DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN ANGGARAN 2015 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD 1 DPA SKPD 2.1 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut Program dan Kegiatan DPA SKPD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Organisasi : 1. 19. 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : 1. 19. 01. 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK REKENING (Rp) 1 2 5 BELANJA 8.752.52.000,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.565.694.000,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 4.565.694.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 4.186.88.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 512.470.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.44.798.000,00 5. 2. Belanja Modal 29.570.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (8.752.52.000,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV 1 2 4 5 6 7 1 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1 Belanja Tidak Langsung 1.141.422.000,00 1.141.422.000,00 1.141.422.000,00 1.141.428.000,00 4.565.694.000,00 2.2 Belanja Langsung 569.05.509,00 1.90.220.867,00 1.289.112.888,00 98.450.76,00 4.186.88.000,00.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 1 December 2014 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S.R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005 Formulir DPA SKPD Halaman 1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2015 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : 1.19 01 00 00 5 1 URUSAN PEMERINTAHAN : 1. 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ORGANISASI : 1. 19. 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SUB UNIT ORGANISASI : 1. 19. 01. 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP : : Hi. GUN LAPADENGAN, SH 1959001198901008 JABATAN : KEPALA BADAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD 1.19 01 00 00 5 1 Formulir DPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Organisasi : 1. 19. 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : 1. 19. 01. 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Harga Satuan (Rp) 1 2 4 5 6 = x 5 5 BELANJA 4.565.694.000,00 5. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.565.694.000,00 5. 1. 1 Belanja Pegawai 4.565.694.000,00 5. 1. 1. 01 Belanja Gaji dan Tunjangan.045.80.000,00 5. 1. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.40.481.000,00 Gaji Pokok PNS 2.40.481.000,00 - Gaji Pokok PNS 2.40.481.000 2.40.481.000,00 5. 1. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 209.885.000,00 Tunjangan Keluarga 209.885.000,00 - Tunjangan Keluarga 209.885.000 209.885.000,00 5. 1. 1. 01. 0 Tunjangan Jabatan 221.507.000,00 Tunjangan Jabatan 221.507.000,00 - Tunjangan Jabatan 221.507.000 221.507.000,00 5. 1. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 8.798.000,00 Tunjangan Umum 8.798.000,00 - Tunjangan Umum 8.798.000 8.798.000,00 5. 1. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 16.02.000,00 Tunjangan Beras 16.02.000,00 - Tunjangan Beras 16.02.000 16.02.000,00 5. 1. 1. 01. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.68.000,00 Tunjangan PPh 5.68.000,00 - Tunjangan PPh 5.68.000 5.68.000,00 5. 1. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 9.000,00 Pembulatan Gaji 9.000,00 - Pembulatan Gaji 9.000 9.000,00 5. 1. 1. 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.520.14.000,00 5. 1. 1. 02. 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1.520.14.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 1.520.14.000,00 - Tambahan Penghasilan PNS 1.520.14.000 1.520.14.000,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 1.141.422.000,00 Rp 1.141.422.000,00 Rp 1.141.422.000,00 Rp 1.141.428.000,00 Rp 4.565.694.000,00 Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Harga Satuan (Rp) 1 2 4 5 6 = x 5 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH, 1 December 2014 KEPALA BADAN OLVIE ATTENG, SE, MSi NIP. 19621010198602028 Hi. GUN LAPADENGAN, SH NIP. 1959001198901008 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Organisasi : 1. 19. 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : 1. 19. 01. 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 1 2 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1.19. 1.19.01. 01 Program Pelayanan Administrasi 147.20.14,00 201.899.002,00 171.48.18,00 116.857.886,00 67.470.160,00 Perkantoran 1.19. 1.19.01. 01. 01 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan 12 Bulan 76.191.000,00 111.748.000,00 120.897.000,00 88.252.750,00 97.088.750,00 Administrasi Umum 1.19. 1.19.01. 01. 02 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan 400 Dok 24.897.16,00 25.068.000,00 20.845.18,00 17.805.16,00 88.615.410,00 Administrasi Keuangan 1.19. 1.19.01. 01. 0 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan 10 Dok 1 1.92.000,00 15.875.500,00 1.28.500,00 10.800.000,00 5.51.000,00 Administrasi Barang/Jasa 1.19. 1.19.01. 01. 06 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan 10 kali 2.749.998,00 49.207.502,00 16.457.500,00 0,00 98.415.000,00 Konsultasi 1.19. 1.19.01. 02 1.19. 1.19.01. 02. 05 1.19. 1.19.01. 02. 07 1.19. 1.19.01. 02. 22 1.19. 1.19.01. 02. 24 1.19. 1.19.01. 02. 26 1.19. 1.19.01. 0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 95.200.000,00 406.520.000,00 9.075.000,00 17.025.000,00 611.820.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1 unit 1 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung 1 Unit 1 0,00 129.570.000,00 0,00 0,00 129.570.000,00 kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100 % 0,00 0,00 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 7 unit 80.800.000,00 71.550.000,00 51.575.000,00 11.625.000,00 215.550.000,00 dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala 9 unit 14.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0.600.000,00 peralatan/perlengkapan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 1.19. 1.19.01. 0. 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 50 Pasang 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 1.19. 1.19.01. 05 1.19. 1.19.01. 05. 02 1.19. 1.19.01. 05. 0 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 6.000.000,00 44.012.000,00 24.562.000,00 104.574.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 15 Kab/Kota 0,00 0,00 44.012.000,00 24.562.000,00 68.574.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan 2 Kegiatan 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 perundang-undangan 1.19. 1.19.01. 06 Program peningkatan pengembangan 1.8.875,00 1.759.875,00 4.828.250,00 1.575.000,00 81.547.000,00 sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.19. 1.19.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 2 Dok 8.20.000,00 0,00 0,00 0,00 8.20.000,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 1 2 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1.19. 1.19.01. 06. 02 1.19. 1.19.01. 06. 04 1.19. 1.19.01. 06. 05 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2 Dokumen 0,00 0,00 8.88.500,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir 1 Dokumen 9.04.000,00 0,00 0,00 0,00 tahun Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 Dokumen 1.759.875,00 1.759.875,00 25.944.750,00 1.575.000,00 8.88.500,00 9.04.000,00 55.09.500,00 1.19. 1.19.01. 15 Program peningkatan keamanan dan 10.000.000,00 202.89.000,00 100.688.000,00 0,00 1.077.000,00 kenyamanan lingkungan 1.19. 1.19.01. 15. 06 Sosialisasi Penanganan Gangguan Provinsi 1 Kegiatan 0,00 114.79.000,00 0,00 0,00 114.79.000,00 Keamanan 1.19. 1.19.01. 15. 07 Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Provinsi 2 Kegiatan 0,00 15.500.000,00 82.88.000,00 0,00 98.8.000,00 Asing, Lembaga Asing, dan Pakem di Provinsi Sulawesi Utara 1.19. 1.19.01. 15. 08 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Provinsi 1 Kegiatan 10.000.000,00 72.150.000,00 17.850.000,00 0,00 100.000.000,00 Masyarakat 1.19. 1.19.01. 16 1.19. 1.19.01. 16. 02 1.19. 1.19.01. 16. 05 1.19. 1.19.01. 16. 14 1.19. 1.19.01. 16. 15 1.19. 1.19.01. 17 1.19. 1.19.01. 17. 01 1.19. 1.19.01. 17. 04 1.19. 1.19.01. 17. 05 1.19. 1.19.01. 17. 06 1.19. 1.19.01. 17. 07 1.19. 1.19.01. 17. 08 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 86.955.000,00 06.708.000,00 211.081.500,00 51.71.500,00 656.476.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat Provinsi Sulut 4 Kegiatan 50.580.000,00 77.88.000,00 151.71.500,00 51.71.500,00 1.926.000,00 keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Provinsi Sulut 15 Kab/Kota 6.75.000,00 28.825.000,00 59.50.000,00 0,00 124.550.000,00 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Provinsi Provinsi 1 Kegiatan 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 dengan TNI AD Sulawesi Utara Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Provinsi Provinsi 1 Kegiatan 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 dengan TNI AU Program pengembangan wawasan 85.160.000,00 194.924.600,00 207.415.000,00 0,00 487.499.600,00 kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam Provinsi Sulut 1 Kegiatan 85.160.000,00 0,00 28.5.000,00 0,00 11.51.000,00 kehidupan beragama Fasilitasi Pembinaan Ormas/LSM dengan Provinsi 1 Kegiatan 0,00 40.817.000,00 6.000.000,00 0,00 76.817.000,00 LVRI Fasilitasi Pembinaan Ormas/LSM dengan Provinsi 1 Kegiatan 0,00 0,00 49.550.000,00 0,00 49.550.000,00 DHD 45 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi 1 Kegiatan 0,00 1.500.000,00 68.500.000,00 0,00 100.000.000,00 Provinsi Sulawesi Utara Workshop Pengembangan Database Provinsi 50 Orang 0,00 88.052.000,00 0,00 0,00 88.052.000,00 LSM/Ormas Kab/Kota Pemberdayaan Forum-Forum Ormas/LSM Provinsi Sulut 1 Kegiatan 0,00 4.555.600,00 25.012.000,00 0,00 59.567.600,00 1.19. 1.19.01. 18 Program kemitraan pengembangan 86.124.500,00 00.989.290,00 28.966.050,00 0,00 626.079.840,00 wawasan kebangsaan 1.19. 1.19.01. 18. 01 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai Provinsi Sulut 1 Kegiatan 0,00 46.014.000,00 0,00 0,00 46.014.000,00 forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan 1.19. 1.19.01. 18. 02 Seminar, talk show, diskusi peningkatan Provinsi Sulut Kegiatan 27.79.500,00 15.679.290,00 0,00 0,00 16.418.790,00 wawasan kebangsaan Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 1 2 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1.19. 1.19.01. 18. 04 1.19. 1.19.01. 18. 05 1.19. 1.19.01. 18. 06 1.19. 1.19.01. 18. 07 1.19. 1.19.01. 18. 08 1.19. 1.19.01. 18. 09 Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sulut 1 Kegiatan 0,00 0,00 88.11.000,00 0,00 Fasilitasi Sosialisasi Nilai-nilai Kebangsaan Provinsi Sulut 1 Kegiatan 0,00 26.125.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Provinsi Provinsi Sulut 1 Kegiatan 0,00 0,00 86.250.000,00 0,00 dalam Rangka Peningkatan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Kesadaran Bela Negara Provinsi Sulut 1 Kegiatan 0,00 0,00 64.585.050,00 0,00 Peningkatan Penguatan Nilai-Nilai Provinsi Sulut 1 kegiatan 58.85.000,00 0,00 0,00 0,00 Kebangsaan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan 1 Kegiatan 0,00 9.171.000,00 0,00 0,00 Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa 88.11.000,00 26.125.000,00 86.250.000,00 64.585.050,00 58.85.000,00 9.171.000,00 1.19. 1.19.01. 21 Program pendidikan politik masyarakat 27.000.000,00 22.01.100,00 187.56.950,00 186.699.50,00 6.294.400,00 1.19. 1.19.01. 21. 02 1.19. 1.19.01. 21. 0 1.19. 1.19.01. 21. 04 1.19. 1.19.01. 21. 05 1.19. 1.19.01. 21. 08 fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik Provinsi Sulut 5 Kasus 1.500.000,00 86.52.500,00 1.676.250,00 1.676.250,00 Koordinasi forum-forum diskusi politik Provinsi Sulut 2 Kegiatan 1.500.000,00 46.86.100,00 46.851.200,00 21.28.100,00 Penyusunan data base partai politik Provinsi Sulut 7 Kegiatan 0,00 0,00 22.950.000,00 74.968.000,00 Penyuluhan Pendidikan Politik kepada Provinsi Sulut 2 Kegiatan 0,00 79.915.500,00 60.915.500,00 0,00 Masyarakat Monitoring, evaluasi dan pelaporan Provinsi Sulut 7 Laporan 0,00 18.900.000,00 25.171.000,00 58.817.000,00 16.205.000,00 128.452.400,00 97.918.000,00 140.81.000,00 102.888.000,00 569.05.509,00 1.90.220.867,00 1.289.112.888,00 98.450.76,00 4.186.88.000,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH, 1 December 2014 KEPALA BADAN OLVIE ATTENG, SE, MSi NIP. 19621010198602028 Hi. GUN LAPADENGAN, SH NIP. 1959001198901008 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman