Urusan Pemerintahan DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : 4.05. - Kepegawaian 03425/DPA/2017 4.05.4.05.01.00.00.5.1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 1Halaman : 1 Formulir DPA-SKPD 2.1 Organisasi : 4.05.01. - Badan Kepegawaian Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Organisasi Perangkat Daerah Rincian Perhitungan Kode Rekening Uraian (Rp) Volume Satuan Tarif / Harga 1 2 3 4 5 6=(3x5) 5. BELANJA 37.809.697.000 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 37.809.697.000 5.1.1. BELANJA PEGAWAI 37.809.697.000 5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 15.793.197.000 5.1.1.01.01. Gaji Pokok Pns/uang Representasi 12.340.218.000 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.151.726.000 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 206.405.000 5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 21.500.000 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 770.000.000 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 831.000.000 5.1.1.01.07. Tunjangan Pph/tunjangan Khusus 10.000.000 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 348.000 5.1.1.01.22. Iuran Bpjs Kesehatan 397.000.000 5.1.1.01.23. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/kematian 65.000.000 5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan Pns 22.016.500.000 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 22.016.500.000 Rencana Penarikan Dana per I Rp. 7.500.000.000 II Rp. 6.000.000.000 III Rp. 11.859.718.000 IV Rp. 12.449.979.000 Rp. 37.809.697.000, 04 Januari 2017 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah PROVINSI JAWA TENGAH 37.809.697.000 SUMARNO, SE, MM NIP. 197005141992021001
Halaman : 1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran 2017 Formulir DPA-SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 4.05. - Kepegawaian Organisasi : 4.05.01. - Badan Kepegawaian Daerah Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0208 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0415 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran 0831 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah 1247 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 1455 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan 1663 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2079 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2287 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2703 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 2911 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Selatan No.1 Selatan No.1 5400 surat 550 dokumen APBN 6.270.000 6.270.000 6.270.000 6.270.000 25.080.000 12 bulan APBD Provinsi 193.380.000 193.380.000 193.380.000 193.380.000 773.520.000 12 bulan 2 kali APBD Provinsi 0 49.000.000 32.755.000 49.000.000 130.755.000 26 buah APBD Provinsi 86.212.000 0 0 0 86.212.000 100 jenis APBD Provinsi 214.225.000 214.225.000 214.225.000 214.225.000 856.900.000 41 jenis APBD Provinsi 146.300.000 146.300.000 146.300.000 146.300.000 585.200.000 12 bulan APBD Provinsi 5.682.000 5.682.000 5.682.000 5.683.000 22.729.000 51 jenis 38 tabung gas APBD Provinsi 6.406.446 6.406.446 14.481.662 6.406.446 33.701.000 12 bulan APBD Provinsi 2.937.000 2.937.000 2.937.000 2.945.000 11.756.000 11 bulan APBD Provinsi 57.000.000 57.000.000 38.000.000 57.000.000 209.000.000 12 Bulan APBD Provinsi 115.000.000 190.000.000 200.000.000 164.045.000 669.045.000 3119 Kegiatan Penyediaan Jasa No. 1 12 Bulan APBD Provinsi 175.000.000 270.000.000 290.000.000 308.597.000 1.043.597.000
Kode Pelayanan Perkantoran 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1665 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Selatan No, 1 2 unit gedung APBD Provinsi 129.500.000 176.390.000 356.220.000 126.390.000 788.500.000 2081 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2289 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2705 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 2913 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 4785 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0001 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 01 Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah 0003 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan 0004 Kegiatan Penyusunan DSP dan Formasi PNS 0005 Kegiatan Pengadaan CPNSD Pem.Prov.Jateng dan Seleksi Pengadaan CPNSD Kab/Kota 0007 Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional Khusus 0008 Kegiatan Pemetaan PNS Potensial untuk Menduduki Jabatan Struktural di Lingkungan Pem.Prov Jateng 0009 Kegiatan Pengangkatan CPNS dan Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS Selatan No 1 Jl. Stadion Selatan No. 1 No. 1 Halaman : 2 11.10 unit kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 APBD Provinsi 109.725.000 109.725.000 109.725.000 109.725.000 438.900.000 73 unit APBD Provinsi 17.574.000 17.574.000 17.574.000 17.578.000 70.300.000 38 unit APBD Provinsi 2.373.000 2.373.000 2.373.000 2.381.000 9.500.000 19 jenis APBD Provinsi 57.000.000 57.000.000 57.000.000 57.000.000 228.000.000 19 jenis 1 ruang APBD Provinsi 826.500.000 1.823.752.000 217.500.000 0 2.867.752.000 12 bulan APBD Provinsi 54.624.000 54.624.000 54.624.000 54.628.000 218.500.000 1 Orang 1 Orang APBD Provinsi 0 51.673.000 66.797.000 72.480.000 190.950.000 50 OPD APBN 67.452.000 142.940.000 0 0 210.392.000 7000 pelamar 146400 pelamar APBD Provinsi 0 3.420.000 313.426.500 6.658.165.500 6.975.012.000 2 kali APBN 11.500.000 64.810.000 77.524.000 12.746.000 166.580.000 1 Kegiatan 1 Kegiatan 8000 orang200 orang200 orang450 orang APBN 0 0 993.711.400 712.488.600 1.706.200.000 APBD Provinsi 227.570.000 295.370.000 137.620.000 204.833.000 865.393.000 0010 Kegiatan Mutasi dan pensiun PNS 3000 orang2000 APBD Provinsi 109.337.500 115.264.500 105.843.000 92.257.000 422.702.000
Kode orang10 SK100 SK400 SK250 orang2 kegiatan6 0011 Kegiatan Seleksi calon praja IPDN dan pembinaan praja IPDN 0012 Kegiatan Ujian kedinasan PNS Pem.Prov. Jateng dan fasilitasi ujian kedinasan PNS Kab/Kota/BUMD dan instansi lainnya 0014 Kegiatan Evaluasi kinerja Pejabat Strutural 0015 Kegiatan Evaluasi Kinerja pejabat fungsional 0016 Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian 0017 Kegiatan Layanan administrasi kepegawaian 0020 Kegiatan Penganugrahan tanda jasa kepada PNS Pem.Prov. Jateng dan PNS Kab/Kota 0021 Kegiatan Pembekalan bagi PNS Pem. Prov. Jateng yang akan purna tugas 0022 Kegiatan Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS 0023 Kegiatan Pengelolaan pusat kebugaran PNS 0024 Kegiatan Pengembangan sistem informasi data kepegawaian 0025 Kegiatan Pengelolaan data tata naskah kepagawaian 0026 Kegiatan Pengembangan Layanan Informasi Administrasi Kepegawaian serta sinkronisasi kebijakan bidang kepegawaian di Jateng 0027 Kegiatan Pengembangan aplikasi Jl. Stadion Selatan No. 1 kegiatan1000 orang 2500 pelamar 130 purna praja 300 Orang400 Orang2700 Orang4750 Orang Halaman : 3 APBD Provinsi 0 261.363.000 126.254.000 329.633.000 717.250.000 APBN 85.356.800 115.758.300 87.355.700 106.179.200 394.650.000 1048 Pejabat APBN 0 0 174.211.000 15.469.000 189.680.000 1 Kegiatan APBN 41.775.000 0 5.049.000 0 46.824.000 100 orang 100 buku APBD Provinsi 1.530.000 1.930.000 55.240.000 13.000.000 71.700.000 400 orang400 orang300 orang65 orang96 orang300 orang APBD Provinsi 5.960.000 21.605.000 45.516.000 30.965.000 104.046.000 48 OPD,RSUD,RSJD APBN 58.030.000 14.145.000 51.985.000 62.763.000 186.923.000 dan Biro5250 pegawai48 OPD,RSUD,RSJD dan Biro 250 orang APBD Provinsi 106.000.000 254.950.000 195.115.000 38.776.000 594.841.000 5 Kali40 orang3 orang APBN 69.980.000 114.910.000 78.900.000 61.830.000 325.620.000 3000 orang APBN 4.800.000 3.200.000 4.800.000 4.800.000 17.600.000 70 buku120 buku840 buku50 buku4 Aplikasi10 buku 1 Rakor 60000 berkas 12 bulan12 bulan2 Rakor2 kali1 buku APBD Provinsi 86.082.000 114.575.000 35.515.000 71.095.000 307.267.000 APBN 71.621.000 147.150.000 58.941.200 31.611.800 309.324.000 APBD Provinsi 51.512.250 76.025.250 42.425.250 41.037.250 211.000.000 Jl. Stadion Selatan 1 Bintek APBN 7.973.334 19.843.334 187.085.001 2.493.331 217.395.000 simpeg pada SKPD Pem.Prov.Jateng No. 1 0028 Kegiatan Pembinaan kesejahteraan Jl. Stadion Selatan 50 orang APBD Provinsi 9.530.000 70.303.000 0 8.260.000 88.093.000
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Kode PNS perempuan Prov.Jateng No. 1 0029 Kegiatan Bintek Pembinaan PNS Jl. Stadion Selatan 85 orang APBD Provinsi 9.000.000 147.170.000 5.120.000 10.860.000 172.150.000 No. 1 0035 Pengembangan Portal Kepegawaian Jl. Stadion Selatan 1 aplikasi APBN 19.562.000 53.192.000 21.206.000 3.150.000 97.110.000 PNS se Jawa Tengah No. 1 0036 Kegiatan Pengelolaan Sistem Aplikasi Jl. Stadion Selatan 1 Rakor APBN 25.440.000 19.530.000 101.184.000 10.370.000 156.524.000 Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BKN ) No. 1 0037 Kegiatan Tugas Belajar dan Ijin Jl. Stadion Selatan 33 Orang18 Orang15 APBD Provinsi 263.861.000 74.105.800 3.075.008.800 257.832.400 3.670.808.000 Belajar PNS Pemprov Jateng 0040 Evaluasi Penempatan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum 0041 Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas 0046 Kegiatan Penilaian Kompetensi ASN Pemprov Jateng dan Kab/Kota No. 1 Kota Halaman : 4 Orang3 Orang2 Orang 12880 orang APBD Provinsi 11.801.000 16.705.000 40.390.000 34.190.000 103.086.000 20 kali 10 kali 22 Batch/Kegiatan200 orang1 Paket5 instrumen APBN 119.346.000 152.696.000 215.090.000 133.962.000 621.094.000 APBD Provinsi 168.633.250 283.633.250 268.633.250 223.633.250 944.533.000 3.839.361.580 6.018.905.880 8.528.992.763 10.766.433.777 29.153.694.000, 04 Januari 2017 Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah PROVINSI JAWA TENGAH SUMARNO, SE, MM NIP.197005141992021001