Lampiran 3 REALISASI ANGGARAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS BPMPD KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Siak Tahun Anggaran : 2016 Sasaran Stategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Pagu Jumlah Realisasi Sasaran 1 Berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan keluarga yang didukung lembaga ekonomi masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat Berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan keluarga yang didukung lembaga ekonomi masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat 1.906.279.000 1.810.860.600 94,99 40% Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1.406.099.000 1.323.442.600 94,12 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Pembinaan Administrasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 260.074.000 257.464.000 99,00 193.305.000 134.540.600 69,60 - Gelar Teknologi Tepat Guna 389.840.000 369.368.000 94,75 - Desa Binaan Keluarga Sakinah 562.880.000 562.070.000 99,86 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi 500.180.000 487.418.000 97,45 - Perlombaan desa dan kelurahan 390.990.000 378.528.000 96,81 - Perlombaan Desa Binaan Program P2WKSS 109.190.000 108.890.000 99,73
Sasaran Stategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Pagu Jumlah Realisasi Sasaran 2 1.876.075.000 1.867.715.000 99,55 Berkembangnya berbagai peningkatan 100% Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1.788.475.000 1.784.288.000 99,77 kegiatan ekonomi Badan Usaha Milik Desa produktif masyarakat dan keluarga yang didukung - Pembinaan Program Pemberdayaan Desa 1.788.475.000 1.784.288.000 99,77 lembaga ekonomi (PPD) masyarakat dalam meningkatkan nilai Program Pengembangan Lembaga Ekonomi 87.600.000 83.427.000 95,24 tambah dan pendapatan masyarakat - Monitoring; evaluasi dan pelaporan 87.600.000 83.427.000 95,24 Jumlah Realisasi Sasaran 3 Terselenggaranya pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan yang efektif dalam memfasilitasi proses pembangunan secara partisipatif sesuai prinsipprinsip tata pemerintahan yang baik Persetase Terlaksananya rapat koordinasi pejabat daerah dengan camat, lurah, kades dan BPD se kabuaten siak Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Tepat Waktu 100% 92% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.361.269.600 3.629.603.445 83,22 948.839.600 802.471.445 84,57 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.050.000 7.050.000 100,00 - Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 48.000.000 40.000.000 83,33 15.500.000 12.450.775 80,33 - Penyediaan alat tulis kantor 162.234.400 161.552.207 99,58 Administrasi yang baik dan tertib - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100% - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 51.450.200 26.250.950 51,02 7.680.000 7.680.000 100,00 307.750.000 222.137.513 72,18
Sasaran Stategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Pagu - Penyediaan jasa administrasi kantor 273.600.000 273.370.000 99,92
Sasaran Stategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Pagu - Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan 75.575.000 51.980.000 68,78 Lapangan Dalam Daerah Program peningkatan sarana dan prasarana 204.650.000 183.009.000 89,43 aparatur - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 179.500.000 166.309.000 92,65 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 25.150.000 16.700.000 66,40 Jumlah Realisasi Sasaran 3 Bidang Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah - Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah 3.207.780.000 2.644.123.000 82,43 577.730.000 559.609.000 96,86 577.730.000 559.609.000 96,86 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1.705.535.000 1.606.866.000 94,21 - Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa 1.617.835.000 1.533.187.000 94,77 - Monitoring Pelaksanaan APBDesa dan Pengelolaan Aset Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa - Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa 87.700.000 73.679.000 84,01 924.515.000 477.648.000 51,66 420.435.000 - - - Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 290.220.000 277.318.000 95,55
Sasaran Stategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Pagu - Sosialisasi sistem dan prosedur pengelolaan 213.860.000 200.330.000 93,67 keuangan desa Jumlah Anggaran 8.143.623.600 7.308.179.045 89,74