RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lampiran III Rancangan Perda Nomor Tanggal : :... Tahun 201 10 Desember 201 PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 01 Urusan Wajib Pendidikan Organisasi : 1. 01. 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Sub Unit Organisasi : 1. 01. 01. 01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KODE 1.01. 1.01.01. 00. 00. PENDAPATAN 22.288.75 1.01. 1.01.01. 00. 00.. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 22.288.75 1.01. 1.01.01. 00. 00.. 1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 22.288.75 1.01. 1.01.01. 00. 00. 5 1.01. 1.01.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 153.617.51.778,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 126.107.395.09 1.01. 1.01.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 126.107.395.09 PP no. 3 Tahun 201 Per. DJP no. PER- 3/PB/2013 1.01. 1.01.01. 01. 01. 5. 2 1.01. 1.01.01. 01 BELANJA LANGSUNG 27.510.056.688,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 808.151.76 1.01. 1.01.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.997.50 1.01. 1.01.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.997.50 1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 16.999.80 1.01. 1.01.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.999.80 1.01. 1.01.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 17.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 216.660.00 1.01. 1.01.01. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 216.660.00 Permendagri No. 21 Tahun 2011 1.01. 1.01.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.998.00 1.01. 1.01.01. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.998.00 1.01. 1.01.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5.302.50 1.01. 1.01.01. 01. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.302.50 1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 8.996.01 Halaman 27

1.01. 1.01.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.996.01 1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.38.5 1.01. 1.01.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.38.5 1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.800.00 1.01. 1.01.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.00 1.01. 1.01.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8.926.50 1.01. 1.01.01. 01. 13. 5. 2. 3 Belanja Modal 8.926.50 1.01. 1.01.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.00 1.01. 1.01.01. 01. 15. 5. 2. 3 Belanja Modal 300.00 1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 29.990.00 1.01. 1.01.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 29.990.00 1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 92.778.00 1.01. 1.01.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 92.778.00 1.01. 1.01.01. 01. 19 Penyediaan jasa administrasi perkantoran 19.700.00 1.01. 1.01.01. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.700.00 1.01. 1.01.01. 01. 23 Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi 39.965.00 NTT 1.01. 1.01.01. 01. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 39.965.00 1.01. 1.01.01. 01. 2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dalam wilayah 13.600.00 kabupaten 1.01. 1.01.01. 01. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13.600.00 1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.816.70 1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 791.70 1.01. 1.01.01. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 791.70 1.01. 1.01.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.025.00 1.01. 1.01.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.025.00 1.01. 1.01.01. 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 38.312.075,00 1.01. 1.01.01. 15. 20 Pengadaan perlengkapan sekolah 78.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 78.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 107.350.00 1.01. 1.01.01. 15. 59. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.650.00 Halaman 28

1.01. 1.01.01. 15. 59. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 101.700.00 1.01. 1.01.01. 15. 67 Lomba olahraga, senam dan kreatifitas anak dan guru taman kanak - 215.068.125,00 kanak 1.01. 1.01.01. 15. 67. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.550.00 1.01. 1.01.01. 15. 67. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 198.518.125,00 1.01. 1.01.01. 15. 69 Pelatihan Pembuatan APE Bahan Lokal untuk PAUD 37.893.95 1.01. 1.01.01. 15. 69. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.250.00 1.01. 1.01.01. 15. 69. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 26.63.95 1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 15.130.1.818,00 1.01. 1.01.01. 16. 03 Penambahan ruang kelas sekolah 2.76.191.57 1.01. 1.01.01. 16. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.76.191.57 1.01. 1.01.01. 16. 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 9.289.930.663,00 1.01. 1.01.01. 16. 18. 5. 2. 3 Belanja Modal 9.289.930.663,00 1.01. 1.01.01. 16. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 2.667.359.695,00 1.01. 1.01.01. 16.. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.80.00 1.01. 1.01.01. 16.. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.519.519.695,00 1.01. 1.01.01. 16. 67 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 32.113.10 1.01. 1.01.01. 16. 67. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.600.00 1.01. 1.01.01. 16. 67. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 22.513.10 1.01. 1.01.01. 16. 80 Penyelenggaraan Ujian SD, SMP 32.821.8 1.01. 1.01.01. 16. 80. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 86.650.00 1.01. 1.01.01. 16. 80. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 238.171.8 1.01. 1.01.01. 16. 92 Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD (FLS2N) 35.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 92. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.325.00 1.01. 1.01.01. 16. 92. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.675.00 Permendagri nomor 27 Tahun 2013 1.01. 1.01.01. 16. 95 Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMP 3.997.95 1.01. 1.01.01. 16. 95. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.125.00 1.01. 1.01.01. 16. 95. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 22.872.95 Permendagri nomor 27 Tahun 2013 1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 9.8.209.685,00 1.01. 1.01.01. 17. 03 Penambahan ruang kelas sekolah 3.75.70.157,00 1.01. 1.01.01. 17. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 3.75.70.157,00 1.01. 1.01.01. 17. 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 5.383.091.987,00 1.01. 1.01.01. 17. 18. 5. 2. 3 Belanja Modal 5.383.091.987,00 Halaman 29

1.01. 1.01.01. 17. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 292.378.01,00 1.01. 1.01.01. 17.. 5. 2. 3 Belanja Modal 292.378.01,00 1.01. 1.01.01. 17. 63 Penyelenggaraan paket C setara SMU 138.999.70 1.01. 1.01.01. 17. 63. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.150.00 1.01. 1.01.01. 17. 63. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 135.89.70 1.01. 1.01.01. 17. 71 Penyelenggaraan Ujian SMA / SMK 193.999.80 1.01. 1.01.01. 17. 71. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 39.75.00 1.01. 1.01.01. 17. 71. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.52.80 1.01. 1.01.01. 19 1.01. 1.01.01. 19. 60 Program Pendidikan Luar Biasa 13.500.00 Penyediaan Dana Operasional Sekolah untuk SLB 13.500.00 1.01. 1.01.01. 19. 60. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.00 1.18. 1.01.01. 20 1.18. 1.01.01. 20. 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 180.263.0 Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional Sekolah Dasar 113.270.20 1.18. 1.01.01. 20. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.200.00 1.18. 1.01.01. 20. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 107.070.20 Permendagri nomor 27 Tahun 2013 1.18. 1.01.01. 20. 21 Olimpiade Olahraga Sekolah Nasional SMP (O2SN) 66.993.20 1.18. 1.01.01. 20. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.200.00 1.18. 1.01.01. 20. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.793.20 1.01. 1.01.01. 20 1.01. 1.01.01. 20. 13 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.019.87.35 Peningkatan Pelayanan dan Kualitas Pendidikan 81.508.00 1.01. 1.01.01. 20. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 81.200.00 1.01. 1.01.01. 20. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 308.00 1.01. 1.01.01. 20. 16 Pelatihan Operator Database SD, SMP, SMA/SMK 59.999.95 1.01. 1.01.01. 20. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.975.00 1.01. 1.01.01. 20. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 56.02.95 1.01. 1.01.01. 20. 18 Pelatihan Guru Mata Pelajaran UN 1.979.0 1.01. 1.01.01. 20. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.00.00 1.01. 1.01.01. 20. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 129.579.0 1.01. 1.01.01. 22 1.01. 1.01.01. 22. 10 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 289.900.90 Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan 22.99.90 1.01. 1.01.01. 22. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 21.600.00 1.01. 1.01.01. 22. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 899.90 1.01. 1.01.01. 22. 15 Penyediaan Bantuan Dana Pengembangan Cabang Dinas dan SKB 267.01.00 Halaman 30

1.01. 1.01.01. 22. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 267.01.00 SURPLUS / (DEFISIT) (153.595.163.028,00) Halaman 31

Lampiran III Rancangan Perda Nomor Tanggal : :... Tahun 201 10 Desember 201 PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : 1. 02. 01 DINAS KESEHATAN Sub Unit Organisasi : 1. 02. 01. 01 DINAS KESEHATAN KODE 1.02. 1.02.01. 00. 00. 1.02. 1.02.01. 00. 00.. 1 PENDAPATAN 5.202.88.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.202.88.00 1.02. 1.02.01. 00. 00.. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 1.03.150.00 Perda No. 2 Tahun 2012 1.02. 1.02.01. 00. 00.. 1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.799.698.00 Permendagri No. 900/2280/SJ Tahun 201 1.02. 1.02.01. 00. 00. 5 1.02. 1.02.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 33.535.010.32 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.005.952.50 1.02. 1.02.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 1.005.952.50 PP no. 3 Tahun 201 Per. DJP no. PER- 3/PB/2013 1.02. 1.02.01. 01. 01. 5. 2 1.02. 1.02.01. 01 BELANJA LANGSUNG 19.529.057.82 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 583.82.37,00 1.02. 1.02.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.22.00 1.02. 1.02.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.22.00 1.02. 1.02.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5.68.00 1.02. 1.02.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.68.00 1.02. 1.02.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 158.396.00 1.02. 1.02.01. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 158.396.00 Permendagri No. 21 Tahun 2011 1.02. 1.02.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.2.00 1.02. 1.02.01. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.2.00 1.02. 1.02.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.205.00 1.02. 1.02.01. 01. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.205.00 Halaman 32

1.02. 1.02.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 38.972.167,00 1.02. 1.02.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 38.972.167,00 1.02. 1.02.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 50.77.10 1.02. 1.02.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.77.10 1.02. 1.02.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 777.10 1.02. 1.02.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 777.10 1.02. 1.02.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 13. 5. 2. 3 Belanja Modal 15.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.00 1.02. 1.02.01. 01. 15. 5. 2. 3 Belanja Modal 300.00 1.02. 1.02.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 7.769.98 1.02. 1.02.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.769.98 1.02. 1.02.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 99.96.00 1.02. 1.02.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 99.96.00 1.02. 1.02.01. 01. 19 Penyediaan jasa administrasi perkantoran 59.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 59.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 23 Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi 83.120.00 NTT 1.02. 1.02.01. 01. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 83.120.00 1.02. 1.02.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 353.71.78,00 1.02. 1.02.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 160.200.00 1.02. 1.02.01. 02. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 160.200.00 1.02. 1.02.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 8.255.00 1.02. 1.02.01. 02. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 8.255.00 1.02. 1.02.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 185.016.78,00 1.02. 1.02.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 185.016.78,00 1.02. 1.02.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 220.20.00 1.02. 1.02.01. 05. 0 Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan SDM Aparatur 220.20.00 1.02. 1.02.01. 05. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 220.20.00 1.02. 1.02.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 182.585.50 Halaman 33

1.02. 1.02.01. 06. 30 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD 182.585.50 1.02. 1.02.01. 06. 30. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 182.585.50 1.02. 1.02.01. 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.622.096.0 1.02. 1.02.01. 15. 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.591.612.00 1.02. 1.02.01. 15. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.591.612.00 1.02. 1.02.01. 15. 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 30.8.0 1.02. 1.02.01. 15. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.550.00 1.02. 1.02.01. 15. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 21.93.0 1.02. 1.02.01. 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 12.136.598.55 1.02. 1.02.01. 16. 06 Revitalisasi sistem kesehatan 3.136.65 1.02. 1.02.01. 16. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.550.00 1.02. 1.02.01. 16. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 28.586.65 1.02. 1.02.01. 16. 09 Peningkatan kesehatan masyarakat.303.882.70 1.02. 1.02.01. 16. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.256.100.00 1.02. 1.02.01. 16. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.07.782.70 1.02. 1.02.01. 16. 20 Operasionalisasi dan Pemeliharaan Puskesmas 2.031.079.20 1.02. 1.02.01. 16. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.031.079.20 1.02. 1.02.01. 16. 22 Jaminan Kesehatan Daerah 5.767.500.00 1.02. 1.02.01. 16. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.767.500.00 1.02. 1.02.01. 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 7.13.025,00 1.02. 1.02.01. 19. 0 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 2.057.35 1.02. 1.02.01. 19. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.057.35 1.02. 1.02.01. 19. 10 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional 23.355.675,00 1.02. 1.02.01. 19. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.355.00 1.02. 1.02.01. 19. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.675,00 1.02. 1.02.01. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.057.56 1.02. 1.02.01. 20. 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 2.057.56 1.02. 1.02.01. 20. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.057.56 1.02. 1.02.01. 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 96.008.95 1.02. 1.02.01. 21. 17 Sosialisasi Lingkungan Bebas Asap Rokok 71.951.5 Halaman 3

1.02. 1.02.01. 21. 17. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.550.00 1.02. 1.02.01. 21. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.01.5 1.02. 1.02.01. 21. 20 Pengawasan dan Pemeriksaan Sanitasi Dasar 2.057.50 1.02. 1.02.01. 21. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.057.50 1.02. 1.02.01. 22 1.02. 1.02.01. 22. 0 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 72.365.091,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 2.38.75,00 1.02. 1.02.01. 22. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.38.75,00 1.02. 1.02.01. 22. 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 2.000.00 1.02. 1.02.01. 22. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.00 1.02. 1.02.01. 22. 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 2.016.616,00 1.02. 1.02.01. 22. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.016.616,00 1.02. 1.02.01. 23 1.02. 1.02.01. 23. 07 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 30.51.60 Peningkatan Sistim Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) 30.51.60 1.02. 1.02.01. 23. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 26.50.00 1.02. 1.02.01. 23. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.001.60 1.02. 1.02.01. 25 1.02. 1.02.01. 25. 07 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas.096.7.00.096.7.00 1.02. 1.02.01. 25. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 28.962.00 1.02. 1.02.01. 25. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal.067.85.00 1.20. 1.02.01. 30 1.20. 1.02.01. 30. 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 15.20.00 Pengurusan Penetapan Angka Kredit jabatan fungsional PNS 15.20.00 1.20. 1.02.01. 30. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.20.00 1.02. 1.02.01. 30 1.02. 1.02.01. 30. 11 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 2.057.50 Pembinaan/Pengembangan POSYANDU LANSIA 2.057.50 1.02. 1.02.01. 30. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.057.50 1.02. 1.02.01. 32 1.02. 1.02.01. 32. 10 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 2.056.819,00 Pertolongan Persalinan 2.056.819,00 1.02. 1.02.01. 32. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.056.819,00 SURPLUS / (DEFISIT) (28.332.162.32) Halaman 35

Halaman 36

Lampiran III Rancangan Perda Nomor Tanggal : :... Tahun 201 10 Desember 201 PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 02 Urusan Wajib Kesehatan Organisasi : 1. 02. 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Sub Unit Organisasi : 1. 02. 02. 01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KODE 1.02. 1.02.02. 00. 00. PENDAPATAN 2.100.000.00 1.02. 1.02.02. 00. 00.. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.100.000.00 1.02. 1.02.02. 00. 00.. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 2.100.000.00 1.02. 1.02.02. 00. 00. 5 1.02. 1.02.02. 00. 00. 5. 1 BELANJA 28.10.751.52 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.233.33.32 1.02. 1.02.02. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 5.233.33.32 PP no. 3 Tahun 201 Per. DJP no. PER- 3/PB/2013 1.02. 1.02.02. 01. 01. 5. 2 1.02. 1.02.02. 01 BELANJA LANGSUNG 23.177.318.20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 819.02.315,00 1.02. 1.02.02. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.529.00 1.02. 1.02.02. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.529.00 1.02. 1.02.02. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 186.750.00 1.02. 1.02.02. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 186.750.00 1.02. 1.02.02. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5.500.00 1.02. 1.02.02. 01. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.00 1.02. 1.02.02. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 90.80.00 1.02. 1.02.02. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 90.80.00 Permendagri No. 21 Tahun 2011 1.02. 1.02.02. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 39.96.00 1.02. 1.02.02. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 39.96.00 1.02. 1.02.02. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 26.16.865,00 1.02. 1.02.02. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 26.16.865,00 1.02. 1.02.02. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 80.505.85 Halaman 36

1.02. 1.02.02. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 80.505.85 1.02. 1.02.02. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 35.929.50 1.02. 1.02.02. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 35.929.50 1.02. 1.02.02. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 187.619.10 1.02. 1.02.02. 01. 13. 5. 2. 3 Belanja Modal 187.619.10 1.02. 1.02.02. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.00 1.02. 1.02.02. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.00 1.02. 1.02.02. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 118.680.00 1.02. 1.02.02. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 118.680.00 1.02. 1.02.02. 01. 19 Penyediaan jasa administrasi perkantoran 11.738.00 1.02. 1.02.02. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.738.00 1.02. 1.02.02. 01. 23 Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi NTT 31.650.00 1.02. 1.02.02. 01. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 31.650.00 1.02. 1.02.02. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 152.887.20 1.02. 1.02.02. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 120.3.0 1.02. 1.02.02. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 120.3.0 1.02. 1.02.02. 02. 30 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon 32.52.80 1.02. 1.02.02. 02. 30. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.52.80 1.02. 1.02.02. 02. 30. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.000.00 1.02. 1.02.02. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 88.025.00 1.02. 1.02.02. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 88.025.00 1.02. 1.02.02. 03. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 88.025.00 1.02. 1.02.02. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 130.255.20 1.02. 1.02.02. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 130.255.20 1.02. 1.02.02. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 130.255.20 1.02. 1.02.02. 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.216.608.86 1.02. 1.02.02. 16. 09 Peningkatan kesehatan masyarakat 1.216.608.86 1.02. 1.02.02. 16. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 901.650.00 1.02. 1.02.02. 16. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 31.958.86 1.02. 1.02.02. 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 10.000.00 Halaman 37

1.02. 1.02.02. 23. 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan 10.000.00 kesehatan 1.02. 1.02.02. 23. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.600.00 1.02. 1.02.02. 23. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.00.00 1.02. 1.02.02. 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 18.699.309.225,00 1.02. 1.02.02. 26. 01 Pembangunan rumah sakit 12.618.07.90 1.02. 1.02.02. 26. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 12.618.07.90 1.02. 1.02.02. 26. 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.999.82.10 1.02. 1.02.02. 26. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.166.00 1.02. 1.02.02. 26. 18. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.969.316.10 1.02. 1.02.02. 26. 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 2.167.866.975,00 1.02. 1.02.02. 26. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.590.00 1.02. 1.02.02. 26. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.159.276.975,00 1.02. 1.02.02. 26. 20 Pengadaan ambulance/mobil jenazah 1.129.67.0 1.02. 1.02.02. 26. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.990.00 1.02. 1.02.02. 26. 20. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.109.657.0 1.02. 1.02.02. 26. 21 Pengadaan mebeuleur rumah sakit 250.000.00 1.02. 1.02.02. 26. 21. 5. 2. 3 Belanja Modal 250.000.00 1.02. 1.02.02. 26. 22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang 20.632.0 pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) 1.02. 1.02.02. 26. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.632.0 1.02. 1.02.02. 26. 23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 286.232.50 1.02. 1.02.02. 26. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 286.232.50 1.02. 1.02.02. 26. 25 Pengembangan tipe rumah sakit 3.999.95 1.02. 1.02.02. 26. 25. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.00.00 1.02. 1.02.02. 26. 25. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 26.599.95 1.02. 1.02.02. 26. 30 Penyusunan Dokumen UKL, UPL, RS 192.00.00 1.02. 1.02.02. 26. 30. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.00.00 1.02. 1.02.02. 26. 30. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.00 1.02. 1.02.02. 27 1.02. 1.02.02. 27. 01 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 16.260.0 77.860.0 Halaman 38

1.02. 1.02.02. 27. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 77.860.0 1.02. 1.02.02. 27. 20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit 86.00.00 1.02. 1.02.02. 27. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 86.00.00 1.02. 1.02.02. 28 1.02. 1.02.02. 28. 05 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.896.930.00 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 1.5.30.00 1.02. 1.02.02. 28. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.53.70.00 1.02. 1.02.02. 28. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 960.00 1.02. 1.02.02. 28. 06 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 2.500.00 1.02. 1.02.02. 28. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.00 SURPLUS / (DEFISIT) (26.310.751.52) Halaman 39

Lampiran III Rancangan Perda Nomor Tanggal : :... Tahun 201 10 Desember 201 PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Organisasi : 1. 03. 01 DINAS PEKERJAAN UMUM Sub Unit Organisasi : 1. 03. 01. 01 DINAS PEKERJAAN UMUM KODE 1.03. 1.03.01. 00. 00. PENDAPATAN 1.017.750.00 1.03. 1.03.01. 00. 00.. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.017.750.00 1.03. 1.03.01. 00. 00.. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 1.017.750.00 1.03. 1.03.01. 00. 00. 5 1.03. 1.03.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 72.91.559.329,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.686.175.35 1.03. 1.03.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 2.686.175.35 PP no. 3 Tahun 201 Per. DJP no. PER- 3/PB/2013 1.03. 1.03.01. 01. 01. 5. 2 1.03. 1.03.01. 01 BELANJA LANGSUNG 70.228.383.979,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 82.85.85 1.03. 1.03.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.222.00 1.03. 1.03.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.222.00 1.03. 1.03.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 31.800.00 1.03. 1.03.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 31.800.00 1.03. 1.03.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 100.830.00 1.03. 1.03.01. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 100.830.00 Permendagri No. 21 Tahun 2011 1.03. 1.03.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.255.0 1.03. 1.03.01. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.255.0 1.03. 1.03.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 55.687.05 1.03. 1.03.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 55.687.05 1.03. 1.03.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.562.0 Halaman 0

1.03. 1.03.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.562.0 1.03. 1.03.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.76.0 1.03. 1.03.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.76.0 1.03. 1.03.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 70.510.00 1.03. 1.03.01. 01. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 13. 5. 2. 3 Belanja Modal 65.510.00 1.03. 1.03.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 21.023.60 1.03. 1.03.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 21.023.60 1.03. 1.03.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 21.130.00 1.03. 1.03.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 21.130.00 1.03. 1.03.01. 01. 19 Penyediaan jasa administrasi perkantoran 99.815.00 1.03. 1.03.01. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.80.00 1.03. 1.03.01. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.975.00 1.03. 1.03.01. 01. 23 Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi 133.17.00 NTT 1.03. 1.03.01. 01. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 133.17.00 1.03. 1.03.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.052.910.079,00 1.03. 1.03.01. 02. 01 Pembangunan rumah jabatan 7.592.305.215,00 1.03. 1.03.01. 02. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.725.00 1.03. 1.03.01. 02. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 7.58.580.215,00 1.03. 1.03.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 966.565.00 1.03. 1.03.01. 02. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 966.565.00 1.03. 1.03.01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 550.000.00 1.03. 1.03.01. 02. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal 550.000.00 1.03. 1.03.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 219.396.86,00 1.03. 1.03.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 219.396.86,00 1.03. 1.03.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 10.000.00 1.03. 1.03.01. 02. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.00 1.03. 1.03.01. 02. 2 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 71.63.00 1.03. 1.03.01. 02. 2. 5. 2. 3 Belanja Modal 71.63.00 1.03. 1.03.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.00 Halaman 1

1.03. 1.03.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 100.000.00 1.03. 1.03.01. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.00 1.03. 1.03.01. 15 1.03. 1.03.01. 15. 03 Program pembangunan jalan dan jembatan 28.008.789.90 Pembangunan jalan 23.37.639.90 1.03. 1.03.01. 15. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 31.2.00 1.03. 1.03.01. 15. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 23.060.215.90 1.03. 1.03.01. 15. 05 Pembangunan jembatan.63.150.00 1.03. 1.03.01. 15. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.200.00 1.03. 1.03.01. 15. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal.623.950.00 1.0. 1.03.01. 15 1.0. 1.03.01. 15. 08 Program Pengembangan Perumahan 3.200.00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.200.00 1.0. 1.03.01. 15. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 32.00.00 1.0. 1.03.01. 15. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.00 1.05. 1.03.01. 15 1.05. 1.03.01. 15. 21 Program Perencanaan Tata Ruang 33.973.00 Penyusuan Rencana Induk SPAM 33.973.00 1.05. 1.03.01. 15. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.00.00 1.05. 1.03.01. 15. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.933.00 1.05. 1.03.01. 16 1.05. 1.03.01. 16. 10 Program Pemanfaatan Ruang 733.93.00 Penataan Kawasan 733.93.00 1.05. 1.03.01. 16. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 733.93.00 1.03. 1.03.01. 16 1.03. 1.03.01. 16. 03 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 688.051.85 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 688.051.85 1.03. 1.03.01. 16. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.100.00 1.03. 1.03.01. 16. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 679.951.85 1.03. 1.03.01. 18 1.03. 1.03.01. 18. 03 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 100.000.00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 100.000.00 1.03. 1.03.01. 18. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 100.000.00 1.03. 1.03.01. 23 1.03. 1.03.01. 23. 03 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 1.092.91.00 Pembangunan laboratorium kebinamargaan 220.000.00 1.03. 1.03.01. 23. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 220.000.00 1.03. 1.03.01. 23. 0 Pengadaan alat-alat berat 350.000.00 Halaman 2

1.03. 1.03.01. 23. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 32.030.00 1.03. 1.03.01. 23. 0. 5. 2. 3 Belanja Modal 317.970.00 1.03. 1.03.01. 23. 06 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 150.000.00 1.03. 1.03.01. 23. 06. 5. 2. 3 Belanja Modal 150.000.00 1.03. 1.03.01. 23. 11 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel 250.000.00 alat-alat berat 1.03. 1.03.01. 23. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.00 1.03. 1.03.01. 23. 1 Pembinaan Pelaku Jasa Konstruksi 122.91.00 1.03. 1.03.01. 23. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 38.500.00 1.03. 1.03.01. 23. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.1.00 1.03. 1.03.01. 2 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 2.25.700.00 1.03. 1.03.01. 2. 01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 1.03. 1.03.01. 2. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.03. 1.03.01. 2. 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 2.25.700.00 1.03. 1.03.01. 2. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.298.00 1.03. 1.03.01. 2. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 2.211.02.00 1.03. 1.03.01. 25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 1.978.832.00 1.03. 1.03.01. 25. 01 Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa 1.978.832.00 1.03. 1.03.01. 25. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.00 1.03. 1.03.01. 25. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.963.832.00 1.03. 1.03.01. 26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 13.63.875.60 1.03. 1.03.01. 26. 01 Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya 9.3.000.00 1.03. 1.03.01. 26. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 72.026.00 1.03. 1.03.01. 26. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal 9.271.97.00 1.03. 1.03.01. 26. 02 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air 3.953.005.60 lainnya 1.03. 1.03.01. 26. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 29.038.00 1.03. 1.03.01. 26. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 3.923.967.60 1.03. 1.03.01. 26. 08 Penyusunan sistem informasi/data base daerah irigasi 337.870.00 1.03. 1.03.01. 26. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.390.00 1.03. 1.03.01. 26. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 332.80.00 Halaman 3

1.03. 1.03.01. 27 1.03. 1.03.01. 27. 02 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 6.021.883.80 5.799.217.80 1.03. 1.03.01. 27. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 268.920.00 1.03. 1.03.01. 27. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.530.297.80 1.03. 1.03.01. 27. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 222.666.00 1.03. 1.03.01. 27. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 57.5.00 1.03. 1.03.01. 27. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 165.221.00 1.03. 1.03.01. 30 1.03. 1.03.01. 30. 03 Program pembangunan infrastruktur perdesaan.259.797.90 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan.037.222.00 1.03. 1.03.01. 30. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 103.538.00 1.03. 1.03.01. 30. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 3.933.68.00 1.03. 1.03.01. 30. 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 222.575.90 1.03. 1.03.01. 30. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.810.00 1.03. 1.03.01. 30. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 137.765.90 SURPLUS / (DEFISIT) (71.896.809.329,00) Halaman

Lampiran III Rancangan Perda Nomor Tanggal : :... Tahun 201 10 Desember 201 PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi : 1. 06. 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 1. 06. 01. 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KODE 1.06. 1.06.01. 00. 00. 5 1.06. 1.06.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 5.757.56.05,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.285.689.537,00 1.06. 1.06.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 1.285.689.537,00 PP no. 3 Tahun 201 Per. DJP no. PER- 3/PB/2013 1.06. 1.06.01. 01. 01. 5. 2 1.06. 1.06.01. 01 BELANJA LANGSUNG.71.856.508,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 603.307.6 1.06. 1.06.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.002.85 1.06. 1.06.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.002.85 1.06. 1.06.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 25.28.00 1.06. 1.06.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.28.00 1.06. 1.06.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 7.000.00 1.06. 1.06.01. 01. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.00 1.06. 1.06.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 57.360.00 1.06. 1.06.01. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 57.360.00 Permendagri No. 21 Tahun 2011 1.06. 1.06.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.999.00 1.06. 1.06.01. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.999.00 1.06. 1.06.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 28.673.7 1.06. 1.06.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 28.673.7 1.06. 1.06.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 60.818.05 1.06. 1.06.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.818.05 1.06. 1.06.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9.997.70 1.06. 1.06.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.997.70 Halaman 5

1.06. 1.06.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 127.53.30 1.06. 1.06.01. 01. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.090.00 1.06. 1.06.01. 01. 13. 5. 2. 3 Belanja Modal 12..30 1.06. 1.06.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.00 1.06. 1.06.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.00 1.06. 1.06.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 129.850.00 1.06. 1.06.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 129.850.00 1.06. 1.06.01. 01. 19 Penyediaan jasa administrasi perkantoran 0.000.00 1.06. 1.06.01. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.650.00 1.06. 1.06.01. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.350.00 1.06. 1.06.01. 01. 23 Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi 107.82.00 NTT 1.06. 1.06.01. 01. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 107.82.00 1.06. 1.06.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 71.390.00 1.06. 1.06.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 23.390.00 1.06. 1.06.01. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 23.390.00 1.06. 1.06.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 38.000.00 1.06. 1.06.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 38.000.00 1.06. 1.06.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 10.000.00 1.06. 1.06.01. 02. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.00 1.06. 1.06.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 299.100.158,00 1.06. 1.06.01. 06. 20 Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, 180.000.00 Hibah Luar Negeri dan Anggur Merah dan UKP 1.06. 1.06.01. 06. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.850.00 1.06. 1.06.01. 06. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 171.150.00 1.06. 1.06.01. 06. 26 Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 119.100.158,00 1.06. 1.06.01. 06. 26. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 52.950.00 1.06. 1.06.01. 06. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.150.158,00 1.06. 1.06.01. 15 Program pengembangan data/informasi 61.922.30 1.06. 1.06.01. 15. 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 261.922.30 Halaman 6

1.06. 1.06.01. 15. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 27.825.00 1.06. 1.06.01. 15. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13.097.30 1.06. 1.06.01. 15. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 100.000.00 1.06. 1.06.01. 15. 06 Studi ERHA Kabupaten Rote Ndao 50.000.00 1.06. 1.06.01. 15. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.375.00 1.06. 1.06.01. 15. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 31.625.00 1.06. 1.06.01. 15. 07 Pelatian Pro Poor, Planning, Bugetting, dan Monitoring (P3BM) 150.000.00 1.06. 1.06.01. 15. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.000.00 1.06. 1.06.01. 15. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 131.000.00 1.05. 1.06.01. 15 Program Perencanaan Tata Ruang 779.870.00 1.05. 1.06.01. 15. 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 393.370.00 1.05. 1.06.01. 15. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 10.875.00 1.05. 1.06.01. 15. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 382.95.00 1.05. 1.06.01. 15. 20 Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah RDTR Kawasan 386.500.00 1.05. 1.06.01. 15. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.900.00 1.05. 1.06.01. 15. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 376.600.00 1.06. 1.06.01. 16 Program Kerjasama Pembangunan 1.682.155,00 1.06. 1.06.01. 16. 06 Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan 70.500.00 1.06. 1.06.01. 16. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.525.00 1.06. 1.06.01. 16. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.975.00 1.06. 1.06.01. 16. 10 Penyusunan dan Pengisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah 7.182.155,00 1.06. 1.06.01. 16. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.250.00 1.06. 1.06.01. 16. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.932.155,00 1.06. 1.06.01. 17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 100.10.60 1.06. 1.06.01. 17. 10 Pendataan Potensi Daerah Perbatasan dan Penyusunan Rencana 100.10.60 Aksi Daerah Perbatasan 1.06. 1.06.01. 17. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.050.00 1.06. 1.06.01. 17. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 89.360.60 1.06. 1.06.01. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.591.283.93 1.06. 1.06.01. 21. 08 Penyusunan rancangan RKPD 15.712.00 1.06. 1.06.01. 21. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 73.025.00 1.06. 1.06.01. 21. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 81.687.00 1.06. 1.06.01. 21. 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 39.533.73 Halaman 7

1.06. 1.06.01. 21. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 21.150.00 1.06. 1.06.01. 21. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.383.73 1.06. 1.06.01. 21. 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 75.000.00 1.06. 1.06.01. 21. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.00 1.06. 1.06.01. 21. 15 Penyusunan KUA/ PPAS Induk/Murni 190.703.0 1.06. 1.06.01. 21. 15. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 87.350.00 1.06. 1.06.01. 21. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 103.353.0 1.06. 1.06.01. 21. 19 Penyusunan KUA/ PPAS Perubahan 180.969.50 1.06. 1.06.01. 21. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 78.600.00 1.06. 1.06.01. 21. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 102.369.50 1.06. 1.06.01. 21. 21 Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah 122.553.30 1.06. 1.06.01. 21. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 39.875.00 1.06. 1.06.01. 21. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 82.678.30 1.06. 1.06.01. 21. 22 Sistim Informasi Manajeman Perencanaan Pembangunan Daerah 355.190.00 (SIMPPEDA) 1.06. 1.06.01. 21. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17.625.00 1.06. 1.06.01. 21. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.625.00 1.06. 1.06.01. 21. 22. 5. 2. 3 Belanja Modal 306.90.00 1.06. 1.06.01. 21. 2 Penyusunan rancangan RKPD Perubahan 72.622.00 1.06. 1.06.01. 21. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.225.00 1.06. 1.06.01. 21. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 28.397.00 1.06. 1.06.01. 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 19.889.725,00 1.06. 1.06.01. 22. 0 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 7.90.20 1.06. 1.06.01. 22. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.200.00 1.06. 1.06.01. 22. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 68.290.20 1.06. 1.06.01. 22. 09 Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 75.399.525,00 Daerah (TKPKD) 1.06. 1.06.01. 22. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 26.00.00 1.06. 1.06.01. 22. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.999.525,00 1.06. 1.06.01. 23 Program perencanaan sosial dan budaya 190.000.00 1.06. 1.06.01. 23. 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 90.000.00 1.06. 1.06.01. 23. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.250.00 1.06. 1.06.01. 23. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 75.750.00 Halaman 8

1.06. 1.06.01. 23. 0 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan air minum dan 50.000.00 Penyehatan Lingkungan (AMPL) 1.06. 1.06.01. 23. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.000.00 1.06. 1.06.01. 23. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.00 1.06. 1.06.01. 23. 05 Penyusunan road map Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 50.000.00 1.06. 1.06.01. 23. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.525.00 1.06. 1.06.01. 23. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 37.75.00 1.06. 1.06.01. 2 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 80.000.00 1.06. 1.06.01. 2. 0 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik prasarana 80.000.00 1.06. 1.06.01. 2. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.500.00 1.06. 1.06.01. 2. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 68.500.00 SURPLUS / (DEFISIT) (5.757.56.05,00) Halaman 9

Lampiran III Rancangan Perda Nomor Tanggal : :... Tahun 201 10 Desember 201 PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 07 Urusan Wajib Perhubungan Organisasi : 1. 07. 01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sub Unit Organisasi : 1. 07. 01. 01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE 1.07. 1.07.01. 00. 00. PENDAPATAN 67.070.00 1.07. 1.07.01. 00. 00.. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 67.070.00 1.07. 1.07.01. 00. 00.. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 67.070.00 1.07. 1.07.01. 00. 00. 5 1.07. 1.07.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 11.270.173.882,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.779.626.91 1.07. 1.07.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 1.779.626.91 PP no. 3 Tahun 201 Per. DJP no. PER- 3/PB/2013 1.07. 1.07.01. 01. 01. 5. 2 1.07. 1.07.01. 01 BELANJA LANGSUNG 9.90.56.972,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.669.95 1.07. 1.07.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.183.95 1.07. 1.07.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.183.95 1.07. 1.07.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.089.60 1.07. 1.07.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.089.60 1.07. 1.07.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 13.787.20 1.07. 1.07.01. 01. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13.787.20 1.07. 1.07.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 96.338.00 1.07. 1.07.01. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 96.338.00 Permendagri No. 21 Tahun 2011 1.07. 1.07.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.99.50 1.07. 1.07.01. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.99.50 1.07. 1.07.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5.200.00 1.07. 1.07.01. 01. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.200.00 1.07. 1.07.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 15.99.95 Halaman 50

1.07. 1.07.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.99.95 1.07. 1.07.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.99.75 1.07. 1.07.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.99.75 1.07. 1.07.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.83.00 1.07. 1.07.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.83.00 1.07. 1.07.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.00 1.07. 1.07.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.00 1.07. 1.07.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 9.125.00 1.07. 1.07.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.125.00 1.07. 1.07.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 113.120.00 1.07. 1.07.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 113.120.00 1.07. 1.07.01. 01. 19 Penyediaan jasa administrasi perkantoran 5.900.00 1.07. 1.07.01. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.900.00 1.07. 1.07.01. 01. 23 Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi NTT 52.58.00 1.07. 1.07.01. 01. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 52.58.00 1.07. 1.07.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.658.288.672,00 1.07. 1.07.01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 19.500.00 1.07. 1.07.01. 02. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal 19.500.00 1.07. 1.07.01. 02. 11 Pengadaan / Pembelian / Pembebasan Tanah 509.775.00 1.07. 1.07.01. 02. 11. 5. 2. 3 Belanja Modal 509.775.00 1.07. 1.07.01. 02. 13 Pengadaan Instalasi air, Listrik, Telepon dan LAN 50.000.00 1.07. 1.07.01. 02. 13. 5. 2. 3 Belanja Modal 50.000.00 1.07. 1.07.01. 02. 16 Pengadaan alat - alat angkutan darat bermotor 5.993.986.10 1.07. 1.07.01. 02. 16. 5. 2. 3 Belanja Modal 5.993.986.10 1.07. 1.07.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 85.027.572,00 1.07. 1.07.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 85.027.572,00 1.07. 1.07.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.00 1.07. 1.07.01. 05. 0 Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan SDM Aparatur 25.000.00 1.07. 1.07.01. 05. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.00 1.07. 1.07.01. 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.735.29.85,00 Halaman 51

1.07. 1.07.01. 15. 10 Pembangunan Dermaga/tambatan perahu 1.735.29.85,00 1.07. 1.07.01. 15. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.735.29.85,00 1.07. 1.07.01. 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 66.158.96,00 1.07. 1.07.01. 19. 03 Pengadaan pagar pengaman jalan 18.333.96,00 1.07. 1.07.01. 19. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 18.333.96,00 1.07. 1.07.01. 19. 05 Pengadaan dan pemasangan Delimiatur 227.825.00 1.07. 1.07.01. 19. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal 227.825.00 SURPLUS / (DEFISIT) (10.803.103.882,00) Halaman 52

Lampiran III Rancangan Perda Nomor Tanggal : :... Tahun 201 10 Desember 201 PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup Organisasi : 1. 08. 01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP Sub Unit Organisasi : 1. 08. 01. 01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KODE 1.08. 1.08.01. 00. 00. 5 1.08. 1.08.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 3.920.366.6 BELANJA TIDAK LANGSUNG 985.901.76 1.08. 1.08.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 985.901.76 PP no. 3 Tahun 201 Per. DJP no. PER- 3/PB/2013 1.08. 1.08.01. 01. 01. 5. 2 1.08. 1.08.01. 01 BELANJA LANGSUNG 2.93.6.70 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 228.653.70 1.08. 1.08.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.335.00 1.08. 1.08.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.335.00 1.08. 1.08.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.160.00 1.08. 1.08.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.160.00 1.08. 1.08.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 7.50.00 1.08. 1.08.01. 01. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.50.00 1.08. 1.08.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 70.0.00 1.08. 1.08.01. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 70.0.00 Permendagri No. 21 Tahun 2011 1.08. 1.08.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 58.00 1.08. 1.08.01. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 58.00 1.08. 1.08.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 10.929.75 1.08. 1.08.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.929.75 1.08. 1.08.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.785.95 1.08. 1.08.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.785.95 1.08. 1.08.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 608.00 1.08. 1.08.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 608.00 Halaman 53

1.08. 1.08.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.000.00 1.08. 1.08.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.00 1.08. 1.08.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.690.00 1.08. 1.08.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.690.00 1.08. 1.08.01. 01. 19 Penyediaan jasa administrasi perkantoran 6.075.00 1.08. 1.08.01. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.075.00 1.08. 1.08.01. 01. 23 Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi NTT 70.596.00 1.08. 1.08.01. 01. 23. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 70.596.00 1.08. 1.08.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.50.096,00 1.08. 1.08.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 18.50.096,00 1.08. 1.08.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.50.096,00 1.08. 1.08.01. 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 701.359.788,00 1.08. 1.08.01. 15. 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 661.138.25 1.08. 1.08.01. 15. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 661.138.25 1.08. 1.08.01. 15. 0 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0.221.538,00 1.08. 1.08.01. 15. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.221.538,00 1.08. 1.08.01. 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.817.918.66,00 1.08. 1.08.01. 16. 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan 6.710.60 1.08. 1.08.01. 16. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.710.60 1.08. 1.08.01. 16. 12 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan 7.926.0 lingkungan hidup 1.08. 1.08.01. 16. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.500.00 1.08. 1.08.01. 16. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 68.26.0 1.08. 1.08.01. 16. 16 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.298.20 1.08. 1.08.01. 16. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.298.20 1.08. 1.08.01. 16. 17 Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup 1.726.983.266,00 1.08. 1.08.01. 16. 17. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.250.00 1.08. 1.08.01. 16. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 87.900.00 1.08. 1.08.01. 16. 17. 5. 2. 3 Belanja Modal 1.629.833.266,00 1.08. 1.08.01. 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 85.075.90 Halaman 5