RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran : 2016 Formulir RKA SKPD 2.2.1 Urusan Pemerintahan : 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Organisasi : 2.03. 2.03.01 DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL Program : 2.03. 2.03.01. 19 Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah Kegiatan : 2.03. 2.03.01. 19. 32 Kegiatan Sinkronisasi dan Perencanaan Program Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Lokasi Kegiatan : Jawa Tengah Jumlah Tahun n - 1 : Rp757.730.000,00 (Tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) Jumlah Tahun n : Rp650.000.000,00 (Enam ratus lima puluh juta rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp905.000.000,00 (Sembilan ratus lima juta rupiah) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR KINERJA Persentase Luasan Pertambangan Tanpa Ijin yang ditertibkan 87 % Persentase partisipasi perempuan dalam pemanfaatan sumur gali dan sumur pasak 1 % Persentase Kajian Cekungan Air Tanah 73,68 % Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB 1,14 % TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp. 650.000.000 KELUARAN Jumlah Usulan Kegiatan dari Kab/Kota 220 kegiatan Persentase sinergisitas program pembangunan bidang ESDM 21 % HASIL Jumlah Lokakarya Bidang ESDM Jumlah Rakor Pengendalian Internal Jumlah Rakor Perencanaan Internal Evaluasi dan Monitoring SPIP Jumlah Usulan Kegiatan dari Kab/Kota 1 kali 12 kali 1 kali 3 kali 220 Kegiatan Persentase sinergisitas program pembangunan bidang ESDM 21 % Jumlah Lokakarya Bidang ESDM Jumlah Rakor Pengendalian Internal Jumlah Rakor Perencanaan Internal Jumlah Evaluasi dan Monitoring SPIP 1 Kali 12 Kali 1 Kali 3 Kali Kelompok Sasaran Kegiatan : 35 Kab./Kota sejawa Tengah
5 BELANJA 650.000.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 650.000.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 15.000.000,00 5. 2. 1. 02. 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 15.000.000,00 Uang harian peserta kegiatan 15.000.000,00 - Peserta Sinkronisasi Prog kab/kota 80.00 ok 100.000,00 8.000.000,00 - Peserta Lokakarya 70.00 ok 100.000,00 7.000.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 635.000.000,00 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 38.148.000,00 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 37.398.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 37.398.000,00 - Kertas HVS A4 70 gr 30.00 rim 36.000,00 1.080.000,00 - Kertas HVS F4 70 gr 35.00 rim 40.000,00 1.400.000,00 - Stopmap Kertas 20.00 pax 35.000,00 700.000,00 - Isi cutter pisau 2 cm 4.00 box 25.000,00 100.000,00 - Cutter pisau 2 cm 2.00 buah 35.000,00 70.000,00 - Paper clips 15.00 dos 27.000,00 405.000,00 - Ballpoint biasa 40.00 buah 5.500,00 220.000,00 - Bantalan stempel 1.00 buah 36.000,00 36.000,00 - Isolasi bening besar 5.00 roll 10.000,00 50.000,00 - Binder Clips 19 mm 10.00 dos 30.000,00 300.000,00 - Binder Clips 25 mm 10.00 dos 39.000,00 390.000,00 - Binder Clips 32 mm 10.00 dos 41.000,00 410.000,00 - Binder Clips 51 mm 10.00 dos 43.000,00 430.000,00 - Pensil 2B 20.00 buah 5.000,00 100.000,00 - Setip biasa (penghapus pensil) 8.00 buah 5.000,00 40.000,00 - Stabilo 10.00 buah 12.000,00 120.000,00 - Tinta stempel 2.00 buah 21.000,00 42.000,00 - stick notes 30.00 pax 15.000,00 450.000,00 - Amplop 80 gr Ukuran Cabinet 10.00 dos 17.000,00 170.000,00 - Staples No. 10 6.00 buah 20.000,00 120.000,00 - Isi straples No. 10 20.00 dos 12.000,00 240.000,00 - Tinta Botol untuk refil Black, 120 ml 10.00 botol 47.000,00 470.000,00 - Tinta Botol untuk refil Blue, 120 ml 5.00 botol 47.000,00 235.000,00 - Tinta Botol untuk refil Yellow, 120 ml 5.00 botol 47.000,00 235.000,00 - Tinta Botol untuk refil Magenta, 120 ml 5.00 botol 47.000,00 235.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2.1 - DINAS ENERGI & SUMBER DAYA Halaman 2
- Toolkit peserta Sinkronisasi Program/Kegiatan dgn Kab./Kota 80.00 set 140.000,00 11.200.000,00 - Toolkit peserta SInkronisasi Program/Kegiatan Internal 70.00 set 100.000,00 7.000.000,00 - Toolkit peserta Lokakarya Bidang ESDM 70.00 set 140.000,00 9.800.000,00 - DVD RW Blank 3.00 pack 200.000,00 600.000,00 - USB Flashdisk 6.00 buah 125.000,00 750.000,00 5. 2. 2. 01. 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 750.000,00 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 750.000,00 - Dekorasi 3 kegiatan 3.00 kali 250.000,00 750.000,00 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 23.450.000,00 5. 2. 2. 03. 20 Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 23.450.000,00 Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 23.450.000,00 - Honor Narasumber Sinkronisasi (pusat) (2 org es.iiix 3 jam) 6.00 OJ 900.000,00 5.400.000,00 - Honor Narasumber Sinkronisasi (daerah) (1 org es.iii x 3 jam) 3.00 OJ 1.500.000,00 4.500.000,00 - Honor Narasumber lokakarya (daerah) (5 org x 1,5 jam) 7.50 OJ 900.000,00 6.750.000,00 - Honor Moderator Sinkronisasi 1.00 OK 700.000,00 700.000,00 - Honor Moderator Lokakarya 1.00 OK 700.000,00 700.000,00 - Honor Narasumber SPIP (1 org es.iii x 2 jam x 3 kali) 6.00 OJ 900.000,00 5.400.000,00 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 34.577.000,00 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 34.577.000,00 Belanja Penggandaan 34.577.000,00 - Fotocopi folio/a4 untuk 12 bulan 14,635.00 lembar 200,00 2.927.000,00 - Penggandaan laporan bulanan (5 bk x 12 bln) 60.00 buku 25.000,00 1.500.000,00 - Penggandaan LAKIP 15.00 buku 25.000,00 375.000,00 - Penggandaan RKPD 15.00 buku 150.000,00 2.250.000,00 - Penggandaan Renja 15.00 buku 85.000,00 1.275.000,00 - Penggandaan RKA 45.00 buku 130.000,00 5.850.000,00 - Penggandaan RKA - Perubahan 45.00 buku 130.000,00 5.850.000,00 - Penggandaan DPA 20.00 buku 130.000,00 2.600.000,00 - Penggandaan DPA - Perubahan 20.00 buku 130.000,00 2.600.000,00 - Penggandaan Standardisasi harga 15.00 buku 200.000,00 3.000.000,00 - Penggandaan laporan akhir 15.00 buku 50.000,00 750.000,00 - Penggandaan Materi Sinkronisasi Program dgn Kab./Kota 90.00 buku 20.000,00 1.800.000,00 - Penggandaan Materi Sinkronisasi Program Internal 70.00 buku 20.000,00 1.400.000,00 - Penggandaan Materi Lokakarya Bidang ESDM 90.00 buku 20.000,00 1.800.000,00 - Penggandaan Materi Evaluasi SPIP 30.00 buku 20.000,00 600.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2.1 - DINAS ENERGI & SUMBER DAYA Halaman 3
5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 34.700.000,00 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 19.400.000,00 Rapat Evaluasi dan Monitoring SPIP 5.400.000,00 - Makan Siang (30 org x 4 kl) 120.00 OK 25.000,00 3.000.000,00 - Snack (30 Org X 4 kali) 120.00 OK 20.000,00 2.400.000,00 Sinkronisasi Program Internal 10.500.000,00 - Makan Prasmanan (75 org x 2 kali) 150.00 OK 50.000,00 7.500.000,00 - Snack (70 Org X 2 kali) 150.00 OK 20.000,00 3.000.000,00 Konsinyering RKA 2017 3.500.000,00 - - Makan Prasmanan (25 org x 2 kali) 50.00 OK 50.000,00 2.500.000,00 - - Snack (25 Org X 2 kali) 50.00 OK 20.000,00 1.000.000,00 5. 2. 2. 11. 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 15.300.000,00 Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan Lokakarya Bidang ESDM 7.200.000,00 - Makan Prasmanan 80.00 ok 50.000,00 4.000.000,00 - Snack (80 Org X 2 kali) 160.00 ok 20.000,00 3.200.000,00 Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan Sinkronisasi Program dgn. Kab./Kota 8.100.000,00 - - Makan Prasmanan 90.00 OK 50.000,00 4.500.000,00 - - Snack (90 Org X 2 kali) 180.00 OK 20.000,00 3.600.000,00 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 504.125.000,00 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 432.800.000,00 Koordinasi, Inventarisasi dan Penyusunan Program BIdang ESDM 156.960.000,00 - Uang Harian (3 orang x 2 hari x 48 kali) 288.00 OHK 370.000,00 106.560.000,00 - Biaya Penginapan (2 kamar x 1 hari x 48 kali) 96.00 KHK 350.000,00 33.600.000,00 - Biaya Transport 48.00 kali 350.000,00 16.800.000,00 Penajaman Usulan Program/Kegiatan Daerah 98.100.000,00 - Uang Harian (3 orang x 2 hari x 30 kali) 180.00 OHK 370.000,00 66.600.000,00 - Biaya Penginapan (2 kamar x 1 hari x 30 kali) 60.00 KHK 350.000,00 21.000.000,00 - Biaya Transport 30.00 kali 350.000,00 10.500.000,00 Koordinasi ke 4 Balai ESDM 12.560.000,00 - Uang Harian (3 orang x 2 hari x 4 kali) 24.00 OHK 370.000,00 8.880.000,00 - Biaya Penginapan (2 kamar x 1 hari x 4 kali) 8.00 KHK 285.000,00 2.280.000,00 - Biaya Transport 4.00 kali 350.000,00 1.400.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2.1 - DINAS ENERGI & SUMBER DAYA Halaman 4
Musrenbangwil 7.740.000,00 - Uang Harian (2 orang x 2 hari x 3 kali) 12.00 OHK 370.000,00 4.440.000,00 - Biaya Penginapan (2 kamar x 1 hari x 3 kali) 6.00 KHK 350.000,00 2.100.000,00 - Biaya Transport 3.00 kali 400.000,00 1.200.000,00 Pembaharuan & Pengumpulan Data Informasi Untuk Website 39.240.000,00 - Uang Harian (3 orang x 2 hari x 12 kali) 72.00 OHK 370.000,00 26.640.000,00 - Biaya Penginapan (2 kamar x 1 hari x 12 kali) 24.00 KHK 350.000,00 8.400.000,00 - Biaya Transport 12.00 kali 350.000,00 4.200.000,00 Monev Kegiatan Bidang ESDM 117.000.000,00 - Uang Harian (3 orang x 2 hari x 36 kali) 216.00 OHK 370.000,00 79.920.000,00 - Biaya Penginapan (2 kamar x 1 hari x 36 kali) 72.00 KHK 350.000,00 25.200.000,00 - Biaya Transport 36.00 kali 330.000,00 11.880.000,00 Akomodasi Narasumber dan Moderator 1.200.000,00 - Akomodasi Narasumber Sinkronisasi (Pusat) 2.00 OK 600.000,00 1.200.000,00 5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 71.325.000,00 Konsultasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Luar Daerah 68.325.000,00 - Uang Harian (3 orang x 3hari x 5 kali) 45.00 OHK 530.000,00 23.850.000,00 - Biaya Penginapan (2 kamar x 2 hari x 5 kali) 20.00 KHK 525.000,00 10.500.000,00 - Biaya Transport (3 orang pp x 2 x 5 kali) 30.00 OK 1.100.000,00 33.000.000,00 - Biaya Taksi 5.00 OK 195.000,00 975.000,00 Bantuan Transportasi Narasumber Sinkronisasi (Pusat) 3.000.000,00 - Bantuan Transportasi Narasumber Sinkronisasi (Pusat) 2.00 OK 1.500.000,00 3.000.000,00 Formulir RKA SKPD 2.2.1 - DINAS ENERGI & SUMBER DAYA Halaman 5
Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan Semarang, 1 Januari 2016 Pengguna Anggaran Ir. Teguh Dwi Paryono, MT NIP. 196212221990031005 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD 2.2.1 - DINAS ENERGI & SUMBER DAYA Halaman 6