Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2015 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1. 26 Urusan Wajib Perpustakaan Organisasi : 1. 26. 01 Kantor Perpustakaan Sub Unit Organisasi : 1. 26. 01. 01 Kantor Perpustakaan KODE 1.26. 1.26.01. 00. 00. 5 1.26. 1.26.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 7.86.805.215,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.1.567.000,00 1.26. 1.26.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 2.1.567.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 02. 5. 2 1.26. 1.26.01. 01 BELANJA LANGSUNG 5.702.238.215,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 501.633.00,00 1.26. 1.26.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 138.250.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 138.250.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.000.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 116.000.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 116.000.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 115.000.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 63.000.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 1.26. 1.26.01. 01. 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran 5.383.00,00 1.26. 1.26.01. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.383.00,00 1.26. 1.26.01. 02 Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur 56.750.000,00 1.26. 1.26.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 185.650.000,00 1.26. 1.26.01. 02. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00 1.26. 1.26.01. 02. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 182.700.000,00 1.26. 1.26.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 126.100.000,00 1.26. 1.26.01. 02. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00 Halaman 1
1.26. 1.26.01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 123.150.000,00 1.26. 1.26.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 15.000.000,00 1.26. 1.26.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.26. 1.26.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 20.000.000,00 1.26. 1.26.01. 02. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.26. 1.26.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100.000.000,00 1.26. 1.26.01. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.26. 1.26.01. 02. 2 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100.000.000,00 1.26. 1.26.01. 02. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00 1.26. 1.26.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 97.050.000,00 1.26. 1.26.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.975.000,00 1.26. 1.26.01. 05. 03 Pelatihan Pengembangan Kepribadian SDM/Aparatur 9.975.000,00 1.26. 1.26.01. 05. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00 1.26. 1.26.01. 05. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13.975.000,00 1.26. 1.26.01. 06 1.26. 1.26.01. 06. 01 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 35.000.000,00 10.000.000,00 1.26. 1.26.01. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.500.000,00 1.26. 1.26.01. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 1.26. 1.26.01. 06. 02 Penyusunan RENJA 10.000.000,00 1.26. 1.26.01. 06. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.500.000,00 1.26. 1.26.01. 06. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 1.26. 1.26.01. 06. 03 Pemuktahiran Renstra 15.000.000,00 1.26. 1.26.01. 06. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.900.000,00 1.26. 1.26.01. 06. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00 1.26. 1.26.01. 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.39.380.175,00 1.26. 1.26.01. 15. 01 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya 78.000.000,00 Masyarakat Pembelajar 1.26. 1.26.01. 15. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 05 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah 23.150.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.265.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 199.885.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 09 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah 250.159.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.16.000,00 Halaman 2
1.26. 1.26.01. 15. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 199.995.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 11 Layanan Perpustakaan Keliling 110.100.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 86.00.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 23.700.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 16 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Keliling Daerah 125.661.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 26.763.975,00 1.26. 1.26.01. 15. 16. 5. 2. 3 Belanja Modal 98.897.025,00 1.26. 1.26.01. 15. 17 Lomba Minat dan Budaya Baca 18.585.175,00 1.26. 1.26.01. 15. 17. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.180.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.05.175,00 1.26. 1.26.01. 15. 18 Penataan Sistem Informasi dan Pangkalan Data Literatur 50.000.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 19 Pemeliharaan Bahan / Koleksi Pustaka 10.000.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 21 Shelving Buku Sesuai Klasifikasi 95.00.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 21. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 95.00.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 26 Pembinaan dan Pengembangan minat Baca 100.000.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 26. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 19.0.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 80.560.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 27 Peningkatan Layanan Perpustakaan di Luar Jam Dinas 10.936.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 27. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 59.36.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 27. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 29 Penyediaan Bahan Pustaka Layanan Referensi Perpustakaan umum Daerah 137.610.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 29. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.009.700,00 1.26. 1.26.01. 15. 29. 5. 2. 3 Belanja Modal 122.600.300,00 1.26. 1.26.01. 15. 31 Pengadaan Fasilitas Layanan Internet 25.00.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 31. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.00.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 31. 5. 2. 3 Belanja Modal 9.000.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 32 Peningkatan Fasilitas Layanan Perpustakaan 192.000.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 32. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.99.900,00 1.26. 1.26.01. 15. 32. 5. 2. 3 Belanja Modal 189.050.100,00 1.26. 1.26.01. 15. 3 Pelestarian dan Restorasi Bahan Perpustakaan Kota Medan 65.000.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 3. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 Halaman 3
1.26. 1.26.01. 15. 3. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 35 Penyediaan Bahan Pustaka Layanan Anak 96.000.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 35. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.229.750,00 1.26. 1.26.01. 15. 35. 5. 2. 3 Belanja Modal 75.770.250,00 1.26. 1.26.01. 15. 1 Penyediaan Koleksi Terbitan Berkala 96.520.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.620.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.00.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 1. 5. 2. 3 Belanja Modal 67.500.000,00 1.26. 1.26.01. 15. Layanan Terpadu Perpustakaan Pada Panti Asuhan/Rumah Singgah 111.000.000,00 1.26. 1.26.01. 15.. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 23.199.000,00 1.26. 1.26.01. 15.. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 87.801.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 5 Layanan Perpustakaan Anak Usia Dini pada PAUD 191.670.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 5. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.96.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 5. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13.72.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 7 Publikasi dan Promosi Perpustakaan 169.650.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 7. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 29.000.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 7. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.650.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 8 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan Kelurahan dan TBM 35.000.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 8. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 8. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 9 Penyediaan Koleksi E-Book 60.000.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 9. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.550.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 9. 5. 2. 3 Belanja Modal 58.50.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 50 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan Masyarakat 171.000.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 50. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 0.50.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 50. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 130.550.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 52 Penilaian Pengelola dan Anggota Perpustakaan Kota Medan 62.000.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 52. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 52. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.000.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 53 Penyediaan Tenaga Teknis Perpustakaan 187.200.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 53. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 187.200.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 5 Layanan Perpustakaan pada Hari Sabtu dan Minggu 230.37.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 5. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 210.312.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 5. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.125.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 55 Peningkatan Kualitas Efektivitas Perpustakaan Kota Medan 7.520.000,00 Halaman
1.26. 1.26.01. 15. 55. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.520.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 56 Penerbitan Hasil Karya Pengarang Kota Medan 75.000.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 56. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.000.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 56. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 57 Bedah Buku dan Pertemuan Penulis Kota Medan 75.000.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 57. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 26.800.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 57. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 58 Penyediaan Pengembangan Bantuan Perpustakaan Kota Layak Anak 186.650.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 58. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 32.950.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 58. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 153.700.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 60 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Cabang Kota Medan 183.252.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 60. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 35.33.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 60. 5. 2. 3 Belanja Modal 17.918.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 61 Peningkatan SDM Tenaga Teknis Perpustakaan Cabang Perpustakaan Kota Medan, Perpustakaan Kelurahan dan Perpustakaan SKPD Kota Medan 73.750.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 61. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 73.750.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 62 Penyediaan Bahan Pustaka Bahasa Asing Perpustakaan Umum Daerah 191.10.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 62. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.69.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 62. 5. 2. 3 Belanja Modal 181.716.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 63 Mobilitas Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan Cabang Kota Medan 31.200.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 63. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 63. 5. 2. 3 Belanja Modal 28.250.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 65 Pendataan Perpustakaan Masyarakat dan Perpustakaan Khusus 60.120.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 65. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 32.160.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 65. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 27.960.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 66 Upgrade Perangkat Lunak Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan 50.000.000,00 1.26. 1.26.01. 15. 66. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.26. 1.26.01. 16 Peningkatan Disiplin Aparatur 9.500.000,00 1.26. 1.26.01. 16. 01 Pengadaan Pakaian Dinas Harian Pegawai 33.000.000,00 1.26. 1.26.01. 16. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 1.26. 1.26.01. 16. 02 Pengadaan Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 16.500.000,00 1.26. 1.26.01. 16. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 1.26. 1.26.01. 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 20.000.000,00 Halaman 5
1.26. 1.26.01. 17. 01 Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Pemberian Hibah/Bantuan Sosial kepada Masyarakat 20.000.000,00 dan Organisasi Kemasyarakatan 1.26. 1.26.01. 17. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.26. 1.26.01. 18 Peningkatan Rapat-rapat/Konsultasi Ke Luar Daerah 150.000.000,00 1.26. 1.26.01. 18. 01 Mengikuti Rapat-rapat/Konsultasi Ke Luar Daerah 150.000.000,00 1.26. 1.26.01. 18. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (7.86.805.215,00) MEDAN, 31 Desember 2015 Pj. WALIKOTA MEDAN RANDIMAN TARIGAN Halaman 6