Rapat Kerja Penyusunan RKAP 2018 Cabang Tanjungpinang Oktober 2017
CABANG PELABUHAN TANJUNGPINANG PEMBAHASAN USULAN RKAP TAHUN 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PELABUHAN FERRY INTERNATIONAL SRI BINTAN PURA OVERVIEW
PELABUHAN INTERNATIONAL SEI KOLAK KIJANG
LAY OUT PELABUHAN SRI PAYUNG BATU ENAM
LAY OUT RENCANA DEPO PETI KEMAS KORINDO
Catatan: 1. Tampilkan Trafik, Produksi, dan Pendapatan yang terkait (meliputi Pelayanan Kapal, Pelayanan Barang, TBAL, Pelayanan Petikemas, dan Penumpang) yang dipisahkan antara Pelabuhan Umum dan TUKS 2. Data yang ditampilkan adalah 2015, 2016, RKAP 2017, Est. 2017, dan Usulan RKAP 2018 3. JANGAN MENAMPILKAN REALISASI s/d Agustus 2017 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000-2015 2016 RKAP 2017 Estimasi 2017 Usulan RKAP 2018 Trafik Kapal (Call) 20,253 17,686 22,194 17,390 17,706
7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000-2015 2016 RKAP 2017 Estimasi 2017 Usulan RKAP 2018 Tambat (GT/Etm) 4,277,261 6,406,599 1,705,666 5,604,737 5,604,737
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20-2015 2016 RKAP 2017 Estimasi 2017 Usulan RKAP 2018 Pemanduan (Gerakan) 187 17 14-3 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000-2015 2016 RKAP 2017 Estimasi 2017 Usulan RKAP 2018 Pemanduan (GT) 1,879,188 103,276 209,602-51,582
800 700 600 500 400 300 200 100-2015 2016 RKAP 2017 Estimasi 2017 Usulan RKAP 2018 Pemanduan Tarif Minimal 498 650 677 552 552
1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000-2015 2016 RKAP 2017 Estimasi 2017 Usulan RKAP 2018 Trafik Barang 706,972 513,680 1,166,648 288,237 288,640
500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000-2015 2016 RKAP 2017 Estimasi 2017 Usulan RKAP 2018 Produksi Barang Ton/M3 454,767 343,983 141,348 235,977 235,977
KINERJA KEUANGAN CABANG TPI LABA RUGI CABANG TPI 60,000,000,000 40,000,000,000 20,000,000,000 (20,000,000,000) - TH 2015 TH 2016 RKAP TH 2017 EST TH 2017 RKAP TH 2018 PENDAPATAN BIAYA LABA USAHA LABA SETELAH PAJAK TH 2015 TH 2016 RKAP TH 2017 EST TH 2017 RKAP TH 2018 PENDAPATAN 29,001,356,421 26,945,343,192 33,081,017,405 30,881,851,529 51,539,863,676 BIAYA 26,279,236,607 27,692,022,671 27,788,760,386 25,859,701,661 44,380,542,989 LABA USAHA 2,722,119,814 (746,679,479) 5,292,257,019 5,022,149,868 7,159,320,687 LABA SETELAH PAJAK 1,770,399,451 (3,815,017,495) 4,009,151,429 3,876,347,683 5,772,328,461 150% 100% 50% OPERATING RATIO 0% TH 2015 TH 2016 RKAP TH 2017 EST TH 2017 RKAP TH 2018 Hal: 14
6. PENDAPATAN FERRY TERMINAL SBP NAMA REKENING TERMINAL FERRY SBP TANJUNGPINANG 2015 2016 EST 2017 RKAP 2018 Pend. Pusat Pelay. Kapal 1,203,164,803 1,436,613,677 1,516,614,889 1,819,937,867 Pend. Pusat Pelay. Pengusahaan TBAL 317,206,695 469,903,395 156,389,569 234,584,354 Pend. Pusat Pelay. Rupa-Rupa Usaha 6,780,169,804 6,008,271,029 8,195,736,337 19,636,481,349 JUMLAH PENDAPATAN USAHA 8,300,541,302 7,914,788,101 9,868,740,795 21,691,003,569 PENDAPATAN SBP 25,000,000,000 Pend. Pusat Pelay. Kapal Pend. Pusat Pelay. Rupa-Rupa Usaha Pend. Pusat Pelay. Pengusahaan TBAL 20,000,000,000 15,000,000,000 10,000,000,000 5,000,000,000 0 2015 2016 EST 2017 RKAP 2018 Hal: 15
UBM TPI NAMA REKENING UBM 2015 2016 2017 RKAP 2018 Pend. Pusat Pelay. Pengusahaan Alat 277,076,250 61,332,500 174,469,000 209,362,800 Pend. Pusat Pelay. UBM 4,280,831,355 3,030,463,065 2,082,125,025 4,635,902,456 JUMLAH PENDAPATAN USAHA 4,741,040,136 3,480,723,525 2,256,594,025 4,845,265,256 16
PELABUHAN SRI PAYUNG BATU 6 2015 2016 2017 EST RKAP 2018 Pend. Pusat Pelay. Kapal 554,650,937 439,986,465 412,632,414 495,158,897 Pend. Pusat Pelay. Barang 540,339,445 519,879,100 396,067,450 475,280,940 Pend. Pusat Pelay. Rupa-Rupa Usaha 552,345,913 497,652,279 120,788,637 144,946,364 JUMLAH PENDAPATAN USAHA 1,464,203,764 1,457,517,844 929,488,501 1,115,386,201 SRI PAYUNG BATU ENAM Pend. Pusat Pelay. Kapal Pend. Pusat Pelay. Barang Pend. Pusat Pelay. Rupa-Rupa Usaha 1,800,000,000 1,600,000,000 1,400,000,000 1,200,000,000 1,000,000,000 800,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 0 2015 2016 2017 EST RKAP 2018 17
PENDAPATAN PELABUHAN KIJANG 2015 2016 2017 EST RKAP 2018 Pend. Pusat Pelay. Kapal 1,229,867,129 1,033,856,233 962,020,766 1,154,424,919 Pend. Pusat Pelay. Barang 751,634,350 948,268,450 592,823,100 711,387,720 Pend. Pusat Pelay. Pengusahaan Alat - 83,568,191 161,150,010 193,380,012 Pend. Pusat Pelay. Term. Peti Kemas 3,990,353,850 5,892,823,635 7,647,557,575 14,287,061,121 Pend. Pusat Pelay. Pelsus/DUKS 242,499,960 269,683,700 215,334,480 703,388,495 Pend. Pusat Pelay. Rupa-Rupa Usaha 1,295,252,545 1,016,078,450 586,441,628 703,729,954 Pend. Pusat Pelay. Kerjasama Mitra Usaha ( 934,932,000 1,134,180,000 1,019,588,000 1,223,505,600 JUMLAH PENDAPATAN USAHA 8,444,539,834 10,378,458,659 11,184,915,559 18,976,877,821 3,000,000,000 KAPAL DAN BARANG 2,000,000,000 1,000,000,000-2015 2016 2017 EST RKAP 2018 Pend. Pusat Pelay. Kapal Pend. Pusat Pelay. Barang Pend. Pusat Pelay. Term. Peti Kemas 20,000,000,000 15,000,000,000 10,000,000,000 5,000,000,000-2015 2016 EST 2017 RKAP 2018 RUPA RUPA USAHA DAN KSMU 5,000,000,000-2015 2016 EST 2017 RKAP 2018 Pend. Pusat Pelay. Kerjasama Mitra Usaha (KSMU) Pend. Pusat Pelay. Rupa-Rupa Usaha 18
PENDAPATAN PELABUHAN TANJUNG UBAN NAMA REKENING TANJUNG UBAN 2015 2016 2017 EST RKAP 2018 Pend. Pusat Pelay. Pelsus/DUKS 4,452,514,420 4,065,136,708 4,464,846,208 4,911,330,829 JUMLAH PENDAPATAN USAHA 4,452,514,420 4,065,136,708 4,464,846,208 4,911,330,829 6,000,000,000 Pend. Pusat Pelay. Pelsus/DUKS 5,000,000,000 4,000,000,000 3,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 0 2015 2016 2017 EST RKAP 2018 19
PELABUHAN SRI PAYUNG BATU ANAM No Uraian Satuan 2015 2016 RKAP 2017 s/d Agustus 2017 Est. th 2017 Usulan RKAP 2018 A. SERVICE TIME 1 Waiting Time (WT) J/K - - - - - - a. Pilot J/K - - - - - - b. Dermaga J/K - - - - - - 2 Postpone Time (PT) J/K - - - - - - 3 Approach Time (AT) J/K 1.33 1.03 2.00 1.00 1.00 1.00 4 Berthing Time (BT) J/K 87.51 79.88 73.58 88.59 85.63 86.00 a. Berthing Working Time (BWT) J/K 18.48 21.62 37.79 28.29 28.11 31.00 1) Effective Time (ET) J/K 17.79 20.41 36.79 27.07 26.93 30.00 2) Idle Time (IT) J/K 0,69 1.21 1.00 1.21 1.17 1.00 b. Non Operation Time (NOT) J/K 69.02 58.26 35.79 60.30 57.52 55.00 5 Turn Round Time (TRT) J/K 88.82 80.91 75.58 89.59 86.63 87.00 6 ET/BT % 21.66 26.22 50.00 31.51 32.29 34.88 B UTILIZATION 1 Berth Occupancy Ratio (BOR) % 85.93 77.15 70.00 66.46 63.09 70.00 2 Berth Through Put (BTP) Ton / M 1,162.50 1,127.83 1,228.98 630.98 1,499.35 1,200.00 3 Yard Occupancy Ratio (YOR) % - - - - - -
No Uraian Satuan 2015 2016 RKAP 2017 s/d Agustus 2017 Est. th 2017 Usulan RKAP 2018 C PRODUCTIVITY 1 General Cargo T/G/H 45.14 36.41 36.00 31.88 32.24 36.00 2 Curah Cair a. TruckLossing T/G/H - - - 6.94 - - b. Pipa Lossing T/P/H - - - - - - 3 Curah Kering a. Truck Lossing T/G/H - - - - - - b. Conveyor T/G/H - - - - - - c. Pipa Lossing T/P/H - - - - - - 4 Container B/C/H B/S/H D DWELLING TIME a. Ekspor Hari - - - - - - b. Impor Hari - - - - - -
PELABUHAN SRI BAYINTAN KIJANG No Uraian Satuan 2015 2016 RKAP 2017 s/d Agustus 2017 Est. th 2017 Usulan RKAP 2018 A. SERVICE TIME 1 Waiting Time (WT) J/K - - - - - - a. Pilot J/K - - - - - - b. Dermaga J/K - - - - - - 2 Postpone Time (PT) J/K 2.56 1.65 2.00 0,08 0,08 2.00 3 Approach Time (AT) J/K 1.55 1.39 2.00 1.72 1.72 1.70 4 Berthing Time (BT) J/K 68.66 72.41 64.00 72.26 73.32 64.00 a. Berthing Working Time (BWT) J/K 15.29 13.25 33.00 11.93 11.86 14.00 1) Effective Time (ET) J/K 14.76 12.26 32.00 11.22 11.11 13.00 2) Idle Time (IT) J/K 0,53 1.00 1.00 0,71 0,76 1.00 b. Non Operation Time (NOT) J/K 53.60 59.16 31.00 60.33 61.46 50.00 5 Turn Round Time (TRT) J/K 72.77 75.46 68.00 74.05 75.13 67.70 6 ET/BT % 22.09 16.99 50.00 15.63 15.24 20.31 B UTILIZATION 1 Berth Occupancy Ratio (BOR) % 78.68 63.97 70.00 66.32 66.81 70.00 2 Berth Through Put (BTP) Ton / M 856.09 718.53 770.90 416.54 1,050.92 1,051.72 3 Yard Occupancy Ratio (YOR) % - 51.99 50.00 39.29 40.25 45.00
No Uraian Satuan 2015 2016 RKAP 2017 s/d Agustus 2017 Est. th 2017 Usulan RKAP 2018 C PRODUCTIVITY 1 General Cargo T/G/H 39.94 48.79 36.00 32.37 33.36 36.00 2 Curah Cair a. TruckLossing T/G/H 20.99 27.27 30.00 28.37 31.38 30.00 b. Pipa Lossing T/P/H - - - - - - 3 Curah Kering a. Truck Lossing T/G/H - - - - - - b. Conveyor T/G/H - - - - - - c. Pipa Lossing T/P/H - - - - - - 4 Container B/C/H - 13.11 12.00 13.60 13.07 12.00 B/S/H - 4.53 8.00 10.35 9.45 10.00 D DWELLING TIME a. Ekspor Hari - - - - - - b. Impor Hari - - - - - -
No Uraian Satuan 2015 2016 RKAP 2017 s/d Agustus 2017 Est. th 2017 Usulan RKAP 2018 1 Kapal Pandu % 4.59 6.15 0.00 5.20 7.52 6.36 2 Mobile Crane % 50.53 42.91 26.60 26.60 3 Forklift % 7.40 9.24 9.24 4 Headtruck % 20.06 15.24 24.48 24.48 5 Reach Stacker % 23.71 19.17 20.75 20.75
NO. JUDUL PKM/ UPAYA JUDUL PKM/ UPAYA MENCAPAI TARGET MENCAPAI TARGET 2018 2018 SASARAN OUTCOME // NILAI TAMBAH EFISIENSI PENAMBAHAN PENDAPATAN BIAYA SI BIAYA WAKTU WAKTU MULAI MULAI NILAI NILAI DIPEROLEHNYA TAMBAHAN DI NILAI NILAI PENAMBAHAN DI TAHUN 2018 2018 [RP.JUTA] [RP.JUTA] PENDAPATAN [RP.JUTA] (BULAN) (BULAN) LAIN-LAIN (DI (DI LUAR PENDAPATAN && EFISIENSI BIAYA) Beroperasinya Perkuatan kemampuan dan Pengadaan peningkatan dan Pemasangan Sistim Securty Peningkatan barier dan Penertiban 1 kualitas Security Barrier dan pendapatan penataan pada parkir 20,000 February 2018 - Kendaraan Yang - 1 pelayanan penataan parkir di pelayanan kapal 450 Jt April 2018 - di pelabuhan Keluar Masuk Pandu Pelabuhan Tunda Batu 6 dan Batu 6 dan Pelabuhan Pelabuhan Kijang Pelabuhan dst dst Kijang. dst dst dst dst dst 2 Pengadaan dan Pemasangan Security barrier E Payment di Terminal SBP ( Gerakan Non Tunai ) Beroperasinya Sistim Security barrier E Payment di Terminal SBP ( e Berthing dan e Pas ) Pendapatan dari kapal 900 Jt Pendapatan dari Pas penumpang 720 Jt Juni 2018 Rp. 600 Turunnya Biaya Sharing Pas sebesar 5%
OUTCOME / NILAI TAMBAH NO. JUDUL PKM/ UPAYA MENCAPAI TARGET 2018 SASARAN PENAMBAHAN PENDAPATAN NILAI TAMBAHAN DI TAHUN 2018 [RP.JUTA] WAKTU MULAI DIPEROLEHNYA PENAMBAHAN PENDAPATAN (BULAN) EFISIEN SI BIAYA NILAI [RP.JUTA] LAIN-LAIN (DI LUAR PENDAPATAN & EFISIENSI BIAYA) 3 Pelayanan Petikemas Single Operator di Pelabuhan Kijang (lanjutan pekerjaan tahun 2017) Peningkatan kinerja B/M dan pendapatan pelayanan Petikemas 6 Milyar Februari 2018 Rp. 648 Penurunan Upah TKBM sebesar Rp. 36.000/Box 4 Pengembangan DEPO Petikemas (PLB) di area Korindo Sei Lekop Kijang Beroperasiny a Depo Petikemasi Sei Lekop Kijang STUFF/STRIP & LOLO 1 Milyar Trucking 600 Jt Juni 2018 - KSO Pembangunan Gudang Terbuka 5 Revitalisasi Pelabuhan Batu 6 Perubahan pola operasional Pelabuhan Batu 6 2,5 Milyar Maret 2018 - Peningkatan Market Share UBM
OUTCOME / NILAI TAMBAH NO. JUDUL PKM/ UPAYA MENCAPAI TARGET 2018 SASARAN PENAMBAHAN PENDAPATAN NILAI TAMBAHAN DI TAHUN 2018 [RP.JUTA] WAKTU MULAI DIPEROLEHNYA PENAMBAHAN PENDAPATAN (BULAN) EFISIEN SI BIAYA NILAI [RP.JUTA] LAIN-LAIN (DI LUAR PENDAPATAN & EFISIENSI BIAYA) 6 Penataan fasilitas Pendukung Ferry Terminal SBP Penyiapan Lapangan Parkir dan Drop Off untuk kendaraan dan penumpang Perdapatan parkir 570 TBAL 300 Agustus 2018 - - 7 Penyesuaian Tarif Pelayanan kapal, barang dan penumpang sesuai PM 15 Peningkatan Pendapatan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Cabang Tanjungpinang Pelayanan Kapal dan Barang Rp. 600 Jt Pelayanan Penumpang Rp. 3 Milyar Maret 2018 Juni 2018 - Penyesuaian Tarif Pas Penumpang Domestik dimulai bulan Juni 2018
KEBUTUHAN DUKUNGAN ANGGARAN NO. JUDUL PKM/ UPAYA MENCAPAI TARGET 2018 INVESTASI JUDUL INVESTASI NILAI [RP.JUTA] MATA ANGGARAN EKSPLOITASI NILAI [RP.JUTA] 1 Pengadaan dan Pemasangan Security Barrier dan penataan parkir di Pelabuhan Batu 6 dan Pelabuhan Kijang Pengadaan barrier gate di pelb. Bt 6 dan pelb. Kijang 400 Juta 2 Pengadaan dan Pemasangan Security barrier E Payment di Terminal SBP ( Gerakan Non Tunai ) Pengadaan barrier gate untuk kapal dan penumpang di terminal ferry sri bintan pura Tanjungpinang 1,7 Milyar 3 Pelayanan Petikemas Single Operator di Pelabuhan Kijang (lanjutan pekerjaan tahun 2017) 1. Penimbunan Base di Lapangan Penumpukan Pelb. Sei Kolak Kijang 2. Rehab Berat Jalan dan Pembangunan Gate di Pelb. Sei Kolak Kijang 11,89 Milyar
KEBUTUHAN DUKUNGAN ANGGARAN NO. JUDUL PKM/ UPAYA MENCAPAI TARGET 2018 INVESTASI EKSPLOITASI JUDUL INVESTASI NILAI [RP.JUTA] MATA ANGGARAN NILAI [RP.JUTA] 4 Revitalisasi Pelabuhan Batu 6 Pembangunan Gate dan Rehab Berat Jalan di Pelabuhan Sri Payung Batu Anam 902 Juta 5 Penataan fasilitas Pendukung Ferry Terminal SBP Penataan Pelabuhan Sri Bintan Pura Tahap II 48 Milyar
No Aset Uraian Permasalahan Usulan Penyelesaian I Aset Idle 1 Sebagian Lahan Rumah Dinas Sebagian lahan di jadikan jalan oleh masyarakat Pemagaran Aset II Aset Dalam Permasalahan Hukum 1 Tanah Korindo TidakBersertifikat Pengurusan Sertifikat 2 Rumah Dinas di Tanjunguban TidakBersertifikat Pengurusan Sertifikat III Aset Tetap Yang Tidak Dapat Dimanfaatkan Lagi 1 Gudang 203 Pelabuhan Batu Anam Tidak Layak Operasi TidakTercatat dalamaset Gudang dihapus bukukan
No Subject Uraian Permasalahan Usulan Penyelesaian 1. Jaringan dan Fasilitas CTOS 2. Tidak tersedia Anggaran 3. Front End System Proses Bisnis 4. Aset Tanah Korindo 5. Aset Tanah Korindo Belum tersedia Jaringan dan Fasilitas HHT untuk Operasional Petikemas Tidak Sesuai antara system anggaran baru dengan system ERP Belum tersedianya SIM Kepelabuhanan Masyarakat Penggarap Lahan Korindo Adanya Pihak External yang mengaku memiliki tanah di lahan Korindo/Masyarakat Penggarap Tanah Korindo Pemasangan Jaringan Pengadaan HHT Switching Anggaran Pengadaan SIM Kepelabuhanan Memberikan uang kompensasi bagi penggarap Penyelesaian secara hukum
www.pelindo1.co.id https://twitter.com/pelindo_1 KANTOR PUSAT Jl. Krakatau Ujung No. 100. Medan - 20241. Sumatera Utara - Indonesia Phone: (+62-61) 6610220 Fax: (+62-61) 6610906 Email : pelabuhan1@pelindo1.co.id (+62-61) 6610220 https://www.facebook.com/ profile.php?id=1000087537 47341
No Uraian Satuan 2015 2016 RKAP 2017 s/d Agustus 2017 Est. th 2017 Usulan RKAP 2018 I. KUNJUNGAN KAPAL 1. Pelum a. Luar Negeri call 2,944 4,426 3,464 2,528 3,740 3,735 gt 559,676 649,237 3,827,727 518,757 768,516 821,183 b. Dalam Negeri call 16,101 11,983 18,730 8,518 12,402 12,416 gt 3,208,253 2,037,108 10,531,661 2,018,064 3,130,789 3,349,884 Sub Jumlah call 19,045 16,409 22,194 11,046 16,142 16,151 gt 3,767,929 2,686,345 14,359,388 2,536,821 3,899,305 4,171,067 2. TUKS a. Luar Negeri call 105 113 106 65 71 112 gt 3,311,525 2,421,953 3,222,452 1,616,965 1,782,260 2,716,680 b. Dalam Negeri call 1,103 1,164 1,253 755 1,177 1,443 gt 6,460,521 5,777,734 7,171,894 3,565,037 5,594,507 7,137,873 Sub Jumlah call 1,208 1,277 1,359 820 1,248 1,555 gt 9,772,046 8,199,687 10,394,346 5,182,002 7,376,767 9,854,553 Jumlah call 20,253 17,686 23,553 11,866 17,390 17,706 gt 13,539,975 10,886,032 24,753,734 7,718,822 11,276,072 14,025,620
No Uraian Satuan 2015 2016 RKAP 2017 s/d Agustus 2017 Est. th 2017 Usulan RKAP 2018 II. III. IV. B/M BARANG 1. Ekspor ton 32,272 17,109 49,404 7,106 10,084 10,084 2. Impor ton 22,521 12,679 30,300 6,932 8,630 8,630 3. AP Muat ton 46,057 24,945 82,265 7,561 8,104 8,104 4. AP Bongkar ton 396,322 317,248 613,222 181,077 261,419 261,822 Jumlah ton 497,172 371,981 775,191 202,676 288,237 288,640 B/M PETIKEMAS 1. Terminal Petikemas a. BICT box - - - - - - teu's - - - - - - b. TPKDB box - - - - - - teu's - - - - - - c. Perawang box - - - - - - teu's - - - - - - 2. Non Terminal Petikemas box 11,188 12,716 20,291 9,911 14,044 14,044 teu's 11,391 13,161 20,462 10,155 14,427 14,427 Jumlah box 11,188 12,716 20,291 9,911 14,044 14,044 teu's 11,391 13,161 20,462 10,155 14,427 14,427 ARUS PENUMPANG 1. Luar Negeri org 420,996 474,377 1,119,010 268,841 397,805 397,805 2. Dalam Negeri org 1,524,292 1,506,785 3,251,697 795,648 1,195,544 1,195,544 Jumlah org 1,945,288 1,981,162 4,370,707 1,064,489 1,593,349 1,593,349
No Uraian Satuan 2015 2016 RKAP 2017 s/d Agustus 2017 Est. th 2017 Usulan RKAP 2018 I. PELAYANAN JASA KAPAL 1. Labuh Gt 2. Tambat Gt/Etm 4,277,261 6,406,599 1,705,666 4,525,394 5,604,737 5,604,737 3. Pemanduan Gerakan 187 17 14 - - 3 Gt 1,879,188 103,276 209,602 - - 51,582 4. Air Kapal Ton 2,140 2,274 2,501 696 1,196 1,196 5. Pemanduan Tarif Minimal Gerakan 498 650 677 367 552 552 II. III. PELAYANAN BARANG 1. Dermaga - Barang Ton/m3 454,767 343,983 141,348 166,819 235,977 235,977 - Peti Kemas box 6,003 4,908 5,200 2,429 4,164 5,714 2. Gudang Penumpukan/Pengusahaan Ton/hari 3. Lapangan Penumpukan/Pengusahaan Ton/hari 4. Terminal Operator box 7,205 10,201 11,221 13,577 14,044 5. Pel. Jasa Barang Lainnya - Pipa Terpadu Ton - Terminal Curah Kering Ton - Tarif Minimal / Barang Lainnya Ton PELAYANAN TERMINAL 1. Stevedoring Ton/M3 80,372 107,478-54,059 81,531 81,531 2. Cargodoring Ton/M3 18,591 2,449 - - 6,974 6,974
No Uraian Satuan 2015 2016 RKAP 2017 s/d Agustus 2017 Est. th 2017 Usulan RKAP 2018 IV. V. VI. VII. PELY.TERMINAL PETI KEMAS INTERNASIONAL 1. Captive Cargo Box 2,857 2. Lift On / Of Box 2,857 PELY. TERMINAL PETI KEMAS ANTAR PULAU 1. Captive Cargo Box 11,187 2. Lift On / Of Box 11,187 PRODUKSI PENGUSAHAAH TBAL 1. Tanah Daratan M2 - - - - - - 2. Tanah Perairan M2 - - - - - - 3. Pengusahaan Air (Umum) Ton - - - - - - 4. Pengusahaan Listrik Kwh - - - - - - TERSUS/TUKS 1. Labuh Gt 2. Tambat Gt/etm 271,216 - - - - - 4. Pemanduan Gerakan 306 500-172 275 275 Gt 10,344,554 7,590,454-3,908,361 6,031,966 6,031,966 5. Pemanduan Tarif Minimal Gerakan 2,596 2,482 422 1,504 2,376 2,376
No Uraian Satuan 2015 2016 RKAP 2017 s/d Agustus 2017 Est. th 2017 Usulan RKAP 2018 VIII. PRODUKSI RUPA-RUPA USAHA 1. Pas Pelabuhan Lembar 1,587,008 1,349,814 67,721 901,524 1,353,112 1,353,112 PRODUKSI KERJASAMA MITRA USAHA IX. (KSMU) 1. KSMU Pelayanan Kapal 1. Labuh Gt 2. Tambat Gr/Etm 3. Pemanduan Gerakan Gt 4. Penundaan Jam Grt 5. Air Kapal Ton 36,286 31,505-17,118 24,743 24,743 PRODUKSI PELAYANAN ANAK X. PERUSAHAAN/UNIT USAHA 1. RS Pelabuhan 1. Klinik Pasien 2. Farmasi Lembar 2. Rawat Inap Hari 2. Unit Galangan Kapal 1. Slipway Hari 2. Dry Dock Hari 3. Replating Kg 3. Unit Depo Peti Kemas 1. Lift on / off - 2. Penumpukan Container -
Dalam Rp Juta Uraian RKAP 2017 s/d Juli 2017 Est. Tahun 2017 Usulan RKAP 2018 Ratio (6 : 4) Ratio (7 : 6) 1 4 5 6 7 8 9 PENDAPATAN USAHA Pelayanan Kapal 3,269,337,078 1,591,268,069 3,058,637,623 3,642,428,811 0.94 1.19 Pelayanan Barang 7,015,149,226 4,811,448,125 7,795,525,604 14,682,668,662 1.11 1.88 Pelayanan Pengusahaan Alat 450,103,632 63,150,010 289,206,455 544,602,596 0.64 1.88 Pelayanan Usaha Bongkar Muat 6,094,229,351 1,232,125,025 4,089,935,399 4,845,265,256 0.67 1.18 Pelayanan Terminal Peti Kemas - - - - - - Pelayanan Pengusahaan TBAL 320,585,421 86,389,569 248,647,107 413,019,109 0.78 1.66 Pelayanan Tersus / TUKS 4,911,581,166 2,605,180,688 5,045,618,346 5,694,719,324 1.03 1.13 Pelayanan Rupa-rupa Usaha 9,694,029,280 4,827,518,317 9,180,907,757 20,485,157,667 0.95 2.23 Pelayanan Kerja Sama Mitra Usaha (KSMU) 1,326,002,251 519,588,000 1,173,373,238 1,232,002,251 0.88 1.05 Pelayanan RS Pelabuhan / Unit Kesehatan - - - - - - Pelayanan Usaha Galangan Kapal - - - - - - Pelayanan Usaha Depo Peti Kemas - - - - - - JUMLAH PENDAPATAN USAHA 33,081,017,405 15,736,667,803 30,881,851,529 51,539,863,676 0.93 1.67
Dalam Rp Juta Uraian RKAP 2017 s/d Juli 2017 Est. Tahun 2017 Usulan RKAP 2018 Ratio (6 : 4) Ratio (7 : 6) 1 4 5 6 7 8 9 BEBAN USAHA Beban Pegawai 10,526,779,655 4,811,095,487 9,037,156,584 10,978,606,844 0.86 1.21 Beban Bahan 2,169,927,743 892,675,953 1,931,808,091 2,554,308,463 0.89 1.32 Beban Pemeliharaan 2,157,558,411 559,454,589 1,431,059,772 3,069,076,000 0.66 2.14 Beban Penyusutan dan Amortisasi 5,088,595,375 2,924,578,306 5,051,079,128 5,484,549,174 0.99 1.09 Beban Asuransi 198,170,955 212,725,460 111,535,477 102,200,000 0.56 0.92 Beban Sewa 4,700,000,000 3,642,719,356 5,757,213,342 7,906,084,000 1.22 1.37 Beban Kerjasama Mitra Usaha (KSMU) 500,000,000 264,510,824 479,576,424 11,065,603,036 0.96 23.07 Beban Administrasi Kantor 1,055,029,222 485,924,980 906,521,517 1,304,535,272 0.86 1.44 Beban Umum 1,392,699,025 436,819,902 1,153,751,326 1,915,580,200 0.83 1.66 JUMLAH BEBAN USAHA 27,788,760,386 14,230,504,857 25,859,701,661 44,380,542,989 0.93 1.72 PENDAPATAN / BIAYA DILUAR USAHA Pendapatan Diluar Usaha 204,500,428 131,716,974 221,345,498 204,500,428 1.08 0.92 Beban Diluar Usaha 1,487,606,018 871,378,448 1,367,147,683 1,591,492,654 0.92 1.16 LABA / RUGI DILUAR USAHA (1,283,105,590) (739,661,474) (1,145,802,185) (1,386,992,226) 0.89 1.21 Pos-Pos Luar Biasa LABA / RUGI SEBELUM PAJAK 4,009,151,429 766,501,472 3,876,347,683 5,772,328,461 0.97 1.49 Beban / (Manfaat) Pajak Penghasilan LABA / RUGI SETELAH PAJAK 4,009,151,429 766,501,472 3,876,347,683 5,772,328,461 0.97 1.49
Estimasi th 2017 vs RKAP 2017 dalam Rp Juta Uraian RKAP 2017 Est. Tahun 2017 Ratio (3 : 2) Penjelasan Tercapai / Tidak Tercapai 1 2 3 4 5 PENDAPATAN USAHA Pelayanan Kapal Pelayanan Barang 3,269,337,078 3,058,637,623 0.94 Kunjungan Kapal Menurun 7,015,149,226 7,795,525,604 1.11 Meningkatnya Market Share Petikemas Kijang 450,103,632 289,206,455 0.64 Sejalan dengan Penurunan Trafik Barang General Cargo Pelayanan Pengusahaan Alat Pelayanan Usaha Bongkar Muat 6,094,229,351 4,089,935,399 0.67 Peralihan Handling General Cargo ke Petikemas Pelayanan Terminal Peti Kemas - - - - Pelayanan Pengusahaan TBAL 320,585,421 248,647,107 0.78 Adanya Penataan di Pelabuhan SBP Pelayanan Tersus / TUKS 4,911,581,166 5,045,618,346 1.03 Pemberlakuan tarif baru Pelayanan Rupa-rupa Usaha 9,694,029,280 9,180,907,757 0.95 Penyesuaian Pas di SBP terlaksana TMT 1 Juni 2017 Pelayanan Kerja Sama Mitra Usaha (KSMU) 1,326,002,251 1,173,373,238 0.88 Permintaan Air Kapal Menurun Pelayanan RS Pelabuhan / Unit Kesehatan - - - - Pelayanan Usaha Galangan Kapal - - - - Pelayanan Usaha Depo Peti Kemas - - - - JUMLAH PENDAPATAN USAHA 33,081,017,405 30,881,851,529 0.93 -
Estimasi th 2017 vs RKAP 2017 dalam Rp Juta Uraian RKAP 2017 Est. Tahun 2017 Ratio (3 : 2) Penjelasan Tercapai / Tidak Tercapai 1 2 3 4 5 BEBAN USAHA Beban Pegawai 10,526,779,655 9,037,156,584 0.86 Adanya mutasi Pegawai ke Kantor Pusat Beban Bahan 2,169,927,743 1,931,808,091 0.89 Efisiensi Biaya Beban Pemeliharaan 2,157,558,411 1,431,059,772 0.66 Efisiensi Biaya Beban Penyusutan dan Amortisasi 5,088,595,375 5,051,079,128 0.99 Beban Asuransi 198,170,955 111,535,477 0.56 - Beban Sewa 4,700,000,000 5,757,213,342 1.22 Adanya kenaikan UMK Beban Kerjasama Mitra Usaha (KSMU) 500,000,000 479,576,424 0.96 - Beban Administrasi Kantor 1,055,029,222 906,521,517 0.86 Efisiensi Biaya Beban Umum 1,392,699,025 1,153,751,326 0.83 Efisiensi Biaya JUMLAH BEBAN USAHA 27,788,760,386 25,859,701,661 0.93 - PENDAPATAN / BIAYA DILUAR USAHA Pendapatan Diluar Usaha 204,500,428 221,345,498 1.08 - Beban Diluar Usaha 1,487,606,018 1,367,147,683 0.92 - LABA / RUGI DILUAR USAHA (1,283,105,590) (1,145,802,185) 0.89 - Pos-Pos Luar Biasa LABA / RUGI SEBELUM PAJAK 4,009,151,429 3,876,347,683 0.97 - Beban / (Manfaat) Pajak Penghasilan LABA / RUGI SETELAH PAJAK 4,009,151,429 3,876,347,683 0.97 -
Usulan RKAP 2018 vs Estimasi th 2017 dalam Rp Juta Uraian Est. Tahun 2017 Usulan RKAP 2018 Ratio (3 : 2) Penjelasan Peningkatan / Penurunan 1 2 3 4 5 PENDAPATAN USAHA Pelayanan Kapal 3,058,637,623 3,642,428,811 1.19 Penyesuaian Tarif Pelayanan Barang 7,795,525,604 14,682,668,662 1.88 Termasuk Pendapatan Pelayanan Petikemas Pelayanan Pengusahaan Alat 289,206,455 544,602,596 1.88 Optimalisasi Alat Faspel Pelayanan Usaha Bongkar Muat 4,089,935,399 4,845,265,256 1.18 Peningkatan Market Share Pelayanan Terminal Peti Kemas - - - - Pelayanan Pengusahaan TBAL 248,647,107 413,019,109 1.66 Selesai Penataan Terminal SBP Pelayanan Tersus / TUKS 5,045,618,346 5,694,719,324 1.13 Penyesuaian Tarif Pemanduan di Tanjung Uban Pelayanan Rupa-rupa Usaha 9,180,907,757 20,485,157,667 2.23 Pend. Pas Pelabuhan di Pelb. SBP dengan tarif baru Pelayanan Kerja Sama Mitra Usaha (KSMU) 1,173,373,238 1,232,002,251 1.05 Penyesuaian Tarif Pelayanan RS Pelabuhan / Unit Kesehatan - - - - Pelayanan Usaha Galangan Kapal - - - - Pelayanan Usaha Depo Peti Kemas - - - - JUMLAH PENDAPATAN USAHA 30,881,851,529 51,539,863,676 1.67 -
Usulan RKAP 2018 vs Estimasi th 2017 dalam Rp Juta Uraian Est. Tahun 2017 Usulan RKAP 2018 Ratio (3 : 2) Penjelasan Peningkatan / Penurunan 1 2 3 4 5 BEBAN USAHA Beban Pegawai 9,037,156,584 10,978,606,844 1.21 Penyesuaian Struktur Baru Beban Bahan 1,931,808,091 2,554,308,463 1.32 Penambahan Aset Beban Pemeliharaan 1,431,059,772 3,069,076,000 2.14 Adanya penambahan alat baru Tahun 2018 Beban Penyusutan dan Amortisasi 5,051,079,128 5,484,549,174 1.09 Penambahan Aset Beban Asuransi 111,535,477 102,200,000 0.92 - Beban Sewa 5,757,213,342 7,906,084,000 1.37 Termasuk biaya Upah Buruh dan Outsourching Beban Kerjasama Mitra Usaha (KSMU) 479,576,424 11,065,603,036 23.07 Biaya sharing ke BUMD dan PT. SBM Beban Administrasi Kantor 906,521,517 1,304,535,272 1.44 Penyesuaian Harga Pasar Beban Umum 1,153,751,326 1,915,580,200 1.66 Penambahan Tenaga Pengamanan JUMLAH BEBAN USAHA 25,859,701,661 44,380,542,989 1.72 - PENDAPATAN / BIAYA DILUAR USAHA Pendapatan Diluar Usaha 221,345,498 204,500,428 0.92 - Beban Diluar Usaha 1,367,147,683 1,591,492,654 1.16 Biaya Konsesi dan PNBP LABA / RUGI DILUAR USAHA (1,145,802,185) (1,386,992,226) 1.21 - Pos-Pos Luar Biasa LABA / RUGI SEBELUM PAJAK 3,876,347,683 5,772,328,461 1.49 - Beban / (Manfaat) Pajak Penghasilan LABA / RUGI SETELAH PAJAK 3,876,347,683 5,772,328,461 1.49 -