RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 215 A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA : B. UNIT ORGANISASI : (86) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (1) LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA C. MISI UNIT ORGANISASI : 1 2 3 4 5 6 7 8 D. SASARAN STRATEGIS : 1 2 3 4 5 6 7 Penyusunan kebijakan dalam bidang kajian kebijakan, pendidikan dan pelatihan, dan inovasi administrasi negara Pengembangan inovasi administrasi negara Pengkajian dan pengembangan dalam bidang kajian kebijakan Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Pembinaan jabatan fungsional sesuai lingkup kewenangan LAN Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi negara Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi Peningkatan kapasitas organisasi LAN Meningkatnya kualitas hasil kajian kebijakan; Terwujudnya Pembaharuan administrasi negara; Terwujudnya sistem diklat aparatur yang berkualitas untuk membangun aparatur yang profesional; Tersedianya kebijakan/pedoman/konsep/instrumen pembinaan widyaiswara dan analis kebijakan yang diterbitkan; Profesionalisme pelaksanaan advokasi/fasilitasi; Terwujudnya pengembangan ilmu administrasi negara; Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan, tatalaksana dan SDM aparatur LAN yang profesional, serta akuntabilitas lembaga. E. PROGRAM : (86.1.6) Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara F. HASIL (OUTCOME) : 1 2 3 4 5 Tersedianya kebijakan sesuai lingkup kewenangan LAN Terwujudnya pembaharuan administrasi negara Meningkatnya kualitas kebijakan Terwujudnya sistem diklat aparatur yang berkualitas untuk membangun aparatur yang profesional Terwujudnya pejabat fungsional bidang kebijakan dan administrasi negara yang kompeten
6 7 G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Meningkatnya pelayanan perkonsultasian dan advokasi yang berkualitas Terwujudnya pengembangan ilmu administrasi negara Jumlah kebijakan di bidang kajian kebijakan Jumlah kebijakan di bidang inovasi administrasi negara Jumlah kebijakan di bidang diklat aparatur Persentase peningkatan instansi/daerah yang inovatif Persentase peningkatan inovasi yang dihasilkan instansi/daerah Persentase pemanfaatan dan/atau replikasi inovasi Tingkat partisipasi dan inisiasi LAN dalam jejaring inovasi internasional Persentase kebijakan K/L/D yang disusun/direvisi berdasarkan rekomendasi hasil kajian Persentase peningkatan program pengembangan kapasitas yang dilakukan K/L/D atas dasar hasil kajian Persentase peningkatan lembaga diklat yang terakreditasi Persentase peningkatan tenaga kediklatan yang kompeten Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat memuaskan Persentase penambahan jafung bidang kebijakan dan administrasi negara Persentase peningkatan kapasitas jafung bidang kebijakan dan administrasi negara Persentase instansi yang memiliki jafung bidang kebijakan dan administrasi negara Jumlah jafung bidang kebijakan dan administrasi negara yang telah mengikuti diklat fungsional Persentase layanan perkonsultasian yang diimplementasikan Persentase jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu dengan IPK diatas 3 Persentase jumlah dosen yang tersertifikasi Persentase peningkatan jumlah penelitian dan publikasi ilmiah H. RINCIAN PROGRAM I. KEGIATAN/ESELON II / FUNGSI / SUB FUNGSI / KODE PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) II. OUTPUT (VOL SAT)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 214 215 216 217 218 1 2 3 4 5 6 7 3595 Pengembangan Program Dan Pembinaan Diklat 2.223.3 931.357 976.992 1.24.866 Direktorat Pembinaan Diklat Aparatur
Pembinaan/Monitoring dan evaluasi diklat 1.137.99 49.769 429.848 45.911 Penyelenggaraan Bimtek/Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Rapat Koordinasi Kediklatan 362.752 12.438 126.339 132.53 Pembaharuan Diklat Aparatur 546.711 246.173 258.234 27.888 Kajian/Pedoman TNA (Training Need Analysis) 176.468 154.977 162.571 17.537 1 Jumlah laporan kegiatan/pedoman/bahan ajar/kurikulum di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur 2 Jumlah laporan pembinaan/evaluasi dan monitoring diklat 3 Jumlah Laporan Training Need Analysis 4 Jumlah laporan pembaharuan diklat aparatur 5 Jumlah Lembaga Diklat yang Terakreditasi 6 Jumlah bulan terselenggaranya operasional satker 7 Jumlah Badan/Lembaga Diklat yang diberikan pembimbingan mengenai implementasi Diklat prajabatan Golongan I dan II Pola Baru 8 Jumlah Badan/Lembaga Diklat yang diberikan pembimbingan mengenai impelemntasi Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru 9 Jumlah Modul Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru 1 Jumlah Modul Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru 11 Jumlah Kasus Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru 12 Jumlah Kasus Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru 13 Jumlah Film Pendek Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru 14 Jumlah Film Pendek Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru 15 Jumlah Soal Ujian Akhir Diklat Prajabatan Golongan I dan II Pola Baru 16 Jumlah Soal Ujian Akhir Diklat Prajabatan Golongan III Pola Baru 3596 Pembinaan Widyaiswara 1.65.476 315.874 328.87 34.898
Direktorat Pembinaan Widyaiswara Kebijakan/pedoman/bahan ajar/kurikulum di bidang pembinaan widyaiswara 61.974 16.22 168.73 176.31 Pembinaan/monitoring dan evaluasi pembinaan widyaiswara 454.52 155.654 16.14 164.588 1 Laporan pembinaan/evaluasi dan monitoring pembinaan widyaiswara 2 Jumlah laporan kebijakan/pedoman/bahan ajar/kurikulum di bidang pembinaan widyaiswara 3 Updating Database Widyaiswara 3597 Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan Dan 1.37.28 1.41.547 1.98.65 11.44.589 Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A I LAN PKP2A I LAN Rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku di bidang administrasi negara 395.5 657.169 689.37 723.149
Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi negara 122.992 274.83 287.513 31.61 Pembinaan/evaluasi dan monitoring diklat 138.994 338.548 354.871 371.995 Penyelenggaraan Bimtek/Lokakarya/Seminar/Rapat Koordinasi Kediklatan 88.72 23.777 242.87 253.948 Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi diklatpim Tk.II, III dan IV serta prajabatan gol I, II dan III 6.252.867 7.34.653 7.379.35 7.74.939 Penyelenggaraan penilaian kompetensi 2.51.515 756.623 793.77 832.596 Penyusunan Jurnal/Majalah di Bidang Kajian Administrasi Negara 75. 78.673 82.53 86.572 Penyelenggaraan Diklat Teknis dan onal 1.182.115 1.31.21 1.79.222 1.129.789 1 Jumlah laporan Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi negara 2 Jumlah laporan Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat 3 Jumlah laporan Penyelenggaraan/jumlah peserta diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi Diklatpim Tk II, III, dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III 4 Jumlah laporan rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku di bidang administrasi negara 5 Jumlah peserta penilaian kompetensi 6 Jumlah jurnal/majalah di bidang Kajian Administrasi Negara 7 Jumlah laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis dan onal 8 Jumlah laporan penyelenggaraan/peserta 3598 Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan Dan 9.889.681 6.964.3 7.272.91 7.491.78 Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A II LAN PKP2A II LAN
Rekemendasi kebijakan/pedoman/model di bidang administrasi negara 644.342 867.121 89.631 915.3 Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat 139.5 279. 279. 279. Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi diklatpim Tk. II, III dan IV serta prajabatan gol I, II dan III 9.14.939 5.722.827 6.3.246 6.297.48 Penyusunan Jurnal/Majalah di Bidang Kajian Administrasi Negara 9.9 95.352 1.24 1 Jumlah Jurnal/majalah di bidang kajian administrasi negara 2 Jumlah laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis dan onal 3 Jumlah laporan Penyelenggaraan/jumlah peserta diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi Diklatpim Tk II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III 4 Jumlah laporan Penyelenggaraan/jumlah peserta bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi kediklatan 5 Jumlah laporan Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat 6 Jumlah laporan kajian/pedoman/model di bidang administrasi negara 3599 Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan Dan 7.9.475 Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A III LAN PKP2A III LAN Telaahan kebijakan di bidang administrasi negara 165.277 Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi negara 56.712 Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat 66.619 Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi Diklatpim Tk II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III 5.465.197
Pembinaan widyaiswara 148.489 Penyusunan Jurnal/Majalah di Bidang Kajian Administrasi Negara 174.6 Penyelenggaraan Diklat Teknis dan onal 1.13.581 1 Jumlah jurnal/majalah di bidang kajian administrasi negara 2 Jumlah laporan Pembinaan widyaiswara 3 Jumlah laporan Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat 4 Jumlah laporan telaahan kebijakan di bidang administrasi negara 5 Jumlah laporan Penyelenggaraan/jumlah peserta diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi Diklatpim Tk II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III 6 Jumlah laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis dan onal 36 Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan Dan 4.63.329 Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A IV LAN PKP2A IV LAN Rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku di bidang administrasi negara 122.814 Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi negara 52.6 Penyelenggaraan bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi kediklatan 4.138.296 Pembinaan Widyaiswara 62.835 Penyusunan Jurnal/Majalah di Bidang Kajian Administrasi Negara 77.8 Penyelenggaraan Rakor/Raker Kajian 47.328
Penyelenggaraan Diklat Teknis dan onal 12.25 1 Jumlah laporan penyelenggaraan Rakor/Raker kajian 2 Jumlah jurnal/majalah di bidang kajian administrasi negara 3 Jumlah laporan Pembinaan Widyaiswara 4 Jumlah laporan Penyelenggaraan Diklat Teknis dan onal 5 Jumlah laporan Penyelenggaraan/jumlah peserta bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi kediklatan 6 Jumlah laporan Pembinaan/monitoring dan evaluasi diklat 7 Jumlah laporan Advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi negara 8 Jumlah laporan Rekomendasi kebijakan/pedoman/model/buku di bidang administrasi negara 9 Jumlah laporan/peserta penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/sosialisasi/rapat koordinasi Diklatpim Tk. II, III dan IV serta Prajabatan Gol. I, II dan III 361 Promosi Inovasi Dan Pengembangan Kapasitas 1.72.132 Pusat Kajian Administrasi Internasional Dokumen promosi inovasi dan pengembangan kapasitas 1.72.132 1 Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang administrasi internasional 2 Jumlah laporan advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang administrasi internasional
3 Jumlah bulan pengelolaan administrasi satker 4 Jumlah dokumen promosi inovasi dan pengembangan kapasitas 362 Pengkajian Sistem Dan Hukum Administrasi Negara 769.86 578.74 67.96 636.844 Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara Telaahan kebijakan di bidang sistem dan hukum administrasi negara 769.86 578.74 67.96 636.844 1 Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang hukum administrasi negara 2 Jumlah laporan Telaahan kebijakan di bidang sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara 3 Jumlah laporan advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang hukum administrasi negara 363 Inovasi Kelembagaan Dan Sumber Daya Aparatur 842.956 Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan
Dokumen inovasi di bidang kelembagaan dan sumber daya aparatur 842.956 1 Jumlah laporan advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang kelembagaan 2 Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang kinerja Kelembagaan 3 Jumlah dokumen inovasi di bidang kelembagaan dan sumber daya aparatur 364 Pengkajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah 855.13 55.929 53.721 556.723 Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah Telaahan kebijakan di bidang kinerja otonomi daerah 855.13 55.929 53.721 556.723 1 Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang kinerja otonomi daerah 2 Jumlah bulan pengelolaan satker 3 Jumlah laporan telaahan kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah 365 Pengkajian Reformasi Administrasi 1.19.766 2.12.33 2.19.25 2.21.917 Pusat Kajian Kinerja Sumber Daya Aparatur
Telaahan kebijakan di bidang reformasi administrasi 659.729 1.594.417 1.672.545 1.754.5 Kajian market survey profil pelamar CPNS 36.37 417.913 436.75 456.417 1 Jumlah laporan advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang sumber daya aparatur 2 Jumlah laporan telaahan kebijakan di bidang reformasi administrasi 3 Jumlah Kajian Market Survey Profil Pelamar CPNS 4 Jumlah laporan penyelenggaraan magang bagi calon pemimpin aparatur 5 Naskah Akademik dan RPP UU Aparatur Sipil Negara 366 Pembinaan Analis Kebijakan 996.127 598.46 627.728 658.491 Pusat Kajian Manajemen Kebijakan Laporan pembinaan analis kebijakan 996.127 598.46 627.728 658.491 1 Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku di bidang Manajamen Kebijakan 2 Jumlah bulan pengelolaan administrasi satker 3 Jumlah laporan pembinaan analis kebijakan
367 Inovasi Pelayanan Publik 649.122 Pusat Kajian Manajemen Pelayanan Dokumen inovasi di bidang pelayanan publik 649.122 1 Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku/sistem di Bidang Manajemen Pelayanan 2 Jumlah laporan telaahan kebijakan di bidang manajemen pelayanan 3 Jumlah laporan advokasi/sosialisasi/diseminasi di bidang manajemen pelayanan 4 Jumlah dokumen inovasi di bidang pelayanan publik 368 Inovasi Tata Pemerintahan 642.923 Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi dan Otomasi Administrasi Negara Dokumen inovasi di bidang tata pemerintahan 642.923
1 Jumlah laporan advokasi/sosialisasi/diseminasi kebijakan di bidang eadministrasi negara pada instansi pemerintah 2 Jumlah laporan kajian/pedoman/model/buku/sistem Di bidang Sistem EAdministrasi Negara Pada Instansi Pemerintah 3 Jumlah dokumen inovasi di bidang tata pemerintahan 369 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Aparatur 13.891.61 Nasional Pusdiklat Spimnas Bidang Kepemimpinan Penyelenggaraan diklat/bimtek/lokakarya/seminar/rapat koordinasi Diklatpim Tk I, II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III dan PEN 1.73.633 Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. I 2.634.18 Penyelenggaraan kegiatan perpustakaan 12. Penyelenggaraan Seleksi Diklatpim Tk I 114.69 Penyelenggaraan Diklat Kebahasaan 918.219 Pedoman/Kurikulum/bahan ajar Diklat Kebahasaan 3.339 1 Jumlah laporan penyelenggaraan/jumlah peserta diklat/bimtek/lokakarya/seminar/rapat koordinasi Diklatpim Tk I, II, III dan IV serta Prajabatan Gol I, II dan III dan PEN 2 Jumlah peserta Diklatpim Tk I 3 Jumlah Bahan ajar/kurikulum Diklatpim Tk I dan II 4 Jumlah Paket Modul Diklatpim Tk. I dan II Pola baru
5 Jumlah laporan kegiatan Penyelenggaraan perpustakaan 6 Persentase pengelolaan administrasi satker 7 Jumlah laporan pembinaan kualitas penyelenggaraan diklat (tracer study Diklatpim) 8 Jumlah laporan penyelenggaraan diklat kebahasaan 9 Jumlah Peserta Seleksi Diklatpim Tk. I 1 Jumlah peserta Diklatpim Tk. II 361 Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan onal 5.14.27 Pusdiklat Spimnas Bidang Tmkp Penyelenggaraan Diklat Teknis dan onal 1.72.72 Bahan ajar/kurikulum Diklat Teknis dan onal 398.76 Penyelenggaraan Diklat RLA 1.965.116 Widyaiswara yang mengikuti kegiatan pembinaan 93.322 1 Jumlah Peserta Diklat TOT Pelayanan Publik 2 Jumlah Pedoman/kurikulum/bahan ajar Diklat Kebahasaan 3 Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat Kebahasaan 4 Jumlah Bahan ajar/kurikulum Diklat Teknis dan onal 5 Jumlah laporan penyelenggaraan Diklat Teknis dan onal 6 Jumlah Peserta Diklat bagi Upaya Penanganan Dampak Reformasi Birokrasi Instansi 7 Jumlah Peserta Diklat RLA
8 Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan Widyaiswara 3611 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN 14.98.984 Jakarta STIA LAN Jakarta PENDIDIKAN PENDIDIKAN KEDINASAN Penyelenggaraan akademik pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 8.24.52 Penyelenggaraan kemahasiswaan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 1.91.894 Pedoman/bahan ajar/kurikulum pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 1.426.347 Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 1.777.86 Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat 188.598 Pengelolaan Administrasi PNBP 592.7 1 Jumlah laporan pengelolaan administrasi PNBP 2 Jumlah laporan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat 3 Jumlah laporan Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 4 Jumlah Pedoman/bahan ajar/kurikulum pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 5 Jumlah laporan Penyelenggaraan kemahasiswaan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 6 Jumlah laporan Penyelenggaraan akademik pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 3612 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung 6.13.862
STIA LAN Bandung PENDIDIKAN PENDIDIKAN KEDINASAN Penyelenggaraan akademik pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 4.365.386 Penyelenggaraan kemahasiswaan pendidikan tinggi bidang ilmu adminsitrasi 236.999 Pedoman/bahan ajar/kurikulum pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 141.317 Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 56.26 Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat 371.42 Pengelolaan Administrasi PNBP 428.858 1 Jumlah laporan pengelolaan administrasi PNBP 2 Jumlah laporan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat 3 Jumlah laporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang ilmu administrasi 4 Jumlah pedoman/bahan ajar/kurikulum pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 5 Jumlah laporan penyelenggaraan kemahasiswaan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 6 Jumlah laporan Penyelenggaraan akademik pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 3613 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi STIA LAN 5.84.414 Makassar STIA LAN Makassar
PENDIDIKAN PENDIDIKAN KEDINASAN Penyelenggaraan akademik pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 3.917.576 Penyelenggaraan kemahasiswaan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi Pedoman/bahan ajar/kurikulum/gbpp pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 444.457 29.455 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Administrasi 6.685 Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat 133.129 Pengelolaan Administrasi PNBP 418.112 1 Jumlah laporan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat 2 Jumlah laporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang ilmu administrasi 3 Jumlah pedoman/bahan ajar/kurikulum pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 4 Jumlah laporan penyelenggaraan kemahasiswaan pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 5 Jumlah laporan Penyelenggaraan akademik pendidikan tinggi bidang ilmu administrasi 6 Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi PNBP JUMLAH 86.938.915 22.38.483 23.361.425 24.361.36 I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) KODE FUNGSI / SUB FUNGSI 214 215 216 217 218 1 2 3 4 5 6 7 1 6.931.655 22.38.483 23.361.425 24.361.36
1 6.931.655 22.38.483 23.361.425 24.361.36 1 PENDIDIKAN 26.7.26 1 PENDIDIKAN KEDINASAN 26.7.26 JUMLAH 86.938.915 22.38.483 23.361.425 24.361.36 K. BIAYA PROGRAM BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA 214 1 2 215 3 (DALAM RIBUAN RUPIAH) 216 4 217 5 218 6 1. KELOMPOK BIAYA a. Operasional b. Non Operasional 86.938.915 22.38.483 23.361.425 24.361.36 2. JENIS BELANJA a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang 83.76.11 c. Belanja Modal 3.862.814 d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang e. Belanja Subsidi f. Belanja Hibah g. Belanja Bantuan Sosial 3. SUMBER DANA a. Rupiah Murni 22.427.379 b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) c. Rupiah Murni Pendamping d. PNBP 64.511.536 e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) f. Badan Layanan Umum (BLU) g. Stimulus h. Hibah Dalam Negeri (HDN) i. Hibah Luar Negeri j. SBSN PBS L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL :
M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN KODE KEGIATAN URAIAN PENDAPATAN 1 2 3 (DALAM RIBUAN RUPIAH) 214 215 216 217 4 5 6 7 218 8 3597 Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi a. Perpajakan Administrasi Negara, Pembinaan Dan b. PNBP Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A I LAN 8.123.72 9.394.18 9.96.92 8.282.12 3598 Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi a. Perpajakan Administrasi Negara, Pembinaan Dan b. PNBP Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A II LAN 5.723.564 9.354.884 5.723.564 5.723.564 3599 Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi a. Perpajakan Administrasi Negara, Pembinaan Dan b. PNBP Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A III LAN 6.476.36 36 Pengkajian Kebijakan Dan Inovasi a. Perpajakan Administrasi Negara, Pembinaan Dan b. PNBP Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur PKP2A IV LAN 4.132.26 369 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Diklat a. Perpajakan Kepemimpinan Aparatur Nasional b. PNBP 1.231.84 1.231.84 1.231.84 1.231.84 361 Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan a. Perpajakan onal b. PNBP 2.316.325 2.316.325 2.316.325 2.316.325 3611 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang a. Perpajakan Ilmu Administrasi STIA LAN Jakarta b. PNBP 13.274.165 3612 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang a. Perpajakan Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung b. PNBP 5.322.82 4.835. 4.835. 3613 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang a. Perpajakan Ilmu Administrasi STIA LAN Makassar JUMLAH b. PNBP a. Perpajakan 5.14. b. PNBP 26.395.449 65.642.834 32.23.649 31.388.849 Jakarta, 3112215 Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si. NIP. 19691281994311