LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN : 2015 SKPD KEPALA SKPD BENDAHARA PENGELUARAN BULAN : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT : Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si : NUGROHO BUDI SANTOSO, S.E. : Januari No Kode Nama Program / Bendahara Pengeluaran Pembantu Jumlah anggaran (Rp.) Target (%) Rencana Pengeluaran s/d Bulan ini (Rp.) s/d bulan lalu (Rp.) Realisasi Keuangan (spj) Bulan ini (Rp.) s/d Bulan ini Real. fisik s/d bulan ini (Rp.) (%) (Rp.) (%) Permasalahan dan upaya Keterangan pemecahannya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1.01.18.0001. PENDIDIKAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL Pendidikan Kemasyarakatan PEKERJAAN UMUM PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.000.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 2 0.00.05.0001. Pendidikan dan Pelatihan Formal Nugroho BS 57.000.000 3,51 2.000.000 0 3.700.000 3.700.000 6,49 3.700.000 6,49 3 0.00.05.0209. Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Nugroho BS 300.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 1
4 0.00.05.0625. Kapasitas/Kualitas Nugroho BS 340.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Sumber Daya Manusia 5 1.19.15.0005. 6 1.19.15.0007. 7 1.19.15.0008. 8 1.19.15.0009. 9 1.19.15.0010. 10 1.19.15.0011. 11 1.19.15.0013. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Pelaksanaan koordinasi bidang Kesbang Pol dan Linmas FGD Analisis Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan Pengawasan Orang Asing Koordinasi Pengamanan Wilayah Koordinasi Penciptaan Kondusivitas Daerah di Provinsi Jawa Tengah Pembinaan Sosial Politik Rakor Pengkajian Masalah- Masalah Strategis 3.000.000.000 8,33 250.000.000 0 143.271.000 143.271.000 4,78 203.271.000 6,78 Nugroho BS 330.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 336.320.000 0,00 0 0 9.800.000 9.800.000 2,91 9.800.000 2,91 Nugroho BS 661.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Nugroho BS 184.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Nugroho BS 800.000.000 71,25 570.000.000 0 389.098.000 389.098.000 48,64 539.098.000 67,39 Nugroho BS 430.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 2
12 1.19.15.0015. 13 1.19.15.0019. 14 1.19.15.0020. 15 1.19.15.0021. 16 1.19.15.0022. 17 1.19.15.0023. 18 1.19.15.0024. Daerah Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama antar daerahkab/kota dan daerah perbatasan dalam rangka peningkatan keamanan Studi pengembangan manajemen konflik dan pengelolaan daerah konflik Pendidikan budaya politik dan etika demokrasi Peningkatan demokratisasi dan HAM bagi kesejahteraan rakyat Peningkatan Ideologi Negara dalam Berbagai Dimensi Kehidupan Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme Penguatan nilai-nilai sejarah dan kebangsaan Nugroho BS 370.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Nugroho BS 496.800.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Nugroho BS 500.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Sri Suparni 242.700.000 50,00 121.350.000 0 8.992.000 8.992.000 3,70 58.992.000 24,31 Nugroho BS 277.600.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Nugroho BS 445.500.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Nugroho BS 290.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 3
19 1.19.15.0027. 20 1.19.15.0028. 21 1.19.15.0030. 22 1.19.15.0031. 23 1.19.15.0032. 24 1.19.15.0034. 25 1.19.15.0035. Kewaspadaan dan Deteksi Dini Bagi Pemuda dan Pelajar Terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme FGD Pengkajian Patologi Sosial Dialog dan Sosialisasi P4GN Forkomkon Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Penyelenggaraan Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (Amanat Inpres No.2 Th.2013) Ketahanan Ekonomi Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 292.800.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Nugroho BS 219.600.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Sri Suparni 239.400.000 25,00 59.850.000 0 64.274.000 64.274.000 26,85 64.274.000 26,85 Sri Suparni 384.100.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 232.840.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Sri Suparni 1.134.450.000 1,32 15.000.000 0 9.260.000 9.260.000 0,82 9.260.000 0,82 445.200.000 0,00 0 0 2.620.000 2.620.000 0,59 2.620.000 0,59 4
26 1.19.17.0001. 27 1.19.17.0002. 28 1.19.17.0003. 29 1.19.17.0004. 30 1.19.17.0005. 31 1.19.17.0006. 32 1.19.17.0007. Kesadaran Bela Negara Pemahaman Ideologi Negara Penanganan Ideologi Negara dan Monitoring / Faliditasi Data Perkembangan Faham Lain Penguatan Rekonsiliasi Elemen Masyarakat Dalam Kerangka Peningkatan Wasbang Pemeliharaan dan Pengembangan Seni Serta Budaya Daerah 332.200.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 284.325.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 278.350.000 20,96 58.350.000 0 14.203.000 14.203.000 5,10 14.203.000 5,10 254.525.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Sri Suparni 634.000.000 7,89 50.000.000 0 35.836.000 35.836.000 5,65 35.836.000 5,65 Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Sri Suparni 764.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Beragama Serta Antar Penghayat Kepercayaan Pemeliharaan Solidaritas dan Kesatupaduan Masyarakat serta Akulturasi Budaya Sri Suparni 248.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 5
33 1.19.17.0009. 34 1.19.17.0010. 35 1.19.17.0014. 36 1.19.17.0016. 37 1.19.17.0017. 38 1.19.17.0018. 39 1.19.17.0019. 40 1.19.17.0020. Pengkajian Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan Mediasi Penanganan Masalah Strategis Yang Berdampak Politis Pemasyarakatan dan Revitalisasi nilai-nilai Pancasila bagi Kalangan PTN/PTS dan Pendidik Pemahaman Kesadaran Nilai-Nilai Sejarah Perjuangan Bangsa Pemahaman Pilar Kebangsaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan PPWK ( Amanat Permendagri 72 /2012) Penguatan Ideologi Pancasila BAgi Perempuan FGD Penguatan Karakter Generasi Muda Sri Suparni 441.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Nugroho BS 380.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 271.025.000 69,01 187.025.000 0 96.346.000 96.346.000 35,55 196.346.000 72,45 176.475.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 179.575.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 179.325.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 132.475.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Sri Suparni 347.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 6
41 1.19.18.0001. 42 1.19.18.0002. 43 1.19.18.0004. 44 1.19.18.0005. 45 1.19.18.0007. KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Apresiasi Nilai-nilai Kebangsaan melalui Pagelaran Seni dan Budaya Daerah Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat Pendayagunaan Potensi Organisasi Kemasyarakatan Pemeliharaan Hubungan Etnisitas Dengan Negara Peningkatan Etika, Budaya Politik Dalam Kerangka Penguatan Wasbang dan Ideologi Negara Bagi Pemuda dan Pelajar PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN Nugroho BS 300.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 251.525.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Sri Suparni 446.000.000 0,00 0 0 60.254.000 60.254.000 13,51 60.254.000 13,51 Sri Suparni 446.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 486.000.000 12,55 61.000.000 0 39.178.000 39.178.000 8,06 39.178.000 8,06 7
46 1.19.19.0004. Pemberdayaan FKDM (Amanat Permendagri No. 12 Tahun 2006) 325.620.000 0,00 0 0 2.800.000 2.800.000 0,86 2.800.000 0,86 47 1.19.19.0005. Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Penyelesaian Konflik Sosial 338.650.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 48 1.19.19.0010. Penguatan Ruang Publik bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik dalam rangka Ketahanan Masyarakat 2.000.000.000 8,30 166.000.000 0 150.000.000 150.000.000 7,50 180.000.000 9,00 PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 49 1.19.21.0001. dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toma/Toga 640.000.000 0,00 0 0 1.260.000 1.260.000 0,20 1.260.000 0,20 50 1.19.21.0003. Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik 940.000.000 0,00 0 0 20.170.000 20.170.000 2,15 20.170.000 2,15 51 1.19.21.0006. Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada 673.300.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 52 1.19.21.0007. FGD Penguatan Budaya Etika Politik 305.575.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 8
53 1.19.21.0008. 54 1.19.21.0009. 55 1.19.21.0019. 56 1.19.21.0020. Masyarakat Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada Pemantauan dan Pendataan Parpol di Daerah Pendidikan Politik Bagi Perempuan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat 551.525.000 0,00 0 0 5.740.000 5.740.000 1,04 5.740.000 1,04 350.000.000 4,29 15.000.000 0 0 0 0,00 0 0,00 Nugroho BS 736.500.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Nugroho BS 380.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 57 1.19.21.0025. Penguatan Pendidikan Politik 965.100.000 0,00 0 0 224.270.000 224.270.000 23,24 224.270.000 23,24 PENINGKATAN KEMAMPUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DAN RAKYAT TERLATIH (RATIH) 58 1.19.22.0003. Ketrampilan Deteksi Dini Bagi Anggota Linmas 290.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 59 1.19.22.0006. Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Linmas se Jateng 400.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 60 1.19.22.0007. Ketrampilan Pam 350.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 9
61 1.19.22.0008. 62 1.19.22.0016. 63 1.19.22.0023. 64 1.19.22.0026. 65 1.19.22.0027. 66 1.19.22.0028. 67 1.19.22.0029. 68 1.19.22.0032. 69 1.19.22.0033. Lingkungan bagi Komandan Satlinmas Ketrampilan penyelamatan di Air Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Satlinmas Keterampilan Pengamanan Swakarsa Ketrampilan Satlinmas Orientasi Kesiapan Linmas dalam Pengamanan Ketrampilan PAM Daerah Rawan Kamtibmas Kemampuan PAM Terpadu Pengembangan dan Peningkatan Pengetahuan Kelinmasan Pembinaan Aparat dan Anggota Linmas se Jawa 640.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 250.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 300.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 350.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 1.150.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 400.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 400.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 1.180.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 900.000.000 38,89 350.000.000 0 91.975.000 91.975.000 10,22 291.975.000 32,44 10
Tengah 70 1.19.22.0034. 71 1.20.16.0036. Penguatan Karakter bagi Garda Bangsa OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGA DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM 150.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Sinkronisasi Nugroho BS 500.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Kesbangpo dan linmas PENDUKUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 72 0.00.01.0001. 73 0.00.01.0209. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Nugroho BS 7.000.000 8,33 583.000 0 583.000 583.000 8,33 583.000 8,33 Nugroho BS 546.000.000 6,41 35.000.000 0 41.004.781 41.004.781 7,51 41.004.781 7,51 11
74 0.00.01.0833. Jaminan Barang Milik Daerah Nugroho BS 80.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 75 0.00.01.1249. 76 0.00.01.1457. 77 0.00.01.1665. 78 0.00.01.2081. 79 0.00.01.2289. 80 0.00.01.2705. 81 0.00.01.2913. 82 0.00.01.3121. Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Nugroho BS 215.000.000 5,58 12.000.000 0 17.989.300 17.989.300 8,37 17.989.300 8,37 Nugroho BS 107.000.000 5,61 6.000.000 0 23.375.000 23.375.000 21,85 23.375.000 21,85 Nugroho BS 5.500.000 8,33 458.000 0 0 0 0,00 0 0,00 Nugroho BS 40.000.000 7,50 3.000.000 0 1.004.800 1.004.800 2,51 1.004.800 2,51 Nugroho BS 30.000.000 5,33 1.600.000 0 1.875.000 1.875.000 6,25 1.875.000 6,25 Nugroho BS 96.000.000 7,29 7.000.000 0 2.484.000 2.484.000 2,59 2.484.000 2,59 Nugroho BS 426.874.000 6,09 26.000.000 0 30.297.000 30.297.000 7,10 30.297.000 7,10 Nugroho BS 587.288.000 7,66 45.000.000 0 1.375.000 1.375.000 0,23 1.375.000 0,23 12
83 0.00.02.0209. 84 0.00.02.1665. 85 0.00.02.2081. 86 0.00.02.2705. 87 0.00.02.2913. 88 0.00.02.4577. 89 0.00.02.4785. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Rutin Berkala Peralatan Alat Komunikasi Sarana dan Prasarana Kantor PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Nugroho BS 570.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Nugroho BS 1.325.000.000 4,75 63.000.000 0 50.910.500 50.910.500 3,84 50.910.500 3,84 Nugroho BS 760.000.000 7,24 55.000.000 0 54.524.000 54.524.000 7,17 54.524.000 7,17 Nugroho BS 26.000.000 7,69 2.000.000 0 0 0 0,00 0 0,00 Nugroho BS 210.000.000 5,95 12.500.000 0 8.958.767 8.958.767 4,27 8.958.767 4,27 Nugroho BS 35.000.000 5,71 2.000.000 0 0 0 0,00 0 0,00 Nugroho BS 1.427.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 13
90 0.00.03.0001. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Nugroho BS 52.325.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 JUMLAH / PROGRESS 42.853.367.000 5,08 2.176.716.000 0 1.607.428.148 1.607.428.148 3,75 2.197.428.148 5,13 0 Semarang, 9 Pebruari 2015 KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI JAWA TENGAH Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19591202 198203 1 005 14