RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Kode /Kegiatan Indikator /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Capaian Sumber Dana 1 WAJIB 471.860.000,00 566.860.000,00 95.000.000,00 595.203.000,00 1.20 1.20.11.01 Otonomi Daerah, Umum, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Pelayanan Perkantoran Penyediaan peralatan 1.20.11.01.12 dan perlengkapan kantor Layanan administrasi 1.20.11.01.24 kantor Rapat-rapat Koordinasi dan 1.20.11.01.48 Konsultasi Ke Dalam Daerah Terselenggaranya Perkantoran yang Efektif Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Perlengkapan dan Peralatan Kantor Terselenggaranya Perkantoran yang Efektif Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Perlengkapan dan Peralatan Kantor Penyediaan Penyediaan peralatan dan peralatan dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor Pemakaian Pemakaian jasa jasa Komunikasi,Sumber Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Tenaga Kebersihan Makan dan Minum Tenaga Keamanan Kantor Pelayanan Terpadu (Paten) Tenaga Kerja Kontrak Tenaga Kebersihan Makan dan Minum Tenaga Keamanan Kantor Pelayanan Terpadu (Paten) Tenaga Kerja Kontrak Barang Barang Cetak/Penggandaan Cetak/Penggandaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 471.860.000,00 566.860.000,00 95.000.000,00 595.203.000,00 100% 100% 165.060.000,00 187.060.000,00 22.000.000,00 196.413.000,00 48.500.000,00 58.500.000,00 10.000.000,00 61.425.000,00 5 Item 5 Item 7 Item 15 Item 15 Item 17 Item 5 Item 5 Item 7 Item 108.520.000,00 120.520.000,00 12.000.000,00 APBD APBD 126.546.000,00 5 Item 5 Item 8 Item 4 orang 4 orang 7 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan C 10 orang 10 orang 12 orang 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Orang 1 Orang 1 Orang 5 Item 5 Item 7 Item 10 Item 10 Item 15 Item 8.040.000,00 8.040.000,00 0,00 APBD APBD 8.442.000,00 Halaman 1 dari 5
1.20.11.02 /Kegiatan Indikator /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Capaian Sumber Dana Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah meningkatnya peningkatan sarana Sarana dan dan prasarana Prasarana aparatur Aparatur 1.20.11.02.15 rutin/berkala rumah dinas 1.20.11.02.16 rutin/berkala gedung kantor rutin/berkala 1.20.11.02.18 kendaraan dinas/operasional 1.20.11.02.24 rutin/berkala peralatan kantor 1.20.11.03 Rumah Dinas yang Gedung Perizinan dan yang Layak Pakai Peralatan dan Perlengkapan Terpelihara Terwujudnya peningkatan disiplin Disiplin Aparatur aparatur yang Baik Pengadaan pakaian 1.20.11.03.02 dinas beserta perlengkapannya 1.20.11.06 peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan 1.20.11.06.04 pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Laporan 1.20.11.06.06 dan Rekonsiliasi Keuangan Pakaian Dinas PDH dan Linmas Tercapainya Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan yang Efektif Laporan Keuangan Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Rumah Dinas yang Gedung Perizinan dan yang Layak Pakai Peralatan dan Perlengkapan Terpelihara Terwujudnya Disiplin Aparatur yang Baik Pakaian Dinas PDH dan Linmas Tercapainya Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan yang Efektif Laporan Keuangan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 100% 100% 27.000.000,00 52.000.000,00 25.000.000,00 54.600.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.100.000,00 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 5.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 15.750.000,00 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 15.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 31.500.000,00 8 Unit 8 Unit 8 Unit 5 Item 5 Item 5 Item 100% 100% 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 24.150.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 APBD APBD 24.150.000,00 44 stel 44 stel 66 stel 100% 100% 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 14.700.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 APBD APBD 4.200.000,00 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Halaman 2 dari 5
/Kegiatan Indikator /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Capaian Sumber Dana Pengelolaan Aset 1.20.11.06.07 SKPD 1.20.11.08 Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan 1.20.11.08.01 Dokumen Perencanaan SKPD Penyusunan 1.20.11.08.02 Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 1.20.11.30 Umum Pembinaan penyelenggaraan 1.20.11.30.05 pemerintah desa/kelurahan Laporan dan Laporan dan Rekonsiliasi Rekonsiliasi Keuangan Keuangan Jenis Dokumen Aset SKPD Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Jenis Dokumen Aset SKPD Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi RKA T.A. 2016, RKA T.A. 2016, DPA T.A. 2016, DPA T.A. 2016, RKAP T.A. 2015, RKAP T.A. 2015, DPPA T.A. 2015, DPPA T.A. 2015, Renja T.A. 2016, Renja T.A. 2016, TAPKIN T.A. 2015, TAPKIN T.A. 2015, RKT T.A. 2016, IKU RKT T.A. 2016, IKU T.A. 2015, Renja T.A. 2015, Renja T.A. T.A. 2015, Revisi 2015, Revisi Renstra SKPD. Renstra SKPD. Lakip, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, LPPD, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD T.A. 2014. Terlaksananya Fungsi-Fungsi Lakip, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, LPPD, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD T.A. 2014. Terlaksananya Fungsi-Fungsi Monitoring dan Evaluasi Dana Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Desa (DAD) Alokasi Desa (DAD) Lomba Desa Rapat/Pertemuan dengan Aparatur Desa/Kelurahan Monitoring dan Evaluasi Distribusi Raskin Lomba Desa Rapat/Pertemuan dengan Aparatur Desa/Kelurahan Monitoring dan Evaluasi Distribusi Raskin Desa se- Desa se- 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 100% 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 25.725.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 APBD APBD 13.125.000,00 10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 APBD APBD 12.600.000,00 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 83,3% 83,3% 172.300.000,00 210.300.000,00 38.000.000,00 220.815.000,00 28.000.000,00 52.000.000,00 24.000.000,00 APBD APBD 54.600.000,00 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 14 Desa 14 Desa 14 Desa Halaman 3 dari 5
/Kegiatan Indikator /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Capaian Sumber Dana Koordinasi penyelenggaraan 1.20.11.30.06 dengan instansi tingkat Koordinasi dengan Instansi Tingkat Koordinasi dengan Instansi Tingkat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 APBD APBD 6.300.000,00 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1.20.11.30.08 Pelaksanaan PHBI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 APBD APBD 10.500.000,00 jumlah Kegiatan PHBI jumlah Kegiatan PHBI 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 1.20.11.30.09 Pelaksanaan PHBN 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 APBD APBD 15.750.000,00 PHBN PHBN 1.20.11.30.11 Pemberdayaan PKK 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 APBD APBD 10.500.000,00 Pameran 1.20.11.30.17 Tingkat pemberdayaan PKK pemberdayaan PKK Pameran Pameran 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 APBD APBD 17.850.000,00 1.20.11.30.19 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 APBD APBD 18.375.000,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan 1.20.11.30.33 Desa dan Mitra Penggerak Pembinaan Usaha 1.20.11.30.43 Kesehatan Sekolah (UKS) Fasilitasi Pengendalian 1.20.11.30.55 Bantuan Keuangan Monitoring Musrenbang Desa Dokumen Hasil Monitoring Musrenbang Desa Dokumen Hasil Kelembagaan dan Mitra Penggerak Kelembagaan dan Mitra Penggerak yang yang Terbina Terbina UKS tingkat UKS tingkat Terselenggaranta Fasilitasi Penegndaliaan bantuan Keuangan cikeusik cikeusik cikeusik 14 Kegiatan 14 Kegiatan 14 Kegiatan 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 63.800.000,00 63.800.000,00 0,00 66.990.000,00 140 Orang 140 Orang 693 Orang 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 APBD Prov. 14.700.000,00 C 1 Kegiatan C Halaman 4 dari 5
1.20.11.36 /Kegiatan Indikator /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Capaian Sumber Dana Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Koordinasi Upaya 1.20.11.36.02 Ketertiban Umum 1.20.11.42 Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Pelaksanaan MTQ 1.20.11.42.02 tingkat 1.20.11.42.07 Pembinaan Keagamaan 1.20.11.47 Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah Operasional PAD di 1.20.11.47.03 Terciptanya Ketertiban Masyarakat dalam Mendukung Koordinasi Upaya Ketertiban Umum Kerukunan dan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan Pembinaan Keagamaan Pendapatan Asli Daerah Terciptanya Ketertiban Masyarakat dalam Mendukung Koordinasi Upaya Ketertiban Umum Kerukunan dan Kehidupan Beragama dan Kemasyarakatan Pembinaan Keagamaan Pendapatan Asli Daerah Desa Desa Binaan Peningkatan Binaan Peningkatan PAD di PAD di 83.33% 83.33% 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 10.500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 APBD APBD 10.500.000,00 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 83,33% 83,33% 30.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 42.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 APBD APBD 15.750.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 26.250.000,00 4 Kegiatan 4 Kegiatan 8 Kegiatan 83.33% 83.33% 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 6.300.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 APBD APBD 6.300.000,00 14 Desa 14 Desa 14 Desa JUMLAH 471.860.000,00 566.860.000,00 95.000.000,00 595.203.000,00 Halaman 5 dari 5