BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanahkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya. Salah satu tahapan yang harus dilalui adalah penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 selanjutnya disebut Renja Bappeda Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan Bappeda untuk periode tahun 2018. Perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Bappeda tahun 2018 dirumuskan dengan menelaah hasil evaluasi pelaksanaan renja Bappeda tahun 2015 dan mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018. Selanjutnya Renja SKPD Bappeda digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 sebagai tahapan penyusunan rancangan APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018. 1.2 Landasan hukum Peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); Renja SKPD Bappeda Tahun 2018 1
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 4816); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah nomor 18); Renja SKPD Bappeda Tahun 2018 2
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1); 14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 07); 15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kalsel. 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor xx tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor xx); 17. Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tatakerja Perangkat Daerah. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renja Bappeda Tahun 2018 ini adalah sebagai upaya dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum bagi Bappeda dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya. Tujuan penyusunan Renja Bappeda Tahun 2018 ini adalah agar setiap pejabat dan staf pelaksana dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Bappeda Tahun 2018 dapat dicapai secara optimal. Renja SKPD Bappeda Tahun 2018 3
1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018 adalah sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2016 DAN 2017 Berisi uraian evaluasi rencana kerja tahun 2016 dan 2017, capaian rencana strategis, analisa kinerja, isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja, serta program dan kegiatan BAB IV. PENUTUP Berisi tentang kesimpulan dari Renja Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018. Renja SKPD Bappeda Tahun 2018 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2016 dan Capaian Renstra Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Bappeda menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda selama tahun 2016 dan perkiraan capaian kinerja 2017. 2.1.1 Penetapan Indikator Kinerja lndikator kinerja adalah alat ukur kinerja yang memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur, untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja perangkat daerah menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. TUJUAN Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Bappeda berdasarkan Sasaran RPJMD INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Misi Kedua : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya kinerja pembangunan daerah Tata Kelola Pemerintahan yang baik LAKIP dan opini BPK Meningkatnya kinerja pembangunan daerah Persentase capaian sasaran jangka menengah 85-90 85-90 85-90 85-90 85-90 85-90 Misi kelima : meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah dengan sasaran menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah IKLH Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan Indeks Tutupan Lahan 44 44,5 45 45,5 46 46 Persentase capaian sasaran jangka menengah dihitung berdasarkan rerata capaian indikator makro daerah. Ada tujuh indikator makro daerah, yaitu 1.) Angka IPM, 2.) Angka Pengangguran, 3.) Pertumbuhan ekonomi, 4.) Angka Kemiskinan, 5.) Indeks Gini, 6.) IKLH, dan 7.) Pertumbuhan penduduk. Renja SKPD Bappeda Tahun 2018 5
2.1.2 Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2016 Pada Tahun Anggaran 2016 Bappeda Prov. Kalsel melaksanakan kegiatan APBD sebesar Rp21.439.743.000,- dengan rincian Belanja Langsung sebesar Rp14.766.150.000,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 6.673.593.000,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2016 menjadi Rp23.249.838.000,- dengan rincian Belanja Langsung Rp 14.782.905.000,- dan Belanja Tidak Langsung Rp 8.466.933.000,-. Berdasarkan perbandingan anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung adalah mencapai 63,58% : 36,42% atau hampir mencapai 6:4. Dengan proporsi perbandingan anggaran tersebut, Bappeda Prov. Kalsel menggunakan sebagian besar anggaran dari APBD untuk program kegiatan pembangunan. Total realisasi APBD tahun 2016 setelah perubahan sebesar Rp21.427.881.572,- (92,16%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp7.129.351.264,- (84,20%) dan belanja langsung sebesar Rp 14.298.530.308,- (96,72%). Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 sebesar Rp14.298.530.308,- (96,72%) dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp14.782.905.000,-. Jumlah program/kegiatan berdasarkan PK Bappeda Tahun 2016 berjumlah 56 kegiatan dan berkurang 2 kegiatan setelah proses perencanaan dan penganggaran APBD Perubahan Tahun 2016, yaitu kegiatan evaluasi dan pelaporan RAD-PG dan Kegiatan Sosialisasi KSP Banjar Bakula Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan disajikan pada tabel 2.2. Tabel 2. 2 Realisasi Keuangan Program Kegiatan Bappeda Prov. Kalsel Berdasarkan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016 No Program/Kegiatan Pagu Dana Realisasi Keuangan % Fisik A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.052.737.500 2.867.039.642 93.32 100 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 661.195.000 583.233.679 88.21 100 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 176.800.000 154.967.300 87.62 100 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 202.100.000 200.550.000 99.23 100 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 85.000.000 84.751.400 99.71 100 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 39.815.050 99.54 100 5 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000 14.795.967 98.54 100 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 25,000,000 22.309.500 89.24 100 7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 268.410.000 208.843.036 77.81 100 8 Penyediaan Makanan dan Minuman 265.000.000 263.764.473 99.53 100 9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.224.232.500 1.204.235.597 98.37 100 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 90.000.000 89.773.640 99.75 100 B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.297.550.000 2.183.921.207 95.05 100 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 502.500.000 437.250.000 87.01 100 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 739.000.000 724.948.600 98.10 100 Renja SKPD Bappeda Tahun 2018 6
Realisasi No Program/Kegiatan Pagu Dana Keuangan % Fisik 3 Pengadaan Peralatan Pemetaan 489.250.000 488.574.000 99.86 100 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 339.360.000 337.120.000 99.34 100 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 132.440.000 101.029.207 76.28 100 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 95.000.000 94.999.400 99.99 100 C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 48.805.000 97.61 100 1. Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Wawasan SDM 50.000.000 48.805.000 97.61 100 D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 204.390.000 190.297.550 93.11 100 1 Penyusunan Laporan Keuangan dan Penyusunan TLHP Bappeda 141.690.000 128.634.000 90.79 100 2 Penyusunan Laporan Kinerja (Lakip) Bappeda Prov. Kalsel 11.500.000 11.420.000 99.30 100 3 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Prov. Kalsel 2016-2020 28.000.000 27.910.000 99.68 100 4 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Prov. Kalsel 23.200.000 22.333.550 96.27 100 E. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 150.000.000 144.693.000 96.46 100 1 Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 150.000.000 144.693.000 96.46 100 F. Program Pengembangan Data/Informasi 1.908.600.000 1.886.517.510 96.02 100 1 Penyusunan Data Pokok Pembangunan Kalsel 75.000.000 74.890.000 99.85 100 2 Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 151.440.000 149.481.000 98.71 100 3 Koordinasi Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi 500.000.000 496.709.192 99.34 100 4 Pengelolaan Geoportal Kalsel 254.320.000 250.226.331 98.63 100 5 Penyusunan HSPK dan SHBJ 200.000.000 193.440.000 92.13 100 6 Pameran Pembangunan 330.000.000 328.406.000 98.60 100 7 Pengelolaan Sistem Informasi Teknologi Perencanaan Daerah 296.400.000 292.841.687 98.80 100 8 Pengelolaan E-Pelaporan 101.440.000 100.522.900 95.85 100 G. Program Kerjasama Pembangunan 278.300.000 277.600.393 99.75 100 1 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 278.300.000 277.600.393 97.94 100 H. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 229.000.000 227.222.367 99.22 100 1 Pembinaan BKPRD 229.000.000 227.222.367 99.22 100 I. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 4.304.557.500 4.270.819.306 99.22 100 1 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kalsel Tahun2016-2020 350.000.000 345.996.438 98.86 100 2 Pengelolaan Sistem Informasi Teknologi Perencanaan Bappeda Prov. Kalsel 296.400.000 292.841.687 94.80 100 3 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 509.450.000 502.312.500 98.60 100 4 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, Perhubungan, Pariwisata, Penataan Ruang, SDA dan 577.400,000 575.429.927 99.51 100 LH 5 Seminar RPJMD Kalsel Tahun 2016-2020 192.450.000 187.640.630 97.50 100 6 Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan RPJMD Tahun 2016-2020 133.390.000 131.660.500 98.70 100 7 Penyelenggaraan Forgab SKPD dalam Rangka Penyusunan RPJMD 101.250.000 100.711.500 99.47 100 8 Penyusunan Dokumen Akhir dan Rapergub RKPD 2016 350.140.000 346.698.528 99.02 100 9 Penyusunan Dokumen Akhir RPJMD Kalsel Tahun 2016-2020 599.550.000 599.110.383 99.93 100 10 Komite Perencanaan 199.330,000 197.582.302 99.12 100 11 Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD 2016-2020 282.682.500 279.182.500 98,76 100 Renja SKPD Bappeda Tahun 2018 7
No Program/Kegiatan Pagu Dana Realisasi Keuangan % Fisik 12 Penyusunan Dokumen akhir dan Rapergub RKPD Perubahan 281.750.000 280.234.609 99.46 100 13 Koordinasi dan integrasi perencanaan Pembangunan Makro dan Pembiayaan Daerah 438.665.000 437.052.289 99.63 100 14 Penyusunan Perjanjian Kinerja Provinsi 70.000.000 69.347.200 99.07 100 15 Penyelenggaraan Forgab SKPD dalam rangka Penyusunan RKPD 95.700.000 95.462.500 99.75 100 16 Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan RKPD 122.800.000 122.397.500 99.67 100 J. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.080.805.000 1.012.609.827 93.69 100 1 Penyusunan Masukan Rencana Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 140.000.000 135.554.247 96.82 100 2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi 570.805.000 548.925.612 96.17 100 3 Evaluasi Proyeksi Pertumbuhan ekonomi dan Inflasi Daerah Tahun 2016 130.000.000 127.328.112 97.94 100 4 Pembinaan dan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) 240.000.000 200.801.856 83.67 100 K. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1.226.965.000 1.189.004.506 96.91 100 1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya 555.525.000 547.343.841 98.53 100 2 Penyelenggaraan FGD Rancangan RPJMD Lingkup Sosbud 50.000.000 38.390.000 76.78 100 3 Penyusunan Laporan MDGs 1,000,000 952.000 95.20 100 4 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 551.440.000 538.359.300 97.63 100 5 Penyusunan RAD SDGs 119.000.000 102.349.362 86.01 100 Total 14.782.905.000 14.298.530.308 96.72 100 Pelaksanaan Program/Kegiatan dari sisi penyerapan anggaran pada tahun 2016 sangat baik, dengan serapan 96,72%. 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Bappeda Capaian Kinerja diukur berdasar target yang dibuat pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Sesuai dengan RPJMD Kalsel tahun 2016-2021 dan perjanjian kinerja yang diperbaiki, indikator kinerja utama Bappeda adalah tercapainya sasaran jangka menengah. Capaian sasaran jangka menengah diukur dari indikator makro daerah yang tercantum di dalam RPJMD. Ada tujuh indikator makro daerah yang tercantum dalam RPJMD yang dipantau setiap tahunnya, untuk mengetahui apakah kinerja daerah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Ketujuh indikator itu adalah 1.) Angka IPM, 2.) Angka Pengangguran, 3.) Pertumbuhan ekonomi, 4.) Angka Kemiskinan, 5.) Indeks Gini, 6.) IKLH, dan 7.) Pertumbuhan penduduk. Kemudian target dibandingkan dengan realisasi, sehingga didapat persentase capaian masing-masing indikator. Persentase capaian sasaran jangka menengah adalah persentase rata-rata capaian masing-masing Renja SKPD Bappeda Tahun 2018 8
indikator. Target dan realisasi masing-masing indikator makro daerah dapat dilihat pada tabel 2.3. Tabel 2. 3 Target dan Realisasi Capaian RPJMD Kalsel Tahun 2016 2021 No. Indikator makro daerah Kondisi Tahun 2016 Persentase Awal Target Capaian Capaian 1 Angka IPM 67,63 68,88 68,38 99 2 Angka pengangguran 4,83 4,8 4,78 3,63 5,45 88 3 Pertumbuhan ekonomi 3,84 3,28 3,78 4,38 116 4 Angka kemiskinan 4,72 4,68 4,66 4,52 97 5 Indeks gini 0,359 0,328 0,33 99 6 IKLH 55,86 58 57,96 99,93 7 Tingkat pertumbuhan penduduk 1,87 1,76 1,64 93 Capaian sasaran jangka menengah ditargetkan 85 90%. Pada tabel 2.3 dapat dilihat bahwa target yang diharapkan pada tahun 2016 dapat terpenuhi, hampir semua indikator mendekati 100%, hanya ada 1 indikator yang relatif kurang memuaskan yaitu angka pengangguran, namun demikian meskipun angka pengangguran cukup tinggi, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan lebih tinggi dari yang diharapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target kinerja utama Bappeda dapat terpenuhi dengan baik pada tahun 2016 ini. Selain kinerja utama, juga diukur kinerja program terkait tugas dan fungsi Bappeda, yaitu bagaimana Bappeda menjaga dan mengawal agar perencanaan pembangunan daerah dapat dirumuskan, dilaksanakan, dikendalikan pelaksanaannya dan dievaluasi untuk perbaikan di masa datang. Kinerja program yang dilaksanakan sesuai tugas fungsi Bappeda akan diukur sebagaimana disajikan pada tabel 2.4. Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Program Bappeda Prov.Kalsel Tahun 2016 Misi Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target Capaian 2016 2016 2 Meningkatnya Persentase program pada 100% 96,57% kinerja pembangunan daerah RPJMD yang dimuat dalam RKPD Persentase program RKPD 100% 80,2% 5 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Perencanaan Pembangunan Sosbud, Perencanaan Pembangunan Daerah, Kerjasama Pembangunan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan) Pengembangan data/informasi Penataan dan Pengendalian Ruang (Perencanaan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan ruang) yang dimuat dalam APBD Persentase SKPD dengan realisasi kinerja bulanan mendapat kriteria hijau Jumlah data/informasi tersedia yang diminta dalam SIPD Kemudahan mengakses data Persentase Perda RTRW di wilayah Prov.Kalsel Persentase kesesuaian ruang 95% 94,5 225 item 251 Cukup Cukup baik baik 100 % 92,8% 100% 80% Renja SKPD Bappeda Tahun 2018 9
Secara umum kinerja yang diharapkan sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Namun masih perlu untuk diperbaiki lagi terutama dalam memahami apa yang dimaksud dengan kinerja, mengimplementasikannya ke dalam aktivitas sehingga dapat fokus kepada pencapaian tujuan dan sasaran. Bukan hanya pada tujuan dan sasaran di level Provinsi tetapi juga pada tujuan dan sasaran di level nasional dan Kabupaten/Kota. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Tugas Bappeda adalah menjamin terlaksananya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Isu-isu strategis perencanaan pembangunan dalam rangka menghadapi peluang dan tantangan di masa yang akan datang antara lain adalah sebagai berikut: 1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan; 2. Belum optimalnya keselarasan antar dokumen perencanaan (pusat provinsi kabupaten/kota, RPJMD Renstra, RPJMD RKPD, RKPD Renja); 3. Belum optimalnya keselarasan antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan anggaran; 4. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; 5. Belum optimalnya kelembagaan perencanaan; 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD RKPD Tahun 2018, merupakan tahun kedua RPJMD Tahun 2016-2021 yang disusun dan ditetapkan setelah Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2015 berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Tema yang dipilih untuk pembangunan tahun 2018 adalah: MEMACU INVESTASI MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERDAYA SAING MENUJU Renja SKPD Bappeda Tahun 2018 10 KALSEL MAPAN Terdapat 2 kata kunci (key words) di dalam tema tersebut, Dari kedua kata kunci tersebut mengandung makna sebagai berikut : 1. Pembangunan daya saing menuju Kalsel mandiri. Hal ini berarti bahwa dengan meningkatkan daya saing daerah, maka akan terwujud kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun dan memelihara kelangsungan hidup berdasarkan kekuatan sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian baik secara ekonomi,
sosial, yang dapat dilihat dari kemandirian pembiayaan pembangunan, ketahanan pangan dan energi. 2. Pembangunan daya saing menuju Kalsel terdepan. Dengan meningkatnya daya saing daerah, diharapkan Kalsel akan menjadi provinsi yang maju dan terdepan khususnya di wilayah Pulau Kalimantan. Secara umum tujuannya adalah Peningkatan Basis Pembangunan daerah dengan penekanan pada peningkatan kualitas SDM dan pemanfaatan IPTEK yang mendukung industrialisasi pertanian. Sesuai dengan kerangka prioritas RPJMD Tahun 2016-2021, terdapat 13 prioritas pembangunan pada tahun 2018 yang terdiri atas: 1. Menuju Kalsel Cerdas 2. Menuju Kalsel Sehat 3. Menuju Kalsel Terampil 4. Menuju Kalsel Beriman 5. Menuju Kalsel Sentra Pangan 6. Kalsel Menuju Salah Satu Destinasi Wisata Nasional 7. Kalsel Menuju Daerah Indsutri Perdagangan dan Jasa 8. Kalsel Menuju Lingkungan Berkualitas 9. Menuju Kalsel dengan Infrastruktur yang Berkualitas 10. Menuju Kalsel Berbudaya 11. Menuju Kalsel Aman 12. Kalsel Menuju Tuan Rumah PON 13. Menuju Kalsel dengan Pemda Berkinerja Baik Prioritas pembangunan Tahun 2018 yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda adalah prioritas ke 13, Menuju Kalsel dengan Pemda berkinerja baik. Sasaran yang ingin dicapai untuk prioritas ini adalah meningkatnya kinerja pemerintah daerah dengan strategi prningkatan kualitas sistem manajemen kinerja Pemerintah Daerah melalui peningkatan kualitas data dan informasi dan memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Renja SKPD Bappeda Tahun 2018 11
Tabel 2. 5 Prioritas, Sasaran dan Arah Kebijakan 2018 terkait Tugas dan Fungsi Bappeda No. TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Misi 2: Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik Prioritas : Kalsel dengan Pemerintahan Daerah Berkinerja Baik 2 1. Tata kelola pemerintahan yang baik 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 1. Terwujudnya kapasitas aparatur pemerintah yang profesional dan pemerintahan yang akuntabel 1. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya aparatur. 2. Pengembangan penghargaan dan hukuman yang konsisten dan bertanggung jawab. 2. Peningkatan pengawasan 3. Peningkatan transparansi pelaksanaan pembangunan daerah. pelaksanaan pembangunan daerah 3. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik 4. Peningkatan kualitas Peraturan Daerah. 5. Peningkatan kualitas sarana pelayanan publik. 2. Meningkatnya pendanaan daerah 3. Meningkatnya kinerja pembangunan daerah 4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah 5. Peningkatan kualitas sistem manajemen kinerja Pemerintah Daerah 6. Pengembangan sumber-sumber pendanaan pembangunan. 7. Mendorong pengembangan sektor-sektor produksi yang berkualitas. 8. Peningkatan kualitas data dan informasi. 9. Pengembangan standarisasi pelaksanaan pembangunan. 10. Mendorong pengembangan kualitas Sistem Informasi Kinerja Pemerintah Daerah 11. Memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelakasanaan rencana pembangunan daerah. 12. Peningkatan kualitas sarana pelayanan publik 13. Percepatan pembangunan kawasan perkantoran di Banjarbaru Renja SKPD Bappeda Tahun 2018 12
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Prov. Kalsel Tahun 2018 Tujuan penyusunan Renja Bappeda Prov. Kalsel adalah agar setiap pejabat dan staf pelaksana dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Bappeda Tahun 2018 dapat dicapai secara optimal. Adapun sasaran yang ingin dicapai dari Rencana Kerja Tahun 2018 adalah terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. 3.2. Program dan Kegiatan Pada tahun 2018 yang akan datang, Bappeda merencanakan akan melaksanakan 12 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 55 kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 20.370.493.000, terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 13.696.900.000,- dan belanja tidak langsung Rp. 6.673.599.000,-. Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Bappeda tahun 2018 tercantum pada Tabel 3.1 Renja SKPD Bappeda Tahun 2018 13
NO I Urusan, Program, dan Kegiatan Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2018 Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif BELANJA LANGSUNG 13.571.500.000 RUTIN 5.305.500.000 PELAYANAN ADMINISTRASI Meningkatnya Kualitas administrasi 2.777.000.000 PERKANTORAN Perkantoran 1 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 12 Bulan 85.000.000 dalam daerah dalam daerah dapat dihadiri 2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan keperluan bahan bacaan dan 12 Bulan 25.000.000 perundang-undangan perundang-undangan baru terpenuhi 3 Penyediaan barang cetakan dan Keperluan cetakan dan penggandaan 12 Bulan 50.000.000 penggandaan terpenuhi 4 Penyediaan alat tulis kantor Keperluan ATK terpenuhi 12 Bulan 85.000.000 Catatan 5 Penyediaan jasa komunikasi, Listrik, air, telepon dan internet tersedia 12 bulan 700.000.000 sumberdaya air dan listrik 6 Penyediaan bahan logistik kantor Keperluan logistik kantor terpenuhi 12 Bulan 270.000.000 7 Penyediaan makanan dan minuman Keperluam makanan minuman pegawai, 12 Bulan 275.000.000 rapat dan tamu terpenuhi 8 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Kantor Bersih 12 Bulan 205.000.000 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dapat dihadiri 10 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honor pengadministrasi keuangan tersedia 11 Penyediaan Komponen instalasi listrik/ keperluan listrik/ penerangan bangunan penerangan bangunan kantor kantor terpenuhi 12 Bulan 875.000.000 12 Bulan 192.000.000 12 Bulan 15.000.000 Renja SKPD Bappeda Tahun 2018 14
NO Urusan, Program, dan Kegiatan II PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN, PELAPORAN, CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 12 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Meningkatnya Kualitas Dok. Perencanaan dan Laporan Kinerja dan Keuangan Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 223.500.000 Laporan Keuangan dan TLHP tersedia 12 Bulan 125.000.000 Catatan 13 Penyusunan, pengendalian dan evaluasi Renja Bappeda tersedia, pengendalian 12 Bulan 98.500.000 Rencana Kerja Perangkat daerah dan pelaporan terlaksana III PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Meningkatnya Pemenuhan Sertifikasi 175.000.000 DAYA APARATUR Kompetensi Aparatur 14 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Keperluan mengikuti diklat terpenuhi 12 Bulan 175.000.000 aparatur IV PENINGKATAN SARANA DAN Meningkatnya Sarana Prasarana 2.130.000.000 PRASARANA APARATUR Aparatur 15 Pengadaan mebeleur tersedia mebeleur 1 Paket 100.000.000 16 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional 17 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor kendaraan dinas dapat berfungsi dengan baik Gedung kantor dalam kondisi baik dan nyaman 12 Bulan 220.000.000 12 Bulan 300.000.000 18 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan Peralatan kantor dapat berfungsi 12 Bulan 210.000.000 gedung kantor 19 Pengadaan kendaraan dinas/ Kendaraan dinas/ operasional tersedia 3 unit 800.000.000 operasional 20 Pengadaan Peralatan gedung kantor Keperluan peralatan kantor terpenuhi 12 Bulan 500.000.000 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 8.266.000.000 Renja SKPD Bappeda Tahun 2018 15
NO V Urusan, Program, dan Kegiatan PERENCANAAN DAN PEGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Persentase Pencapaian Target RPJMD 7.165.000.000 Catatan 21 Pelaksanaan e-planning website e-planning 1 Kegiatan 225.000.000 22 Penyusunan Revisi Perda RPJMD Perda tentang Revisi RPJMD 2016-2021 1 Laporan 400.000.000 23 Integrasi perencanaan makro dan laporan kegiatan 1 Laporan 400.000.000 pembiayaan pembangunan daerah 24 Penyusunan dokumen RKPD Pergub RKPD 12 Bulan 1.300.000.000 25 Pembinaan dan pelaksanaan tanggung laporan data rencana kegiatan yang 1 Laporan 200.000.000 jawab sosial dan lingkungan perusahaan berpotensi dibiayai CSR 26 Komite Perencanaan Proceeding seminar 12 Bulan 350.000.000 27 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan RAD GRK 28 Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan 29 Penyusunan masukan rencana dan evaluasi proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah 30 Perencanaan pembangunan bidang ekonomi 31 Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan 32 Perencanaan & Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan Tersedianya Dokumen Rencana dan 1 Buku 100.000.000 tindak lanjut kebijakan Laporan RAD-GRK nasional Buku laporan 12 Bulan 375.000.000 laporan dan data tentang rencana/ proyeksi dan evaluasi pertumbuhan ekonomi daerah 1 Laporan 500.000.000 Laporan dan data perencanaan 12 Bulan 550.000.000 pembangunan daerah bidang ekonomi Buku laporan kegiatan bidang sosbud 1 Laporan 550.000.000 Buku laporan penanggulangan kemiskinan 12 Bulan 450.000.000 Renja SKPD Bappeda Tahun 2018 16
NO Urusan, Program, dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2018 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 33 Forum kerjasama pembangunan daerah buku usulan regional kalimantan dan 1 buku 220.000.000 laporan 34 Penyusunan Dokumen RKPD Perubahan Pergub RKPD-P 12 Bulan 275.000.000 Catatan 35 Penyusunan laporan SDGs Buku laporan SDGs 12 Bulan 120.000.000 tindak lanjut kebijakan nasional 36 Pelaksanaan E-Pelaporan Laporan APBD 1 Laporan 250.000.000 37 Perencanaan Pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah VI PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI/STATISTIK DAERAH 38 Pengelolaan Geoportal Kalimantan Selatan 39 Penyusunan dan pemuthakhiran data pokok pembangunan 40 Dokumentasi dan Publikasi Pembangunan daerah buku laporan kegiatan bidang infrastruktur dan Pengembangan wilayah 12 Bulan 900.000.000 Persentase Tersedianya Data dan 1.101.000.000 Informasi Yang Update Oleh SKPD website geoportal.kalselprov.go.id 1 Kegiatan 346.000.000 buku data pokok pembangunan 1 Buku 85.000.000 Kegiatan Pameran dan video 12 Bulan 275.000.000 dokumentasi 41 Penyusunan HSPK dan SHBJ buku HSPK 2 Buku 250.000.000 42 Pengelolaan Sistem Informasi Persentase ketersediaan elemen data 12 Bulan 130.000.000 Pembangunan Daerah SIPD 43 Pelaksanaan website bappeda website Bappedakalselprov.go.id 1 Kegiatan 15.000.000 Renja SKPD Bappeda Tahun 2018 17
Renja SKPD Bappeda Tahun 2018 18
BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018 adalah panduan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah. Dan merupakan manifestasi dari respon Bappeda Propinsi Kalimantan Selatan terhadap kondisi lingkungannya baik eksternal maupun internal, yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang efektif. Rencana Kerja ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak negatif dalam operasionalisasi organisasi. Renja SKPD Bappeda Tahun 2018 19