KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) CABANG/UPP TAHUN 2016 PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

Transkripsi

1 KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) CABANG/UPP TAHUN 2016 PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

2 No. I.1 Sumber Data Return On Capital Employed (ROCE) 1. ROCE adalah laba sebelum pajak dibagi capital employed; 2. Laba sebelum pajak adalah total laba cabang/upp pada akhir tahun berjalan; 3. Capital employed adalah total aktiva akhir tahun buku dikurangi aktiva dalam konstruksi dan aktiva lain-lain; 4. Aktiva lain-lain adalah aktiva lain-lain sesuai yang tercatat didalam neraca. Persentase Return On Capital Employed (ROCE) sampai dengan bulan pengukuran Laba Sebelum Pajak Capital Employed (Total aktiva - (aktiva dalam konstruksi + aktiva lain- lain)) Laporan keuangan triwulan ; kecuali trw IV (audited) Berdasarkan laporan keuangan perusahaan per-triwulan

3 No. I.2 EBITDA Margin 1. EBITDA Margin adalah perbandingan antara EBITDA dengan pendapatan usaha bersih pada tahun berjalan; 2. EBITDA adalah laba perusahaan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi; 3. EBITDA tidak termasuk pendapatan dan beban diluar usaha lain-lain yang sifatnya tidak berkelanjutan seperti penjualan aset, laba/rugi selisih kurs, dan sebagainya; 4. Pendapatan Usaha Bersih adalah semua pendapatan usaha bersih (Pendapatan kotor dikurangi dengan reduksi pendapatan). Prosentase EBITDA Margin sampai dengan bulan pengukuran EBITDA Pendapatan Usaha Bersih Laporan keuangan triwulan ; kecuali trw IV (audited) Berdasarkan laporan keuangan perusahaan per-triwulan

4 No. I.3 Average Collection Period 1. Average collection period adalah Jangka waktu pelunasan piutang usaha yang diperoleh dari Pendapatan Usaha Jasa Kepelabuhanan; 2. Saldo Awal Piutang Usaha Bersih adalah Jumlah Saldo awal piutang usaha tahun 2016 (saldo piutang usaha per 31 Desember 2015) dikurangi saldo awal penyisihan piutang usaha tahun 2016 (saldo penyisihan piutang usaha per 31 Desember 2015); 3. Saldo Akhir Piutang Usaha Bersih adalah Jumlah Saldo akhir piutang usaha tahun 2016 (saldo piutang usaha per 31 Desember 2016) dikurangi saldo akhir penyisihan piutang usaha tahun 2016 (saldo penyisihan piutang usaha per 31 Desember 2016); 4. Rata-rata piutang usaha adalah jumlah saldo awal piutang usaha ditambah saldo akhir piutang usaha, dibagi dua; 5. Pendapatan usaha bersih adalah semua pendapatan usaha yang berasal dari pelayanan usaha jasa kepelabuhanan setelah dikurangi reduksi pendapatan. Hari Kolektibilitas piutang usaha sampai dengan bulan pengukuran Sumber Data Total Piutang Usaha - Penyisihan Piutang Usaha Total Pendapatan Usaha Bersih Nilai semakin rendah, semakin baik Laporan keuangan triwulan ; kecuali trw IV (audited) x Jumlah hari periode pelaporan Berdasarkan laporan keuangan perusahaan per-triwulan

5 No. I.4-1 Capaian Pangsa Pasar Petikemas 1. Capaian pangsa pasar petikemas adalah jumlah capaian produksi bongkar muat petikemas yang ditangani pada tahun berjalan dibandingkan arus petikemas pada tahun berjalan yang melalui dermaga milik; 2. Produksi bongkar muat adalah jumlah realisasi produksi bongkar muat petikemas pada kegiatan operasi kapal (dalam satuan TEU s); 3. Arus petikemas adalah jumlah realisasi arus petikemas yang melalui dermaga milik (dalam satuan TEU s). Persentase Capaian pangsa pasar petikemas sampai dengan bulan pengukuran Produksi B/M petikemas y ang ditangani (TEUS) Arus petikemas (TEUS). Sumber Data Laporan operasional triwulan ; kecuali trw IV (audited) Berdasarkan laporan operasional perusahaan per-triwulan

6 No. I.4-2 Capaian Pangsa Pasar Non Petikemas 1. Capaian pangsa pasar non petikemas adalah jumlah capaian produksi bongkar muat general cargo atau curah kering atau curah cair yang ditangani pada tahun berjalan dibandingkan arus general cargo atau curah kering atau curah cair pada tahun berjalan yang melalui dermaga milik; 2. Produksi bongkar muat adalah jumlah realisasi produksi bongkar muat general cargo atau curah kering atau curah cair pada kegiatan operasi kapal (dalam satuan Ton/M3); 3. Arus non petikemas adalah jumlah realisasi arus general cargo atau curah kering atau curah cair yang melalui dermaga milik (dalam satuan Ton/M3) Persentase Capaian pangsa pasar non petikemas sampai dengan bulan pengukuran Sumber Data Produksi B/M non petikemas yang ditangani (Ton/M3) Arus non petikemas (Ton/M3). Laporan operasional triwulan ; kecuali trw IV (audited) Berdasarkan laporan operasional perusahaan per-triwulan

7 No. II.5 Sumber Data Indeks Kepuasan Pelanggan 1. Indeks kepuasan pelanggan adalah angka indeks yang dihasilkan dari pelaksanaan survei kepuasan pelanggan atas pelayanan jasa kepelabuhanan; 2. Angka indeks persepsi dalam skala likert 1 s/d 5. Skala Likert Indeks kepuasan pelanggan sampai dengan akhir tahun pengukuran Hasil Survei Kepuasan Pelanggan (Independen) Tahunan. Kumulatif Tahunan N ; N = 1 Hasil survey pelanggan yang dilaksanakan oleh konsultan independen Berdasarkan laporan cabang konsultan independen setelah finalisasi laporan

8 No. II.6 Sumber Data Indeks Loyalitas Pelanggan 1. Indeks Loyalitas pelanggan angka indeks yang dihasilkan dari pelaksanaan survei loyalitas pelanggan terhadap perusahaan; 2. Indeks loyalitas pelanggan dalam skala likert 1 s/d 5. Skala Likert Loyalitas pelanggan sampai dengan akhir tahun pengukuran Hasil Survei Loyalitas Pelanggan Tahunan. Kumulatif Tahunan N ; N = 1 Hasil survei loyalitas pelanggan yang dilaksanakan oleh konsultan independen Berdasarkan laporan cabang konsultan independen setelah finalisasi laporan

9 No. II.7 Tindak Lanjut Customer Komplain 1. Prosentase tindak lanjut customer komplain adalah upaya (aksi) perusahaan dalam menindaklanjuti setiap keluhan pelanggan atas pelayanan jasa kepelabuhanan yang informasinya diperoleh dari keluhan pelanggan langsung melalui media/sarana keluhan pelanggan dan melalui persepsi pelanggan sesuai hasil survey; 2. Jumlah tindak lanjut penanganan keluhan pelanggan tahun berjalan adalah jumlah realisasi upaya (aksi) perusahaan dalam menindaklanjuti setiap keluhan pelanggan atas pelayanan jasa kepelabuhanan pada periode tahun penilaian; 3. Jumlah keluhan adalah total keluhan pelanggan yang yang terekam/ terdokumentasi baik secara tertulis (surat), maupun secara elektronik sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan. Persentase Tindak lanjut customer komplain sampai dengan tahun pengukuran Sumber Data Jumlah tindak lanjut keluhan pelanggan tahun berjalan Jumlah keluhan tahun berjalan. Laporan operasional triwulan Berdasarkan laporan operasional cabang dan pusat per-triwulan

10 No. III.8 Waiting Time For Pilot 1. Waiting Time for Pilot (WTP) adalah waktu tunggu kapal untuk pelayanan jasa pemanduan; 2. Penghitungan WTP adalah selisih antara waktu pelayanan pandu dari jam penetapan pelayanan pandu dengan waktu realisasi pelayanan pandu (Pilot on Board); 3. Jam penetapan pelayanan adalah jam pelayanan yang telah ditetapkan kepada petugas pandu baik di PPSA / P2T. Untuk mengukur ketepatan waktu pelayanan pandu Jam Waiting Time for Pilot sampai dengan triwulan/akhir tahun pengukuran (Jam Realisasi Pely. Pandu -Jam Penetapan Pely. Pandu) (Kapal Yang Dipandu) Nilai semakin rendah, semakin baik Laporan operasional triwulanan, kecuali triwulan IV (audited) Berdasarkan laporan triwulanan operasional perusahaan dan laporan audited perusahaan pada akhir tahun

11 No. III.9-1 Produktivitas Bongkar Muat Petikemas 1. Produktivitas bongkar muat petikemas adalah rata-rata kecepatan operasi bongkar/muat petikemas (dalam satuan B/S/H); 2. B/S/H (Box/Ship/Hour) adalah rata-rata jumlah petikemas yang dibongkar/dimuat dalam satu jam dibandingkan dengan rata-rata lama kapal sandar di tambatan (berthing time); 3. Berthing time adalah rata-rata jumlah jam satu kapal petikemas selama berada di tambatan, yang dihitung sejak dimulai kapal tambat (first line) sampai dengan kapal lepas tali (last line). Untuk mengetahui pencapaian target realisasi produktivitas bongkar muat petikemas B/S/H Produktivitas Bongkar Muat sampai dengan bulan pengukuran B/S/H = Jumlah Petikemas Yang Bongkar Muat Per Kapal Berthing Time Laporan operasional triwulan ; kecuali trw IV (audited) Berdasarkan laporan operasional perusahaan per-triwulan dan laporan audited perusahaan pada akhir tahun.

12 No. III.9-2 Produktivitas Bongkar Muat Non Petikemas 1. Produktivitas bongkar muat non petikemas adalah rata-rata kecepatan operasi bongkar/muat barang non petikemas (dalam satuan T/G/H); 2. T/G/H (Ton/Gang/Hour) adalah jumlah rata-rata barang non-petikemas yang dibongkar/ dimuat dalam waktu satu jam oleh satu gang TKBM. Untuk mengetahui pencapaian target realisasi produktivitas bongkar muat non petikemas T/G/H Produktivitas Bongkar Muat sampai dengan bulan pengukuran T/G/H = Jumlah Barang Non Petikemas Yang di Bongkar/Muat Per Kapal Jumlah Gang Per Kapal x Jam Tersedia Laporan operasional triwulan ; kecuali trw IV (audited) Berdasarkan laporan operasional perusahaan per-triwulan dan laporan audited perusahaan pada akhir tahun.

13 No. III.10 Tingkat Efektifitas Tambatan 1. Tingkat Efektifitas Tambatan adalah rata-rata ratio perbandingan antara jam kapal kerja di tambatan (effective time) untuk kegiatan bongkar muat dengan jumlah waktu kapal selama berada di tambatan (berthing time); 2. Effective Time (ET) adalah rata-rata jam efektif kapal untuk melakukan kegiatan bongkar muat; 3. Berthing Time (BT) adalah rata-rata jam kapal selama berada di tambatan yang dihitung sejak kapal tambat (first line) sampai dengan kapal lepas tali (last line). Untuk mengetahui efektivitas penggunaan fasilitas tambatan dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat Persentase Tingkat Efektifitas Tambatan sampai dengan bulan pengukuran Effective Time Berthing Time Laporan operasional triwulan ; kecuali trw IV (audited) Berdasarkan laporan operasional perusahaan per-triwulan perusahaan pada akhir tahun. dan laporan audited

14 No. III.11-1 Capaian Yard Occupancy Ratio Petikemas 1. YOR adalah perbandingan antara jumlah pemakaian lapangan penumpukan petikemas (dalam satuan TEUs) dalam satu periode waktu tertentu dengan kapasitas efektif penumpukan yang tersedia (operational capacity); 2. Jumlah produksi petikemas adalah jumlah petikemas yang ditumpuk di Lapangan Penumpukan Petikemas yang dihitung dalam satuan TEU s pada periode berjalan; 3. Dwelling Time adalah lama waktu penumpukan petikemas di Lapangan Penumpukan Petikemas yang dihitung dalam satuan hari; 4. Kapasitas Teus Ground Slot adalah jumlah maksimal daya tampung petikemas di lapangan petikemas dari luas efektif yang tersedia; Mengukur tingkat efektivitas penggunaan pemakaian lapangan penumpukan Persentase YOR sampai dengan bulan pengukuran Jumlah Produksi Penumpukan (Teus) x Dwelling Time (Hari) Kapasitas Teus Ground Slot (Teus) x Hari Kalender (Hari) 40% = Kurang Baik 41% s/d 50% = Cukup Baik 51% s/d 60% = Baik 61% s/d 70% = Optimal 71% s/d 80% = Kurang Baik > 80% = Kritis Laporan operasional triwulanan, kecuali triwulan IV (audited) Berdasarkan laporan triwulanan operasional perusahaan dan laporan audited perusahaan pada akhir tahun

15 No. III.11-2 Capaian Yard Occupancy Ratio Non Petikemas 1. YOR adalah perbandingan antara jumlah pemakaian lapangan penumpukan barang (dalam satuan Ton/M3) dalam satu periode waktu tertentu dengan kapasitas efektif penumpukan yang tersedia (operational capacity); 2. Jumlah produksi adalah jumlah petikemas yang ditumpuk di Lapangan Penumpukan barang yang dihitung dalam satuan Ton/M3 pada periode berjalan; 3. Dwelling Time adalah lama waktu penumpukan barang di Lapangan Penumpukan yang dihitung dalam satuan hari; 4. Kapasitas Lapangan adalah jumlah maksimal daya tampung barang di lapangan dari luas efektif yang tersedia. Mengukur tingkat efektivitas penggunaan pemakaian lapangan penumpukan Persentase YOR sampai dengan bulan pengukuran Jumlah Produksi Penumpukan (Ton/M3) x Dwelling Time (Hari) Kapasitas Lapangan (Ton/M3) x Hari Kalender (Hari) 40% = Kurang Baik 41% s/d 50% = Cukup Baik 51% s/d 60% = Baik 61% s/d 70% = Optimal 71% s/d 80% = Kurang Baik > 80% = Kritis Laporan operasional triwulanan, kecuali triwulan IV (audited) Berdasarkan laporan triwulanan operasional perusahaan dan laporan audited perusahaan pada akhir tahun

16 No. III.12 Capaian Trafik Kapal 1. Jumlah arus kunjungan kapal (trafik) ke pelabuhan dalam periode tertentu; 2. Penghitungannya dilakukan terhadap kapal-kapal yang berkunjung dan dilayani di pelabuhan umum; 3. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diusahakan secara komersial. Mengukur jumlah arus kapal (trafik) Gross Tonase (GT) GT Kapal sampai dengan bulan pengukuran Realisasi Jumlah Arus Kapal (GT) pada Tahun Berjalan Laporan operasional triwulanan, kecuali triwulan IV (audited) Berdasarkan laporan triwulanan operasional perusahaan dan laporan audited perusahaan pada akhir tahun

17 No. IV.13 Indeks Kepuasan Pegawai 1. Indeks Kepuasan Pegawai adalah angka indeks yang dihasilkan dari pelaksanaan survei kepada pegawai (tidak termasuk anak perusahaan, Tenaga KSO dan PLS); 2. Angka indeks persepsi dalam skala likert untuk persepsi dalam skala likert untuk jawaban survey 1 s/d 5 Untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai atas segala aspek pengelolaan SDM yang diberikan oleh perusahaan. Skala Likert Kepuasan Pegawai sampai dengan tahun pengukuran Hasil Survei Kepuasan Pegawai Tahunan Kumulatif s/d tahun N ; N = 1 Laporan Hasil Survei Kepuasan Pegawai Berdasarkan laporan survei kepuasan pegawai setiap tahunnya

18 No. IV.14 Indeks Keterikatan Pegawai 1. Mengukur tingkat keterlibatan pegawai untuk mendukung perusahaan mencapai target yang telah ditentukan; 2. Indeks Keterikatan Pegawai adalah angka indeks yang dihasilkan dari pelaksanaan survei kepada pegawai organik (tidak termasuk anak perusahaan, calon pegawai dan tenaga outsourcing); 3. Angka indeks dalam skala likert 1 s/d 5. Untuk mengetahui tingkat keterikatan pegawai kepada perusahaan Skala Likert engagement pegawai sampai dengan tahun pengukuran Hasil Survei Engagement Pegawai Tahunan Kumulatif s/d tahun N ; N = 1 Laporan Hasil Survei Engagement Pegawai setiap tahunnya Berdasarkan laporan survei Engagement pegawai setiap tahunnya

19 No. IV.15 Produktifitas Pegawai 1. Produktifitas pegawai merupakan jumlah laba usaha dibanding dengan jumlah total pegawai; 2. Laba usaha adalah semua laba usaha bersih perusahaan; 3. Jumlah pegawai adalah seluruh pegawai, termasuk pegawai Tenaga Alih Daya, Pegawai PKWT dan Pelamar Lulus Seleksi/Pemagang. Untuk mengetahui pertumbuhan laba terhadap jumlah pegawai Rupiah / Orang Produktifitas Pegawai sampai dengan bulan pengukuran Laba Usaha TahunBerjalan TotalPegawai TahunBerjalan Kumulatif s/d tahun N ; N = 1 Laporan sdm triwulan ; kecuali trw IV (audited) Berdasarkan laporan keuangan dan SDM perusahaan per-triwulan

20 No. V.16 Tindak Lanjut Hasil Audit 1. Tindak Lanjut Hasil Audit terdiri dari audit Kantor Akuntan Publik (KAP), Pengawas Intern (SPI) dan International Standard Organization (ISO); 2. Tindak lanjut Hasil Audit KAP adalah jumlah setiap langkah perbaikan/ penyempurnaan/ penerbitan/ penindakan yang dilakukan oleh pejabat PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), sesuai dengan rekomendasi tindak lanjut atas temuan audit KAP tahun lalu atas laporan keuangan perusahaan (inhouse-report); 3. Tindak lanjut hasil audit SPI adalah jumlah setiap langkah perbaikan/ penyempurnaan/ penerbitan/ penindakan yang dilakukan oleh pejabat PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), sesuai dengan rekomendasi tindak lanjut atas temuan audit SPI tahun lalu yang dilaksanakan oleh Pengawasan Intern (SPI); 4. Tindak lanjut hasil audit ISO adalah jumlah setiap langkah perbaikan, sesuai dengan rekomendasi tindak lanjut atas temuan audit ISO tahun lalu dengan kategori major dan minor yang dihasilkan pada waktu pelaksanaan audit oleh pihak Auditor Independen (eksternal); Untuk mengukur/ mengetahui perbaikan-perbaikan yang dilaksanakan terhadap hasil audit Persentase Tindak lanjut hasil audit sampai bulan pengukuran a. Tindak Lanjut Hasil Audit KAP Tahun lalu Temuan KAP Tahun lalu b. Tindak Lanjut Hasil Audit SPI Tahun lalu Temuan SPI Tahun lalu c. Tindak Lanjut Hasil Audit ISO Tahun lalu Temuan ISO Tahun lalu Laporan tindak lanjut audit triwulan; kecuali trw IV (audited) Berdasarkan laporan hasil audit perusahaan per-tahun

21 No. V.17 Tingkat penyelesaian Rencana Kerja Manajemen (RKM) 1. Tingkat penyelesaian Rencana Kerja Manajemen (RKM) adalah realisasi penyelesaian RKM Cabang/UPP dibandingkan rencana penyelesaian RKM Cabang/UPP pada tahun berjalan; 2. Realisasi penyelesaian RKM sebagaimana tercantum dalam Laporan Manajemen dan rencana penyelesaian Rencana Kerja Manajemen dalam Penetapan RKAP. Untuk mengukur leadership pimpinan terhadap pencapaian target/ sasaran yang telah diprogramkan dalam RKAP Persentase Penyelesaian RKM sampai dengan bulan pengukuran Realisasi Penyelesaian RKM Thn Berjalan Rencana Penyelesaian RKM Thn Berjalan Laporan manajemen triwulan Berdasarkan laporan realisasi penyelesaian RKM perusahaan per-triwulan

22 No. V.18 Ketaatan Penyampaian Laporan 1. Ketaatan penyampaian laporan adalah ketaatan Cabang/UPP dalam menyampaikan laporan kepada Direksi sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. 2. Pembuktian penerimaan laporan oleh Direksi didasarkan kepada : a. Laporan Manajemen, berdasarkan diterimanya laporan oleh petugas Kantor Pusat; b. Laporan KPI, sesuai ketepatan waktu dalam melakukan posting pada aplikasi input KPI; c. Laporan Usulan RKAP, berdasarkan diterimanya laporan oleh petugas Kantor Pusat; 3. Laporan terdiri dari : a. Laporan Manajemen periode, batas waktu yang ditetapkan Direksi; b. Laporan KPI periode, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; c. Laporan Usulan RKAP tahun berikutnya, batas waktu yang ditetapkan Direksi. 4. Kategori penilaian, sebagai berikut : Skor Uraian 4 Bila, lebih cepat dari waktu yang ditetapkan 3 Bila, Tepat waktu 2 Bila, terlambat sampai dengan 5 hari 1 Bila, terlambat lebih dari 5 hari Untuk mengukur ketaatan pelaporan Cabang/UPP Persentase Ketepatan penyampaian laporan sampai dengan pelaporan pengukuran Realisasi Skor Penyampaian Laporan Rencana Skor Penyampaian Laporan Periode laporan Kumulatif s/d tahun N ; N = 1 Tanggal Penyampaian Laporan Berdasarkan realisasi penyampaian laporan per-periode laporan

23 No. V.19 Sumber Data Penyerapan Investasi (Capex) 1. Penyerapan investasi adalah rata-rata pencapaian program dan fisik investasi pada periode tahun berjalan; 2. Pencapaian Program adalah realisasi program investasi tahun berjalan yang dihitung sampai dengan penerbitan Surat Penunjukkan Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) dibandingkan dengan rencana jumlah program investasi Tahun Berjalan (termasuk program multiyears dan carry over); 3. Pencapaian Fisik adalah realisasi nilai fisik (fisik lapangan x nilai kontrak) pada tahun berjalan dibagi dengan rencana total nilai kontrak (termasuk yang telah dilakukan revisi); 4. Nilai kontrak adalah nilai yang tercantum dalam kontrak terakhir (termasuk addendum). Persentase Penyerapan Investasi sampai dengan bulan pengukuran a. Program : Realisasi Program Investasi Tahun Berjalan Rencana Program Investasi Tahun Berjalan b. Fisik : Realisasi Fisik (Fisik Lap angan x Nilai Kontrak) Tahun Berjalan Total Nilai Kontrak Tahun Berjalan Laporan investasi triwulan ; kecuali trw IV (audited) Berdasarkan laporan pelaksanaan perusahaan per-triwulan