 7. Pengembangan minat kewirauasahaan bagi peserta didik Kelautan dan Perikanan; 8. Penguatan jejaring termasuk melibatkan pemangku kepentingan untuk pengembangan pendidikan; Kegiatan Pendidikan Kelautan dan Perikanan secara umum bertujuan menyediakan tenaga terdidik baru kompeten di bidang kelautan dan perikanan sesuai standar kebutuhan dan prioritas nasional untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan dan program nasional. Untuk optimalnya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan Pendidikan Kelautan dan Perikanan dibagi dalam 6 (enam) kelompok kegiatan, meliputi: a. Pengembangan Sistem Pendidikan Kelautan dan Perikanan; b. Penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan dengan pendekatan TEFA; c. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan aparatur; d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan; 15
e. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Terapan; dan f. Pengembangan Sertifikasi Kompetensi dan Kelembagaan Pendidikan Kelautan dan Perikanan. g. Pelaksanaan forum pendidikan h. Pelaksanaan pembelajaran dengan melibatkan pemangku kepentingan i. Penguatan satuan pendidikan sebagai penjuru (Center of Excellence) j. Pengembangan bidang kemaritiman dan penguatan bidang perikanan di satuan pendidikan lingkungan KKP 2.2. Penetapan Kinerja Berpedoman pada rencana strategis tersebut, maka Politeknik KP Sidoarjo mendukungnya dengan menetapkan beberapa indikator kinerja kegiatan pada tahun 2016 seperti pada tabel berikut: Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan Politeknik KP Sidoarjo Tahun 2016 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET STAKEHOLDER PERSPECTIVE 1 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP COSTUMER PERSPECTIVE 2 Terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 3 Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat KP sesuai kebutuhan 4 Terselenggaranya pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat KP yang mendukung tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan 1 Jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja bidang kelautan dan perikanan (Orang) 2 Jumlah lulusan Politeknik KP Sidoarjo yang bersertifikat kompetensi (Orang) 3 Prosentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik (%) 4 Jumlah peserta didik pada Politeknik KP Sidoarjo yang kompeten (Orang) 84 139 44 505 16
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 5 Terselenggaranya pengendalian 5 Deviasi ketepatan/kesesuaian 15 dan monitoring pelaksanaan sasaran program pengembangan program PSDMP KP SDM kelautan dan perikanan melalui kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan (%) LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE 6 Terwujudnya aparatur sipil negara 6 Indeks kompetensi dan integritas Politeknik KP Sidoarjo yang pada Politeknik KP Sidoarjo kompeten, profesional dan berkepribadian 7 Tersedianya manajemen pengetahuan Politeknik KP Sidoarjo yang handal dan mudah diakses 8 Terwujudnya birokrasi Politeknik KP Sidoarjo yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima 7 Persentase unit kerja Indeks kompetensi dan integritas pada Politeknik KP Sidoarjo yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) 8 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi pada Politeknik KP Sidoarjo 77 50 85 9 Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan Akuntabel 9 Nilai kinerja anggaran pada Indeks kompetensi dan integritas pada Politeknik KP Sidoarjo (%) 83 10 Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup BPSDMP KP (%) 100 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Perencanaan strategis dan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting pada setiap institusi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi KKP. Sejak triwulan III tahun 2013, manajemen kinerja KKP telah menerapkan metode pengukuran Balanced Scorecard (BSC). Politeknik-KP Sidoarjo tahun 2016 telah menetapkan bahwa sasaran program yang dijalankan adalah program pengembangan SDM-KP melalui kegiatan pendidikan KP yang terinci dalam 10 indikator kinerja. Jumlah Indikator kinerja Poltek KP Sidoarjo merupakan jumlah yang ditetapkan oleh BPSDMPKP sesuai dengan perjanjian kinerja yang disepakati pada awal tahun 2016 bersamaan dengan rapat kerja nasional BPSDMKP. Namun, seiring berjalannya kegiatan terdapat perubahan perjanjian kinerja yaitu nilai anggaran yang berkurang akibat adanya penghematan anggaran pada triwulan ke 2. Capaian kinerja pada indikator Jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja bidang kelautan dan perikanan menunjukkan terrealisasi 100%. Capaian Jumlah lulusan Politeknik KP Sidoarjo yang bersertifikat kompetensi sebesar 99%, hal tersebut disebabkan karena terdapat 1 taruna yang didiskualifikasi. Capaian Prosentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik sebesar 100% yang diperoleh dari penyaringan anak pelaku utama sesuai prosedur dan dari penelusuran anak pelaku utama pada pulau terluar yaitu Natuna dan Parigi Moutong. Capaian Jumlah peserta didik pada Politeknik KP Sidoarjo yang kompeten sebesar 100% terdiri dari 430 Taruna Politeknik KP Sidoarjo dan 75 Taruna Politeknik KP Kupang. Capaian Indeks kompetensi dan integritas pada Politeknik KP Sidoarjo sebesar 114,7 %. Capaian Persentase unit kerja Indeks kompetensi dan integritas pada Politeknik KP Sidoarjo yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar sebesar 109 %. Capaian Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi pada Politeknik KP Sidoarjo sebesar 113,6 %. Sedangkan capaian Nilai kinerja anggaran pada Indeks kompetensi dan integritas pada Politeknik KP Sidoarjo sebesar 93,5 %, hal tersebut disebabkan oleh adanya penghematan anggaran dan beberapa anggaran yang kurang 18
mengakomodir kegiatan secara utuh. Capaian Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup BPSDMP KP sebesar 100% menunjukkan bahwa Poltek KP Sidoarjo selalu mendukung program yang ditetapkan. Tabel 2. Target dan Realiasasi Akuntabilitas Kinerja Politeknik KP Sidoarjo 2016 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN STAKEHOLDER PERSPECTIVE 1 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP 1 Jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja bidang kelautan dan perikanan COSTUMER PERSPECTIVE 2 Terwujudnya 2 Jumlah lulusan kompetensi SDM Politeknik KP Sidoarjo KP yang yang bersertifikat mendukung kompetensi peningkatan produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 3 Terselenggaranya 3 Prosentase anak pendidikan dan pelaku utama yang pelatihan untuk diterima sebagai meningkatkan peserta didik kompetensi masyarakat KP sesuai kebutuhan 4 Terselenggaranya 4 Jumlah peserta didik pengembangan pada Politeknik KP SDM dan Sidoarjo yang Pemberdayaan kompeten Masyarakat KP yang mendukung tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan 5 Terselenggaranya pengendalian dan 5 Deviasi ketepatan/kesesuaian monitoring sasaran program pelaksanaan pengembangan SDM program PSDMP kelautan dan KP perikanan melalui kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE TARGET REALISASI % CAPAIAN 84 Orang 84 Orang 100 % 139 Orang 138 Orang 99 % 44 % 44 % 100 % 505 Taruna 505 Taruna 100 % 15 % 15 % 100 % 19
NO SASARAN STRATEGIS 6 Terwujudnya aparatur sipil negara Politeknik KP Sidoarjo yang kompeten, profesional dan berkepribadian 7 Tersedianya manajemen pengetahuan Politeknik KP Sidoarjo yang handal dan mudah diakses 8 Terwujudnya birokrasi Politeknik KP Sidoarjo yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima 9 Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan Akuntabel INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6 Indeks kompetensi dan integritas pada Politeknik KP Sidoarjo 7 Persentase unit kerja Indeks kompetensi dan integritas pada Politeknik KP Sidoarjo yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar 8 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi pada Politeknik KP Sidoarjo 9 Nilai kinerja anggaran pada Indeks kompetensi dan integritas pada Politeknik KP Sidoarjo 10 Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup BPSDMP KP TARGET REALISASI % CAPAIAN 77 88,31 114,7 % 50 % 50,46 % 109 % 85 90,90 113,6 % 83 % 77,63 % 93,5 % 100 % 100 % 100 % 3.2. Realisasi Anggaran Pada tahun 2016, Politeknik-KP Sidoarjo menerima pagu anggaran sebesar Rp 36.762.681.000,- yang dipergunakan untuk mengakomodir 10 indikator kinerja kegiatan. Realisasi anggaran hingga 31 Desember 2016 sebesar Rp 28.539.847.963,- atau sebesar 77,63 %. Realisasi penyeparan anggaran kegiatan tahun 2016 tersebut secara rinci disajikan seperti pada tabel berikut: Tabel 3. Kegiatan, Anggaran dan Realisasinya, 2016 PROGRAM / KEGIATAN/OUTPUT ANGGARAN REALISASI % POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan 36.762.681.000 28.539.847.963 77,63 Pendidikan Kelautan dan Perikanan 36.762.681.000 28.539.847.963 77,63 Peserta Didik dan Lulusan Pendidikan 16.934.158.000 13.832.308.150 81,68 Penerimaan Taruna Baru 18.000.000 18.000.000 100 Pengajaran / Perkuliahan 309.621.000 255.410.350 82,49 20
PROGRAM / KEGIATAN/OUTPUT ANGGARAN REALISASI % Praktek Reguler / Harian / Klasikal / Teaching factory 1.487.658.000 986.269.500 66,30 Praktek Lapang 373.360.000 282.836.000 75,75 Sertifikasi Peserta Didik 410.214.000 320.494.200 78,13 Biaya Pendidikan untuk Anak Pelaku Utama 441.000.000 441.000.000 100 Bahan Makan Taruna 2.436.542.000 2.436.538.350 100 Kegiatan Ekstra Kokurikuler dan Kurikuler 185.800.000 169.350.000 91,15 Dies Natalis dan Wisuda 39.125.000 34.103.000 87,16 Pendataan Serapan Lulusan Pendidikan 13.245.000 10.375.000 78,33 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Kupang 1.616.820.000 719.763.250 44,52 Prasarana Pendidikan 9.348.165.000 8.056.676.500 86,18 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 254.608.000 101.492.000 39,86 Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan KP 136.800.000 70.857.800 51,80 Perencanaan, Program, dan Anggaran 36.200.000 8.217.000 22,70 Data Informasi, Publikasi, dan Promosi 67.600.000 50.000.000 73,96 Monitoring dan Evaluasi 33.000.000 12.640.800 38,31 Kelembagaan dan Ketenagaan Pendidikan KP 223.000.000 37.830.300 16,96 Kelembagaan Pendidikan KP 10.000.000 9.334.500 93,35 Ketenagaan Pendidikan KP 213.000.000 28.495.800 13,38 Administrasi Ketatausahaan Pendidikan KP 185.560.000 132.747.950 71,54 Sistem Akuntansi Instansi Pemeritah 3.560.000 0 0,00 Perjalanan Pimpinan 182.000.000 132.747.950 72,94 Layanan Perkantoran[Base Line] 19.283.163.000 14.466.103.763 75,02 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 14.425.087.000 11.620.983.813 80,56 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 4.858.076.000 2.845.119.950 58,56 21
BAB IV PENUTUP Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan. Hal tersebut untuk mendukung pembangunan Kelautan dan Perikanan demi mewujudkan nawacita pemerintah. Pembangunan KP akan berjalan dengan lancar jika didukung dan dilaksanakan oleh tenaga yang profesional dibidangnya. Pada tahun 2016, Politeknik-KP Sidoarjo telah menerima perjanjian kinerja sebanyak 10 indikator kinerja kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 36.762.681.000,-. Secara umum, capaian kinerja Politeknik Kelautan dan Perikanan baik kinerja organisasi maupun anggaran telah mencapai target kinerja instansi. Namun terdapat kendala pada triwulan 2 karena ada penghematan anggaran sehingga terdapat beberapa kegiatan yang kurang optimal. Pada masa mendatang, guna mendukung keberhasilan program pendidikan pemerintah, diperlukan rencana strategis yang matang. Diharapkan rencana strategis yang telah tersusun tidak terganggu oleh tumpang tindih kebijakan-kebijakan baru, harusnya kebijakan baru mensupport program yang telah disepakati. 22
LAMPIRAN LAMPIRAN Perjanjian Kinerja Politeknik KP Sidoarjo 2016 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET STAKEHOLDER PERSPECTIVE 1 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP COSTUMER PERSPECTIVE 2 Terwujudnya kompetensi SDM KP yang mendukung peningkatan produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 3 Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat KP sesuai kebutuhan 4 Terselenggaranya pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat KP yang mendukung tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan 5 Terselenggaranya pengendalian dan monitoring pelaksanaan program PSDMP KP 1 Jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja bidang kelautan dan perikanan (Orang) 2 Jumlah lulusan Politeknik KP Sidoarjo yang bersertifikat kompetensi (Orang) 3 Prosentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik (%) 4 Jumlah peserta didik pada Politeknik KP Sidoarjo yang kompeten (Orang) 5 Deviasi ketepatan/kesesuaian sasaran program pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan (%) 84 139 44 505 15 LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE 6 Terwujudnya aparatur sipil negara 6 Indeks kompetensi dan integritas Politeknik KP Sidoarjo yang pada Politeknik KP Sidoarjo kompeten, profesional dan berkepribadian 7 Tersedianya manajemen pengetahuan Politeknik KP Sidoarjo yang handal dan mudah diakses 8 Terwujudnya birokrasi Politeknik KP Sidoarjo yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima 7 Persentase unit kerja Indeks kompetensi dan integritas pada Politeknik KP Sidoarjo yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) 8 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi pada Politeknik KP Sidoarjo 77 50 85 9 Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan Akuntabel 9 Nilai kinerja anggaran pada Indeks kompetensi dan integritas pada Politeknik KP Sidoarjo (%) 83 10 Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup BPSDMP KP (%) 100 23