SKPD Penanggung Jawab: Badan Kepegawaian Urusan/Bidang RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG Indikator Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana 1 WAJIB 16.621.399.800,00 13.651.211.800,00-2.970.188.000,00 14.333.772.390,00 1.20 Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian, dan Persandian 16.621.399.800,00 13.651.211.800,00-2.970.188.000,00 14.333.772.390,00 1.20.06.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan 1.20.06.01.07 konsultasi ke dalam dan ke luar daerah Penyediaan peralatan 1.20.06.01.12 dan perlengkapan kantor Terselenggaranya Kegiatan Operasional Rapat-rapat Koordinasi Analisa Kebutuhan Diklat Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja Pengisian Tabung Gas Belanja Alat Listrik dan Elektronik Belanja Kelengkapan Komputer Layanan administrasi 1.20.06.01.24 kantor Honorarium Tenaga Kontrak Kerja (TKK) Honorarium Pengamanan Honorarium Kebersihan Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja jasa rek telepon belanja jasa rek Air belanja jasa rek Listrik Belanja jasa pengangkutan sampah Belanja jasa kawat/faksimili/internet Belanja makan dan minum Rapat Belanja Penggandaan Terselenggaranya Kegiatan Operasional Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan ke luar daerah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja Pengisian Tabung Gas Belanja Alat Listrik dan Elektronik Belanja Kelengkapan Komputer Honorarium Tenaga Kontrak Kerja (TKK) Honorarium Pengamanan Honorarium Kebersihan Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja jasa rek telepon Belanja jasa rek Air dan belanja penggadaan air bersih belanja jasa rek Listrik Belanja jasa pengangkutan sampah Belanja jasa kawat/faksimili/internet Belanja makan dan minum Rapat Belanja Penggandaan 100% 100% 601.294.800,00 954.380.800,00 353.086.000,00 1.002.099.840,00 191.762.000,00 39.984.000,00-151.778.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 41.983.200,00 A bkd BKD 1 Dokumen 1 Tahun 1 keg A 123.332.800,00 401.452.800,00 278.120.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 421.525.440,00 A BKD BKD 10 item 24 item 9 125000000 A BKD BKD 15 item 15 item 15 item A BKD BKD 8 item 8 item 8 item A BKD BKD 6 item 4 item 8 item A 268.200.000,00 495.944.000,00 227.744.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 520.741.200,00 A BKD BKD 12 bulan 12 bulan 15 item A BKD BKD 12 bulan 12 bulan 50 item A BKD BKD 5 item 5 item A Halaman 1 dari 6
Indikator Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Belanja Cetak Belanja Fotocopy Belanja ATK Belanja Pemeliharaan Jaringan/Instalasi LAN/Internet Penyelenggaraan Pameran Pembangunan Belanja Dokumentasi dan Publikasi Rapat-Rapat Koordinasi dan 1.20.06.01.41 Konsultasi Dalam dan Luar Luar Rapat-rapat Koordinasi dan 1.20.06.01.48 Konsultasi Ke Dalam dalam Meningkatnya peningkatan sarana 1.20.06.02 Ketersediaan dan prasarana Perlengkapan kantor aparatur Pengadaan 1.20.06.02.05 kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan 1.20.06.02.16 rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala 1.20.06.02.18 kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan 1.20.06.02.24 rutin/berkala peralatan kantor Rehabilitasi sedang/berat 1.20.06.02.38 kendaraan dinas/operasional Meningkatnya Fungsi Gedung Terpeliharanya Fungsi Kendaraan Dinas Operasional Belanja Pemeliharaan Peralatan Belanja Cetak Belanja Fotocopy Belanja ATK Honor Panitia Pelaksana dan Belanja Peralatan Jaringan Wibeside Penyelenggaraan Pameran Pembangunan Belanja Dokumentasi dan Publikasi Luar dalam Meningkatnya Ketersediaan Perlengkapan kantor Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional (3 unit roda 2, 1 unit Roda 4 ) Meningkatnya Fungsi Gedung Terpeliharanya Fungsi Kendaraan Dinas Operasional Belanja Pemeliharaan Peralatan Jumlah kendaraan yang direhabilitasi BKD BKD 15 item 15 item 15 item A BKD BKD 12 bulan 25000 lembar 12 bulan A BKD BKD 50 item 59 item 50 item A BKD BKD 1 item 1 paket 1 item A BKD BKD 1 keg 1 keg 1 keg A 10.000.000,00 0,00-10.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 0,00 A bkd bkd 1 tahun 1 tahun A 8.000.000,00 17.000.000,00 9.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 17.850.000,00 A BKD BKD 1 tahun 1 tahun 1 Tahun A Badan Kepegawaian 100% 100% 80.000.000,00 435.000.000,00 355.000.000,00 456.750.000,00 0,00 255.000.000,00 255.000.000,00 267.750.000,00 C 4 Unit - - C 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 31.500.000,00 A bkd bkd 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung A 30.000.000,00 80.000.000,00 50.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 84.000.000,00 A BKD BKD 6 item 6 item 7 item A 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 21.000.000,00 A BKD BKD 10 item 6 item 8 item A Badan Kepegawaian 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 52.500.000,00 C 3 unit - - C Halaman 2 dari 6
Indikator Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana peningkatan pengembangan 1.20.06.06 sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20.06.06.04 pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang Akuntabel Laporan 1.20.06.06.06 dan Rekonsiliasi Keuangan Tersusunnya Rekonsiliasi Keuangan secara tepat waktu Pengelolaan Aset 1.20.06.06.07 SKPD 1.20.06.08 Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi 1.20.06.08.01 Dokumen Perencanaan SKPD 1.20.06.08.02 Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang Akuntabel Tersusunnya Rekonsiliasi Keuangan secara tepat waktu Terpeliharanya Aset SKPD Terpeliharanya Aset SKPD Tersusunnya Dokumen Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD yang Perencanaan SKPD yang Komprehensif Komprehensif RKA TA 2016 DPA TA 2016 RKAP TA 2015 DPPA TA 2015 Renja 2016 RKA TA 2016 DPA TA 2016 RKAP TA 2015 DPPA TA 2015 Renja 2016 Tersedianya Tapkin 2015 Tersedianya Tapkin 2015 Tersedianya RKT 2016 Tersedianya RKT 2016 Tersedianya IKU 2016 Tersedianya IKU 2016 Tersedianya Renja 2015 Perubahan Tersedianya Revisi Renstra SKPD Lakip Laporan Tahunan Laporan Bulanan Laporan Triwulan Tersedianya Renja 2015 Perubahan Tersedianya Revisi Renstra SKPD Lakip Laporan Tahunan Laporan Bulanan Laporan Triwulan 100% 100% 75.000.000,00 91.900.000,00 16.900.000,00 96.495.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 31.500.000,00 A BKD BKD 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen A 25.000.000,00 41.900.000,00 16.900.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 43.995.000,00 A 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 21.000.000,00 A BKD BKD 4 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen A 100% 100% 146.000.000,00 266.003.900,00 120.003.900,00 279.304.095,00 40.000.000,00 89.330.150,00 49.330.150,00 APBD Kab. APBD Kab. 93.796.657,50 A 36.000.000,00 57.373.250,00 21.373.250,00 APBD Kab. APBD Kab. 60.241.912,50 A bkd bkd 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen A Halaman 3 dari 6
Indikator Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Verifikasi dan Analisis 1.20.06.08.03 Pengajuan SPP Laporan Penyelenggaraan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah ( LPPD) Pemerintah ( LPPD) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA 2014 Terverifikasinya Pengajuan SPP Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah Pembinaan dalam melaksanakan 1.20.06.52 dan Pengembangan tugas dan kewajiban Aparatur sebagai pelayan masyarakat Seleksi Penerimaan 1.20.06.52.01 Calon Pembinaan Disiplin 1.20.06.52.03 1.20.06.52.04 Peraturan Kepegawaian Penerimaan Pendaftaran dan 1.20.06.52.05 Seleksi Administrasi Calon Praja IPDN Pemberhentian dan 1.20.06.52.07 Pensiun Terlaksananya seleksi CD Kategori Umum Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA 2014 Terverifikasinya Pengajuan SPP Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pelayan masyarakat Terlaksananya seleksi CD Kategori Umum Seleksi penerimaan calon Terlaksananya pembinaan Terlaksananya pembinaan terhadap yang terhadap yang indisipliner dan dapat indisipliner dan dapat meminimalisir pelanggaran meminimalisir pelanggaran disiplin disiplin Pegawai mengerti, memahami dan mengimplementasikan tentang peraturan kepegawaian daerah Terlaksananya pendaftaran dan seleksi administrasi calon praja IPDN SK Pensiun Pegawai mengerti, memahami dan mengimplementasikan tentang peraturan kepegawaian daerah Terlaksananya pendaftaran dan seleksi administrasi calon praja IPDN SK Pensiun Calon Praja IPDN Seleksi penerimaan calon Calon Praja IPDN 70.000.000,00 119.300.500,00 49.300.500,00 APBD Kab. APBD Kab. 125.265.525,00 A 83,33% 83,33% 1.021.164.200,00 2.239.850.350,00 1.218.686.150,00 2.351.842.867,50 100.000.000,00 189.316.000,00 89.316.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 198.781.800,00 A BKD BKD 3000 Orang... Orang 2500 orang A 60.000.000,00 150.000.000,00 90.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 157.500.000,00 A BKD BKD 2 keg 2 keg 4 kasus A 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 52.500.000,00 A BKD BKD 10 Dokumen 5 Dokumen 10 Dokumen A 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 31.500.000,00 A BKD BKD 26 Orang 26 Orang 26 orang A 89.800.000,00 109.445.000,00 19.645.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 114.917.250,00 A BKD BKD 200 SK 400 SK 200 sk A 1.20.06.52.08 Baperjakat 90.000.000,00 556.365.550,00 466.365.550,00 APBD Kab. APBD Kab. 584.183.827,50 A Terlaksananya Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Rapat Baperjakat Rapat Baperjakat BKD BKD 17 Rapat 27 Kegiatan 17 rapat A Pengelolaan Karis, Karsu, Karpeg, 1.20.06.52.09 Taspen, dan Satyalancana Karya Satya 95.000.000,00 296.154.000,00 201.154.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 310.961.700,00 A Terbitnya Terbitnya Seluruh Seluruh Karis,Karsu,Karpeg,Taspen Karis,Karsu,Karpeg,Taspen Se-Kab. Se-Kab. dan Satya lencana Karya dan Satya lencana Karya Satya Satya BKD BKD 1000 Kartu 12.500 Kartu 1000 kartu A Pelaksanaan Ujian 1.20.06.52.10 Dinas dan Penyesuaian Ijasah 119.111.200,00 162.237.500,00 43.126.300,00 APBD Kab. APBD Kab. 170.349.375,00 A Halaman 4 dari 6
Indikator Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Penataan 1.20.06.52.12 Dokumentasi Pegawai Terpenuhinya kebutuhan pegawai yang sesuai dengan profesionalisme Kemudahan dalam penyajian data pegawai Terpenuhinya kebutuhan pegawai yang sesuai dengan profesionalisme Kemudahan dalam penyajian data pegawai, evaluasi SKP & pelaksanaan E-PU BKD BKD 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 kegiatan A BKD BKD 13000 Pegawai/ 13000 Pegawai/ 81 skpd 81 skpd 29.000.000,00 168.496.650,00 139.496.650,00 APBD Kab. APBD Kab. 176.921.482,50 A 13000 Pegawai A 1.20.06.52.13 Inpassing Gaji Pokok 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 52.500.000,00 A Terlaksananya inpassing gaji pokok Pengelolaan Mutasi 1.20.06.52.18 Antar Instansi Terlaksananya mutasi pegawai antar instansi Perevitalisasian 1.20.06.52.19 Sistem Informasi Manajemen Pegawai Pengelolaan 1.20.06.52.22 Kenaikan Pangkat Struktural Tertib administrasi data base kepegawaian Terwujudnya SK kenaikan pangkat secara langsung dan terwujudnya kelancaran mutu administrasi pegawai Terlaksananya inpassing gaji pokok Terlaksananya mutasi pegawai antar instansi Tertib administrasi data base kepegawaian Terwujudnya SK kenaikan pangkat secara langsung dan terwujudnya kelancaran mutu administrasi pegawai dan C Pengelolaan Kenaikan Pangkat 1.20.06.52.23 Jabatan Fungsional Tertentu Terwujudnya Kelancaran Terwujudnya Kelancaran administrasi Penetapan administrasi Penetapan Keputusan kenaikan Keputusan kenaikan Pangkat jabatan fungsional Pangkat jabatan fungsional tertentu tertentu Pengelolaan Jabatan 1.20.06.52.24 Fungsional Tertentu Terwujudnya keputusan kepangkatan inpasing jabatan, alih status, alih jenjang dan keputusankeputusan lainnya yang berkaitan dengan administrasi Pembinaan Pegawai 1.20.06.52.25 Tindaklanjut LHP dan LHKPN Sumpah dan 1.20.06.52.28 Pengangkatan CD Menjadi Tertindaklanjuti penyampaian LHKPN bagi para pejabat Esselon II dan III di lingkungan Pemkab. Terselenggaranya Sumpah Terwujudnya keputusan kepangkatan inpasing jabatan, alih status, alih jenjang dan keputusankeputusan lainnya yang berkaitan dengan administrasi Tertindaklanjut penyampaian LHKPN bagi para pejabat Esselon II dan III di lingkungan Pemkab. Terselenggaranya Sumpah dan C dan C dan C BKD BKD 13000 Pegawai 13000 Pegawai 13000 Pegawai A 30.000.000,00 56.000.000,00 26.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 58.800.000,00 A BKD BKD 100 Pegawai 100 Pegawai 100 Pegawai A 30.000.000,00 53.626.350,00 23.626.350,00 APBD Kab. APBD Kab. 56.307.667,50 A BKD BKD 1 Aplikasi 12 bulan 1 aplikasi A 70.000.000,00 104.000.000,00 34.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 109.200.000,00 A BKD BKD 1000 sk 1000 sk 1000 sk A 70.000.000,00 110.000.000,00 40.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 115.500.000,00 A BKD BKD 1500 sk 1500 sk 1500 sk A 50.000.000,00 80.000.000,00 30.000.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 84.000.000,00 A BKD BKD 700 sk 700 sk 700 sk A 18.253.000,00 18.253.000,00 0,00 APBD Kab. APBD Kab. 19.165.650,00 A BKD BKD 15 Orang 25 Orang 15 orang A 25.000.000,00 27.702.300,00 2.702.300,00 APBD Kab. APBD Kab. 29.087.415,00 A BKD BKD 446 Orang 442 Orang 500 orang A Halaman 5 dari 6
Indikator Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Inpasing dan 1.20.06.52.34 Perpanjangan TKK 1.20.06.53 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Terlaksananya perpanjangan TKK Meningkatnya kualitas dan kuantitas pegawai dalam memberikan pelayanan. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 1.20.06.53.01 Bagi Calon Adanya Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan dan sikap Profesionalisme CD Pendidikan dan 1.20.06.53.02 Pelatihan Fungsional Bagi Pendidikan 1.20.06.53.11 Penjenjangan Struktural Meningkatnya Kompetensi Kepala Sekolah Terselenggaranya Diklat II,III, dan IV Terlaksananya perpanjangan TKK Meningkatnya kualitas dan kuantitas pegawai dalam memberikan pelayanan. Adanya Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan dan sikap Profesionalisme CD Meningkatnya Kompetensi Kepala Sekolah SK TKK Kab. C Kepala Sekolah di Kab. Terselenggaranya Diklat Pim bagi Esselon II,III, dan IV SK TKK Kab. C Kepala Sekolah di Kab. 15.000.000,00 28.254.000,00 13.254.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 29.666.700,00 A BKD BKD 1845 Orang 1640 Orang 1845 orang A 83,33% 83,33% 14.697.940.800,00 9.664.076.750,00-5.033.864.050,00 10.147.280.587,50 6.999.508.000,00 1.171.588.500,00-5.827.919.500,00 APBD Kab. APBD Kab. 1.230.167.925,00 A BKD BKD 458 Orang 441 Orang 500 orang A 1.837.892.800,00 2.245.009.000,00 407.116.200,00 APBD Kab. APBD Kab. 2.357.259.450,00 A BKD BKD 266 Orang 482 Orang 68 orang A 5.860.540.000,00 6.247.479.250,00 386.939.250,00 APBD Kab. APBD Kab. 6.559.853.212,50 A BKD BKD 215 Orang 119 Orang 245 orang A JUMLAH 16.621.399.800,00 13.651.211.800,00-2.970.188.000,00 14.333.772.390,00 Halaman 6 dari 6