LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN : 2015 SKPD KEPALA SKPD BENDAHARA PENGELUARAN BULAN : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT : Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si : NUGROHO BUDI SANTOSO, S.E. : Juni No Kode Kegiatan Nama Program / Kegiatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Jumlah anggaran (Rp.) Target (%) Rencana Pengeluaran s/d Bulan ini (Rp.) s/d bulan lalu (Rp.) Realisasi Keuangan (spj) Bulan ini (Rp.) s/d Bulan ini Real. fisik s/d bulan ini (Rp.) (%) (Rp.) (%) Permasalahan dan upaya Keterangan pemecahannya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1.01.18.0001. 2 0.00.05.0001. PENDIDIKAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan PEKERJAAN UMUM PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.000.000.000 49,60 992.000.000 475.949.000 225.000.000 700.949.000 35,05 1.100.949.000 55,05 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Nugroho BS 57.000.000 35,09 20.000.000 24.530.000 3.340.000 27.870.000 48,89 27.870.000 48,89 3 0.00.05.0209. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Nugroho BS 300.000.000 49,10 147.300.000 133.050.500 8.195.000 141.245.500 47,08 141.245.500 47,08 4 0.00.05.0625. Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia Nugroho BS 340.000.000 50,00 170.000.000 0 0 0 0,00 0 0,00 1
5 1.19.15.0005. 6 1.19.15.0007. 7 1.19.15.0008. 8 1.19.15.0009. 9 1.19.15.0010. 10 1.19.15.0011. 11 1.19.15.0013. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Kegiatan Pelaksanaan koordinasi bidang Kesbang Pol dan Linmas Kegiatan FGD Analisis Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan Kegiatan Pengawasan Orang Asing Kegiatan Koordinasi Pengamanan Wilayah Kegiatan Koordinasi Penciptaan Kondusivitas Daerah di Provinsi Jawa Tengah Kegiatan Pembinaan Sosial Politik Kegiatan Rakor Pengkajian Masalah- Masalah Strategis Daerah 3.000.000.000 50,00 1.500.000.000 616.431.000 48.865.500 665.296.500 22,18 1.035.296.500 34,51 Nugroho BS 330.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 336.320.000 17,84 60.000.000 24.987.000 0 24.987.000 7,43 24.987.000 7,43 Nugroho BS 661.000.000 100,00 661.000.000 375.605.000 0 375.605.000 56,82 475.605.000 71,95 Nugroho BS 184.000.000 76,09 140.000.000 147.105.000 0 147.105.000 79,95 147.105.000 79,95 Nugroho BS 800.000.000 71,25 570.000.000 693.020.000 0 693.020.000 86,63 800.000.000 100,00 Nugroho BS 430.000.000 0,00 0 0 127.273.000 127.273.000 29,60 127.273.000 29,60 12 1.19.15.0015. Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama antar daerahkab/kota dan daerah perbatasan dalam rangka peningkatan keamanan Nugroho BS 370.000.000 100,00 370.000.000 349.805.000 0 349.805.000 94,54 370.000.000 100,00 2
13 1.19.15.0019. 14 1.19.15.0020. 15 1.19.15.0021. 16 1.19.15.0022. 17 1.19.15.0023. 18 1.19.15.0024. 19 1.19.15.0027. Studi pengembangan manajemen konflik dan pengelolaan daerah konflik Pendidikan budaya politik dan etika demokrasi Peningkatan demokratisasi dan HAM bagi kesejahteraan rakyat Peningkatan Ideologi Negara dalam Berbagai Dimensi Kehidupan Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme Penguatan nilai-nilai sejarah dan kebangsaan Kewaspadaan dan Deteksi Dini Bagi Pemuda dan Pelajar Terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme Nugroho BS 496.800.000 25,00 124.200.000 0 0 0 0,00 0 0,00 Nugroho BS 500.000.000 0,00 0 324.349.800 153.236.800 477.586.600 95,52 477.586.600 95,52 Sri Suparni 242.700.000 100,00 242.700.000 207.701.000 27.471.000 235.172.000 96,90 242.700.000 100,00 Nugroho BS 277.600.000 50,00 138.800.000 0 57.870.500 57.870.500 20,85 57.870.500 20,85 Nugroho BS 445.500.000 77,89 347.000.000 213.678.000 97.554.000 311.232.000 69,86 331.232.000 74,35 Nugroho BS 290.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 292.800.000 100,00 292.800.000 200.437.500 46.690.500 247.128.000 84,40 292.800.000 100,00 20 1.19.15.0028. Kegiatan FGD Pengkajian Patologi Sosial Nugroho BS 219.600.000 100,00 219.600.000 78.087.500 102.355.500 180.443.000 82,17 210.443.000 95,83 21 1.19.15.0030. Kegiatan Dialog dan Sosialisasi P4GN Sri Suparni 239.400.000 100,00 239.400.000 194.978.000 26.758.000 221.736.000 92,62 239.400.000 100,00 3
22 1.19.15.0031. 23 1.19.15.0032. 24 1.19.15.0034. 25 1.19.15.0035. Kegiatan Forkomkon Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Kegiatan Penyelenggaraan Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (Amanat Inpres No.2 Th.2013) Ketahanan Ekonomi Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini Sri Suparni 384.100.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 232.840.000 50,00 116.420.000 15.541.500 0 15.541.500 6,67 15.541.500 6,67 Sri Suparni 1.134.450.000 62,59 710.000.000 580.810.000 222.802.000 803.612.000 70,84 803.612.000 70,84 445.200.000 100,00 445.200.000 412.230.000 4.180.000 416.410.000 93,53 445.200.000 100,00 PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 26 1.19.17.0001. Kesadaran Bela Negara 332.200.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 27 1.19.17.0002. Pemahaman Ideologi Negara 284.325.000 100,00 284.325.000 282.335.000 0 282.335.000 99,30 282.335.000 99,30 28 1.19.17.0003. Penanganan Ideologi Negara dan Monitoring / Faliditasi Data Perkembangan Faham Lain 278.350.000 56,89 158.350.000 96.545.000 20.480.000 117.025.000 42,04 167.025.000 60,01 4
29 1.19.17.0004. 30 1.19.17.0005. 31 1.19.17.0006. 32 1.19.17.0007. Rekonsiliasi Elemen Masyarakat Dalam Kerangka Peningkatan Wasbang dan Pengembangan Seni Serta Budaya Daerah Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama Serta Antar Penghayat Kepercayaan Solidaritas dan Kesatupaduan Masyarakat serta Akulturasi Budaya 254.525.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Sri Suparni 634.000.000 100,00 634.000.000 568.372.000 6.985.000 575.357.000 90,75 634.000.000 100,00 Sri Suparni 764.000.000 44,37 339.000.000 193.502.000 43.572.000 237.074.000 31,03 307.074.000 40,19 Sri Suparni 248.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 33 1.19.17.0009. Kegiatan Pengkajian Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan Sri Suparni 441.000.000 55,78 246.000.000 190.950.000 42.470.000 233.420.000 52,93 433.420.000 98,28 34 1.19.17.0010. Kegiatan Mediasi Penanganan Masalah Strategis Yang Berdampak Politis Nugroho BS 380.000.000 0,00 0 353.833.000 0 353.833.000 93,11 353.833.000 93,11 35 1.19.17.0014. Kegiatan Pemasyarakatan dan Revitalisasi nilai-nilai Pancasila bagi Kalangan PTN/PTS dan Pendidik 271.025.000 100,00 271.025.000 271.025.000 0 271.025.000 100,00 271.025.000 100,00 5
36 1.19.17.0016. 37 1.19.17.0017. 38 1.19.17.0018. 39 1.19.17.0019. 40 1.19.17.0020. 41 1.19.18.0001. 42 1.19.18.0002. 43 1.19.18.0004. Pemahaman Kesadaran Nilai-Nilai Sejarah Perjuangan Bangsa Pemahaman Pilar Kebangsaan Kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan PPWK ( Amanat Permendagri 72 /2012) Ideologi Pancasila BAgi Perempuan Kegiatan FGD Penguatan Karakter Generasi Muda KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Apresiasi Nilai-nilai Kebangsaan melalui Pagelaran Seni dan Budaya Daerah Penghayatan Ideologi Pancasila bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat Pendayagunaan Potensi Organisasi Kemasyarakatan 176.475.000 100,00 176.475.000 174.780.000 0 174.780.000 99,04 174.780.000 99,04 179.575.000 100,00 179.575.000 64.370.000 112.530.000 176.900.000 98,51 176.900.000 98,51 179.325.000 100,00 179.325.000 165.885.000 0 165.885.000 92,51 165.885.000 92,51 132.475.000 100,00 132.475.000 0 0 0 0,00 0 0,00 Sri Suparni 347.000.000 0,00 0 135.206.500 15.810.000 151.016.500 43,52 151.016.500 43,52 Nugroho BS 300.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 251.525.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Sri Suparni 446.000.000 24,44 109.000.000 209.547.000 3.694.000 213.241.000 47,81 213.241.000 47,81 6
44 1.19.18.0005. 45 1.19.18.0007. 46 1.19.19.0004. 47 1.19.19.0005. 48 1.19.19.0010. Pemeliharaan Hubungan Etnisitas Dengan Negara Peningkatan Etika, Budaya Politik Dalam Kerangka Penguatan Wasbang dan Ideologi Negara Bagi Pemuda dan Pelajar PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN Kegiatan Pemberdayaan FKDM (Amanat Permendagri No. 12 Tahun 2006) Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Ruang Publik bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik dalam rangka Ketahanan Masyarakat PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT Sri Suparni 446.000.000 50,00 223.000.000 0 94.560.000 94.560.000 21,20 94.560.000 21,20 486.000.000 62,35 303.000.000 357.254.940 0 357.254.940 73,51 457.254.940 94,09 325.620.000 32,86 107.000.000 148.208.000 2.800.000 151.008.000 46,38 151.008.000 46,38 338.650.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 2.000.000.000 49,80 996.000.000 750.960.000 100.000.000 850.960.000 42,55 980.000.000 49,00 49 1.19.21.0001. dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toma/Toga 640.000.000 49,84 319.000.000 309.738.000 89.719.500 399.457.500 62,42 399.457.500 62,42 7
50 1.19.21.0003. 51 1.19.21.0006. 52 1.19.21.0007. 53 1.19.21.0008. 54 1.19.21.0009. 55 1.19.21.0019. 56 1.19.21.0020. 57 1.19.21.0025. Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada Kegiatan FGD Penguatan Budaya Etika Politik Masyarakat Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada Kegiatan Pemantauan dan Pendataan Parpol di Daerah Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat Pendidikan Politik PENINGKATAN KEMAMPUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DAN RAKYAT TERLATIH (RATIH) 940.000.000 50,21 472.000.000 339.792.900 44.473.800 384.266.700 40,88 584.266.700 62,16 673.300.000 100,00 673.300.000 604.395.000 23.045.000 627.440.000 93,19 647.440.000 96,16 305.575.000 0,00 0 5.385.000 10.120.000 15.505.000 5,07 15.505.000 5,07 551.525.000 29,01 160.000.000 5.740.000 3.020.000 8.760.000 1,59 8.760.000 1,59 350.000.000 52,29 183.000.000 116.850.000 33.950.000 150.800.000 43,09 330.800.000 94,51 Nugroho BS 736.500.000 100,00 736.500.000 685.466.000 0 685.466.000 93,07 735.466.000 99,86 Nugroho BS 380.000.000 0,00 0 116.172.000 0 116.172.000 30,57 116.172.000 30,57 965.100.000 65,78 634.800.000 627.402.000 11.780.000 639.182.000 66,23 639.182.000 66,23 58 1.19.22.0003. Ketrampilan Deteksi Dini Bagi Anggota Linmas 290.000.000 100,00 290.000.000 269.374.000 0 269.374.000 92,89 290.000.000 100,00 8
59 1.19.22.0006. 60 1.19.22.0007. 61 1.19.22.0008. 62 1.19.22.0016. 63 1.19.22.0023. 64 1.19.22.0026. 65 1.19.22.0027. 66 1.19.22.0028. 67 1.19.22.0029. 68 1.19.22.0032. Kegiatan Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Linmas se Jateng Ketrampilan Pam Lingkungan bagi Komandan Satlinmas Ketrampilan penyelamatan di Air Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Satlinmas Keterampilan Pengamanan Swakarsa Ketrampilan Satlinmas Kegiatan Orientasi Kesiapan Linmas dalam Pengamanan Ketrampilan PAM Daerah Rawan Kamtibmas Kemampuan PAM Terpadu Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Pengetahuan Kelinmasan 400.000.000 100,00 400.000.000 399.500.000 0 399.500.000 99,88 400.000.000 100,00 350.000.000 100,00 350.000.000 324.960.000 0 324.960.000 92,85 350.000.000 100,00 640.000.000 100,00 640.000.000 446.415.900 67.926.000 514.341.900 80,37 614.341.900 95,99 250.000.000 0,00 0 0 58.230.000 58.230.000 23,29 58.230.000 23,29 300.000.000 100,00 300.000.000 274.960.000 0 274.960.000 91,65 300.000.000 100,00 350.000.000 50,00 175.000.000 309.558.000 0 309.558.000 88,45 309.558.000 88,45 1.150.000.000 75,22 865.000.000 455.197.500 267.954.500 723.152.000 62,88 1.123.152.000 97,67 400.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 400.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 1.180.000.000 19,32 228.000.000 385.689.000 0 385.689.000 32,69 385.689.000 32,69 9
69 1.19.22.0033. 70 1.19.22.0034. 71 1.20.16.0036. 72 0.00.01.0001. 73 0.00.01.0209. 74 0.00.01.0833. 75 0.00.01.1249. 76 0.00.01.1457. Kegiatan Pembinaan Aparat dan Anggota Linmas se Jawa Tengah Karakter bagi Garda Bangsa OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGA DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Sinkronisasi Kesbangpo dan linmas PENDUKUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Jasa Surat Menyurat Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Alat Tulis Kantor Barang Cetak dan penggandaan 900.000.000 50,00 450.000.000 372.846.000 49.525.000 422.371.000 46,93 622.371.000 69,15 150.000.000 30,00 45.000.000 0 126.790.000 126.790.000 84,53 126.790.000 84,53 Nugroho BS 500.000.000 38,00 190.000.000 188.202.500 4.800.000 193.002.500 38,60 343.002.500 68,60 Nugroho BS 7.000.000 49,97 3.498.000 2.904.000 560.000 3.464.000 49,49 3.464.000 49,49 Nugroho BS 546.000.000 38,46 210.000.000 202.585.952 44.313.631 246.899.583 45,22 246.899.583 45,22 Nugroho BS 80.000.000 100,00 80.000.000 79.756.900 0 79.756.900 99,70 79.756.900 99,70 Nugroho BS 215.000.000 33,49 72.000.000 85.124.000 17.052.800 102.176.800 47,52 102.176.800 47,52 Nugroho BS 107.000.000 33,64 36.000.000 28.935.000 9.575.000 38.510.000 35,99 38.510.000 35,99 10
77 0.00.01.1665. 78 0.00.01.2081. 79 0.00.01.2289. 80 0.00.01.2705. 81 0.00.01.2913. 82 0.00.01.3121. 83 0.00.02.0209. 84 0.00.02.1665. 85 0.00.02.2081. 86 0.00.02.2705. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Peralatan Rumah Tangga Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Jasa Pelayanan Perkantoran PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rutin/Berkala Gedung Kantor Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rutin/Berkala Meubelair Nugroho BS 5.500.000 49,96 2.748.000 3.090.000 1.950.000 5.040.000 91,64 5.040.000 91,64 Nugroho BS 40.000.000 45,00 18.000.000 12.358.600 183.200 12.541.800 31,35 16.541.800 41,35 Nugroho BS 30.000.000 32,00 9.600.000 9.375.000 1.875.000 11.250.000 37,50 11.250.000 37,50 Nugroho BS 96.000.000 43,75 42.000.000 19.607.950 1.350.000 20.957.950 21,83 31.957.950 33,29 Nugroho BS 426.874.000 36,54 156.000.000 136.746.926 30.664.000 167.410.926 39,22 167.410.926 39,22 Nugroho BS 587.288.000 45,97 270.000.000 169.452.980 72.848.740 242.301.720 41,26 275.301.720 46,88 Nugroho BS 570.000.000 100,00 570.000.000 473.810.000 0 473.810.000 83,12 473.810.000 83,12 Nugroho BS 1.325.000.000 71,47 947.000.000 386.297.000 199.200.000 585.497.000 44,19 585.497.000 44,19 Nugroho BS 760.000.000 43,42 330.000.000 243.665.500 56.924.200 300.589.700 39,55 300.589.700 39,55 Nugroho BS 26.000.000 46,15 12.000.000 2.370.000 22.704.000 25.074.000 96,44 26.000.000 100,00 11
87 0.00.02.2913. 88 0.00.02.4577. 89 0.00.02.4785. 90 0.00.03.0001. Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Rutin Berkala Peralatan Alat Komunikasi Sarana dan Prasarana Kantor PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Nugroho BS 210.000.000 35,71 75.000.000 68.313.825 15.696.152 84.009.977 40,00 84.009.977 40,00 Nugroho BS 35.000.000 34,29 12.000.000 0 2.000.000 2.000.000 5,71 2.000.000 5,71 Nugroho BS 1.427.000.000 100,00 1.427.000.000 107.219.000 193.579.000 300.798.000 21,08 300.798.000 21,08 Nugroho BS 52.325.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 JUMLAH / PROGRESS 42.853.367.000 54,21 23.229.416.000 17.300.325.673 3.056.302.323 20.356.627.996 47,50 23.531.271.996 54,91 0 Semarang, Juli 2015 KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI JAWA TENGAH Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19591202 198203 1 005 12