RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2016 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakang.. 1 1.2 Landasan Hukum Penyusunan. 2 1.3 Maksud dan Tujuan... 3 1.4 Sistematika Penulisan 3 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA. 4 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun berjalan dan Capaian Renstra SKPD.. 4 2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 6 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja 6 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 7 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional... 7 3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Kerja SKPD.. 7 3.3 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015... 11 BAB IV PENUTUP... 12 RENJA 2017 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA i
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah sebagai unsur penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah wajib menyusun rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan. Untuk jangka panjang, dibuat dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Sedangkan untuk jangka menengah, dokumen perencanaan yang perlu dihasilkan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai dasar pelaksanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategi (Renstra -SKPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra -SKPD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Rencana Strategis (Renstra) SKPD adalah dokumen perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra SKPD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan,target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumbersumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organinsasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, mempunyai tugas pokok yakni melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Sedangkan fungsinya yaitu: 1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kelautan dan Perikanan; RENJA 2017 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 1
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kelautan dan Perikanan. Sebagai kabupaten yang relatif baru di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara terus memacu kegiatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalannya dari daerah otonom lain yang telah lebih dulu berdiri. Untuk itu, diperlukan perencanaan pembangunan yang komprehensif agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan optimal. Perencanaan pembangunan di dinas Kelautan Dan Perikanan dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara nomor.tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013 2018 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik daerah, nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Minahasa Tenggara semakin kompleks. Salah satu imbasnya, setelah dua tahun melakukan dilaksanakan, dilakukan perubahan Rencana Strategis. Ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan kondisi yang ada sekarang. Badan Perencaaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Tenggara men inisiasi perubahan Renstra seluruh SKPD. Dinas Kelautan dan Perikanan ikut merespon inisiasi tersebut. Salah satu yang menjadi dasar, perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara dan agenda prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) yang dituangkan dalam 9 butir. Mengacu pada perkembangan situasi dan kondisi, Dinas Kelautan dan Perikanan menyusun Rencana Strategi (Renstra) perubahan tahun 2013 2018 sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara nomor.tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013 2018, dan Edaran Bupati Minahasa Tenggara nomor Tahun 2015. RENJA 2017 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2
1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Minahasa Tenggara adalah untuk lebih memfokuskan realisasi yang maksimal atas kinerja Dinas, agar program dan kegiatan Tahun 2017 sesuai dengan RKPD Kab. Minahasa Tenggara dan Resntra SKPD 2013-2018. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Perikanan Budidaya,Perikanan Tangkap,pesisir dan Pengawasan untuk I (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan. 1.4 Sistematika Penulisan Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RENJA terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya. BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan antar Dokumen 1.4. Sistematika Dokumen Rancangan Rencana Kerja Perubahan 1.5. Maksud dan Tujuan BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu & Capaian RENSTRA SKPD 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 dan Prakiraan Maju BAB VI. PENUTUP RENJA 2017 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN BERJALAN DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun berjalan & Capaian RENSTRA SKPD Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Tahun 2016 bersangkutan dan APBD Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun berjalan mengacu pada realisasi APBD tahun berjalan sampai pada 31 Mei 2016 mencapai 15% dari total anggaran yang ditargetkan 35%. 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja antara lain : - Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi - Pengadaan mebeleur - Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional. - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. - Pengadaan Khusus hari-hari tertentu - Penyusunan Laporan capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran - Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun - Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi terget kinerja antara lain : - Kegiatan Peringatan Hari Nusantara - Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan - Pengadaan Calon Induk Dan Pakan Ikan - Motorisasi Kapal Penangkap Ikan - Pengadaan Alat Penangkap Ikan - Pengadaan karamba Jaring Apung - Percontohan Budidaya Laut RENJA 2017 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 4
- Percontohan Budidaya Air Tawar - Pembangunan Unit Pembenihan Rakyat 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja sampai saat ini belum ada program/kegiatan yang telah melebihi target yang telah ditentukan. 4. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja. Beberapa faktor penyebab belum tercapainya target dari beberapa program/kegiatan pada tahun berjalan, tahun 2016 disebabkan karena pengaturan anggaran kas yang pelaksanaan atau realisasinya pada periode semester II tahun berjalan, sehingga program/kegiatan belum dapat direalisasikan dan mencapai target yang diharapkan. Sedangkan program/kegiatan yang telah memenuhi target yang diharapkan penyebabnya adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja untuk tahun berjalan sampai pada 31 Mei 2016 serta kerjasama yang baik dan pemahaman tugas dari setiap Aparatur Sipil Negara yang ada di Dinas Kelautan Dan Perikanan sehingga kerja dapat diraih sesuai harapan. 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD Adapun implikasi yang timbul dari program kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara berupa adanya peningkatan dedikasi sumber daya aparatur dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Minahasa Tenggara. 6. Kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah Mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud; Memberikan argumentasi/presentasi atas program/kegiatan sehingga nantinya akan mengarah pada terwujudnya Pembangunan Masyarakat Pembudidaya,Tangkap,Pesisir dan Pengawasan yang berdaya saing menuju Minahasa Tenggara yang Berdaulat, Berdikari dan Berkepribadian. RENJA 2017 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 5
2.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kelautan Dan Perikanan telah mengikutsertakan dan mempromosikan potensi investasi daerah lewat pameran-pameran investasi antara lain: 1. Pameran Dalam Negeri : - Pekan Raya Jakarta (PRJ) - Pameran dalam rangka HUT Provinsi Sulawesi 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA Dari draft rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara telah sesuai dengan perencanaan Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan. Perencanaan Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara, yang akan dilaksanakan melalui event tahunan. Dokumen Rencana Kerja juga memuat tentang informasi sasaran yang ingin dicapai berikut dengan indikator Kerja sasaran, dan rencana capaiannya yang berupa representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Minahasa Tenggara. Selain itu, dokumen Recana Kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator Kerja dan rencana capaianny. Dan melalui dokumen Kerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan program kegiatan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara. RENJA 2017 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 6
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Sebagaimana misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara adalah: 1. Terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan: a. Tersedianya data dan informasi potensi sumber daya Kelautan dan Perikanan; b. Meningkatnya desa pesisir yang diberdayakan; c. Tersedianya kawasan konservasi untuk mendukung pelestarian sumber daya; d. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui tersedianya sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung. 2. Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha kelautan dan perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan: a. Tersedianya sarana dan Prasarana penunjang produksi dan produktivitas b. Meningkatnya peran sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Minahasa Tenggara; c. Meningkatnya pendapatan. 3. Tersedianya SDM Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan: a. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat; 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD VISI : VISI dan MISI Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut: RENJA 2017 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 7
Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berdaulat dimaksudkan ke depan sumber daya kelautan dan perikanan bebas dari Illegal, Unreported, dan Unregulated (IUU) Fishing serta tindakan illegal lainnya. Dengan tidak adanya IUU Fishing dan lainnya, kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan tetap terjaga dan lestari. Berdikari dimaksudkan Minahasa Tenggara menjadi maju, kuat, dan berdaya saing dengan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan sesuai kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang ada untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Selain itu mempunyai kemampuan dalam meningkatkan petumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan Minahasa Tenggara dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. MISI : Mengacu pada Tugas, Fungsi dan Wewenang yang telah dimandatkan lewat peraturan yang ada kepada Dinas Kelautan dan Perikanan, dan penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten Minahasa Tenggara, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi Dinas Kelautan dan Perikanan yakni: 1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat dengan mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan dari Illegal, Unreported, dan Unregulated (IUU) Fishing serta tindakan lainnya yang bertujuan merusak. 2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. 3. Kesejahteraan ( Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan. Kedaulatan diartikan sebagai tekad untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan pengawasan pengawasan terhadap IUU Fishing dan tindakan lainnya yang merusak demi menciptakan perairan Minahasa Tenggara yang bebas dari segala ancaman. Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga RENJA 2017 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 8
kelestarian sumber daya. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Minahasa Tenggara. Dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. SASARAN Sasaran strategis pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2013 2018 merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannnya Dinas Kelautan dan Perikanan menjabarkan 3 misi yakni Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan. Berdasarkan misi dan tujuan, sasaran strategis yang akan dicapai dalam empat perspektif yaitu: Stakeholder Perspektive : Lebih menekankan pada apa yang diharapkan oleh masyarakat yaitu: 1) Sasaran Strategis 1: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan. Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU): a. Nilai Tukar Nelayan (NTN); b. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi); c. Rata-rata Pendapatan Pengolah dan Pemasar (KK/bulan); d. Pertumbuhan Produk Domestik Brueto (PDB) Perikanan (%). Customer Perspective : yang berorientasi pada apa yang harus dapat kita lakukan untuk masyarakat, yaitu: 2) Sasaran Strategis 2: Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (SDKP). Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU): a. Presentase Kepatuhan (Compliance) p elaku usaha Kelautan dan Perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Wilayah Perairan bebas IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP. 3) Sasaran Strategis 3: Terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja utama (IKU): RENJA 2017 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 9
a. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton); b. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton); c. Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton) d. Konsumsi Ikan Perkapita 4) Sasaran Strategis 4: Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU): a. Jumlah wilayah yang ditetapkan menjadi kawasan konservasi; b. Jumlah Pulau-pulau kecil yang dikelola. Internal Process Perspective: adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan yang harus dilakukan oleh organisasi untuk memenuhi harapan masyarakat. 5) Sasaran Strategis 5: Terselenggaranya modernisasi sistem produksi Kelautan dan Perikanan, pengolahan, dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan bermutu, dengan indikator kinerja utama (IKU): a. Jumlah Balai Benih Ikan; b. Jumlah unit perbenihan rakyat (bersertifikat); c. Jumlah produksi benih; d. Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan; e. Presentase Sentra Produksi Perikanan yang memiliki fasilitas pengolahan; f. Jumlah Tempat Pelelangan ikan dan pasar ikan yang memenuhi standar; Learning and Growth Perspective: adalah yang menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki organisasi untuk melakukan perbaikan dan perubahan dengan memanfaatkan sumber daya internal organisasi. 6) Sasaran Strategis 6: Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kelautan dan Perikanan yang kompeten dan professional, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu a. Presentase Pegawai yang mengikuti Diklat Penjenjangan dan Diklat Kompetensi; b. Presentasi tingkat Kedisiplinan pegawai (Rata-rata per tahun) 7) Sasaran Strategis 7: Terkelolanya anggaran secara optimal. Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis ini adalah: a. Presentasi penyerapan anggaran DPA-SKPD. RENJA 2017 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 10
3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU Dalam rangka keberhasilan program telah ditetapkan beberapa strategi kebijakan yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2016 adalah lanjutan program Kerja Tahun 2016 dan Renstra Tahun 2013-2018 sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana termuat dalam RPJMD dan Resntra SKPD 2013-2018. Rencana Kerja Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.1 (Terlampir). RENJA 2017 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 11
BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Dinas Kelautan Dan Perikanan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 berkewajiban untuk dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebagai media penjabaran tentunya tidak dapat melepaskan diri dari fungsi organisasi Pemerintah secara umum sebagai lembaga pelayanan masyarakat karena konsekwensi dari penerapan Otonomi Daerah adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan Dan Perikanan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2016 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara maupun dengan SKPD terkait di Kab/Kota se-sulawesi Utara. Ratahan, Juni 2016 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Ir. Djony Ronsul, M.Eng PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196006101991031006 RENJA 2017 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 12
RENJA 2017 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 13
Dinas Kelautan dan Perikanan KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN SEBELUM SESUDAH SEBELUM Tabel 3.1 PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 SESUDAH SEBELUM SESUDAH 1 2 3 3 4 5 6 7 9 10 Administrasi tertatanya 2.05 2.05 01 01 Program Pelayanan Terpenuhinya / pelayanan Terpenuhinya / tertatanya pelayanan administrasi perkantoran 0 70,500,000 80,100,000 9,600,000 0 135,000,000 Perkantoran administrasi perkantoran 2.05 2.05 01 01 01 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor DKP DKP 1 tahun 18,500,000 0-18,500,000 DAU 20,000,000 SEBELUM RENCANA TAHUN 2016 KELOMPOK SASARAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF SESUDAH SEBELUM SESUDAH JUMLAH SEBELUM SUMBER DANA SESUDAH PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017 TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF 2.05 2.05 01 01 04 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Keikutsertaan dalam DIKLAT Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DKP DKP 1 Orang 52,000,000 2,000,000-50,000,000 DAU 0 0 2.05 2.05 01 01 06 Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.05 2.05 01 02 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tersedianya Peralatan Gedung Kantor DKP Luar Daerah (Luar/Dalam Propinsi) dan Dalam Daerah 8 Kali Luar Propinsi, 8 Kali Luar Propinsi, 56 Kali Dalam 56 Kali Dalam 0 78,100,000 78,100,000 DAU DAU 115,000,000 Propinsi, 40 Kali Propinsi, 40 Kali Dalam Daerah Dalam Daerah 0 0 0 194,379,500 194,379,500 0 40,000,000 2.05 2.05 01 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional / operasional DKP DKP DKP 0 1 tahun 0 18,500,000 18,500,000 DAU DAU 20,000,000 2.05 2.05 01 01 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Mebeleur DKP DKP 0 2 Unit 0 6,500,000 6,500,000 DAU DAU 2 Unit 20,000,000 Instalasi Listrik DKP DKP 0 1 Paket 0 3,000,000 3,000,000 DAU 0 Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan DKP DKP 0 6 bulan 0 3,000,000 3,000,000 Pembersih Pengadaan Peralatan Sistem Rantai Dingin DKP DKP 0 1 Paket 0 143,379,500 143,379,500 DAK 0 2.05 2.05 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor DAK 1 Paket Sederhana Pengadaan Peralatan Personal Komputer DKP DKP 0 5 Unit 0 20,000,000 20,000,000 DAU DAU 0 0 Printer 2.05 2.05 01 05 Keikutsertaan dalam DIKLAT Penyidik Program Peningkatan Kapasitas Sumber Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 1 Orang 0 50,000,000 50,000,000 0 0 Daya Aparatur 2.05 2.05 01 05 01 Keikutsertaan dalam DIKLAT Penyidik Pendidikan dan Pelatihan Formal Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 2.05 2.05 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Cakupan pelaporan capaian kinerja dan Cakupan pelaporan capaian kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan perundangan 2.05 2.05 01 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Semesteran DKP DKP ` 1 Orang 0 50,000,000 50,000,000 DAK 0 0 3 Laporan 3 Laporan 3,000,000 5,000,000 2,000,000 9 Laporan 5,500,000 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 4,000,000 DKP DKP 2,000,000 3,500,000 1,500,000 DAU DKP DAU 2.05 2.05 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Jumlah Laporan Akhir Tahun Jumlah Laporan Akhir Tahun DKP DKP DKP DKP 1 Laporan 1 Laporan 1,000,000 1,500,000 500,000 DAU DAU 1 Laporan 1,500,000 2.05 2.05 01 15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2.05 2.05 01 15 01 Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kelompok Masyarakat Pesisir Jumlah Kelompok yang diberdayakan Tercapainya pembinaan dan pengembangan ekonomi kelompok masyarakat pesisir 10 Kelompok 120,000,000 120,000,000 30 Investor 100,000,000 Kab. MITRA Kab. MITRA 10 Kelompok 0 120,000,000 120,000,000 DAU 10 Kelompok 100,000,000 2.05 2.05 01 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Tercapainya rehabilitasi bangsal perbenihan Tercapainya rehabilitasi bangsal perbenihan 1 Paket 1 Paket 52,500,000 60,392,000 7,892,000-0 di BBI Pasan di BBI Pasan 2.05 2.05 01 20 08 Rehabilitasi Bangsal Perbenihan di BBI Pasan Tercapainya rehabilitasi bangsal perbenihan Tercapainya rehabilitasi bangsal perbenihan Kab. MITRA Kab. MITRA Kab. MITRA Kab. MITRA 1 Paket 1 Paket 52,500,000 60,392,000 7,892,000 DAK DAK - 0 di BBI Pasan di BBI Pasan 2.05 2.05 01 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Tercapainya Pengembangan Perikanan Tercapainya Pengembangan Perikanan 6 unit 1 Paket 240,000,000 240,000,000 0 0 Tangkap Tangkap 2.05 2.05 01 21 11 Motorisasi Kapal Penangkap Ikan Jumlah motorisasi kapal penangkap ikan Jumlah motorisasi kapal penangkap ikan Kab. MITRA Kab. MITRA Kab. MITRA Kab. MITRA 6 unit 1 Paket 240,000,000 240,000,000 0 DAK DAK - 0 2.05 2.05 01 24 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Tercapainya Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Tercapainya Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 2 Paket 2 Paket 7,892,000 300,000,000 292,108,000 2 Paket 300,000,000 2.05 2.05 01 24 04 Pengadaan Pakan dan Benih Terpenuhinya Kebutuhan Pakan dan Benih Kab. MITRA Kab. MITRA - 2 Paket 0 300,000,000 300,000,000 DAU 2 Paket 300,000,000 2.05 2.05 01 24 06 Pengadaan KJA Percontohan Budidaya Laut Terpenuhinya Kebutuhan KJA Percontohan Kab. MITRA Kab. MITRA 2 Paket - 7,892,000 0-7,892,000 DAK DAK - 0 Budidaya Laut 2.05 2.05 01 25 Program Pengembangan dan Sosialisasi Terselenggaranya Rapat Kerja Teknis 17,175,000 0-17,175,000 0 Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 2.05 2.05 01 25 02 Rakernis Kelautan dan Perikanan Se-Sulawesi Terlaksananya kegiatan Rakernis KP se- DKP DKP 17,175,000 0-17,175,000 DAU DAU 1 kegiatan 0 Utara Sulawesi Utara Tersedianya Dokumen 2.05 2.05 01 28 Program Pengolahan Data dan Informasi Perencanaan dan Tersedianya Dokumen Perencanaan dan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 30,000,000 75,000,000 45,000,000 2 Kegiatan 60,000,000 Perencanaan Pengawasan Pengawasan 2.05 2.05 01 28 06 Jasa Konsultansi Perencanaan Bidang Penyusunan Perencanaan dan Pengawasan Perikanan Tangkap, Budidaya dan Pengolahan DKP Kab. MITRA 2 Kegiatan 0 30,000,000 0-30,000,000 DAU - 0 2.05 2.05 01 28 06 Jasa Konsultansi Perencanaan Bidang Perikanan Tangkap, Budidaya dan Pengolahan Penyusunan Perencanaan dan Pengawasan Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Untuk Kegiatan Tahun 2017 DKP DKP 0 2 Kegiatan 0 75,000,000 75,000,000 DAU 2 Kegiatan 60,000,000 TOTAL 421,067,000.00 1,124,871,500.00 703,804,500.00 640,500,000.00 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Ir. DJONY RONSUL, MEng. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19600610 199103 1 006