Nomor Tahun : 1 : 2017 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA MEKARRAHAYU TAHUN ANGGARAN 2017 KODE REK URAIAN ANGGARAN 1. PENDAPATAN 1.1. Pendapatan Asli Desa 13.000.000,00 1.1.4. Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah 13.000.000,00 1.2. Pendapatan Transfer 2.517.495.900,00 1.2.1. Dana Desa 1.020.577.000,00 1.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 132.278.500,00 1.2.3. Alokasi Dana Desa 1.149.640.400,00 1.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 165.000.000,00 1.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.530.495.900,00 2. 2.1 2.1.1 BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 829.533.500,00 Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 394.840.000,00 2.1.1.1. Belanja Pegawai 394.840.000,00 2.1.1.1.1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 264.120.000,00 2.1.1.1.2. Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa 47.520.000,00 2.1.1.1.3. Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Des 15.600.000,00 2.1.1.1.6. Tunjangan BPD dan Anggotanya 54.600.000,00 2.1.1.1.9. Operasional Pemerintah Desa 13.000.000,00 2.1.2 Kegiatan Operasional Kantor Desa 59.000.000,00 2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 59.000.000,00 2.1.2.2.1. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 17.100.000,00 2.1.2.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 7.000.000,00 2.1.2.2.3. Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.500.000,00 2.1.2.2.4. Belanja Benda Pos dan Materai 1.500.000,00 2.1.2.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00 2.1.2.2.8. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 5.400.000,00 2.1.2.2.12. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 15.000.000,00 2.1.2.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 2.1.2.2.18. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.000.000,00 2.1.3 Kegiatan Operasional BPD 3.000.000,00 2.1.3.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.1.3.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 900.000,00 2.1.3.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 Printed by Siskeudes 20/07/2017 15.37.27 Halaman 1
2.1.3.2.16. Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 2.1.4 Kegiatan Operasional RT/RW 254.400.000,00 2.1.4.1. Belanja Pegawai 254.400.000,00 2.1.4.1.8. Insentif RT/RW 254.400.000,00 2.1.5 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa 4.500.000,00 2.1.5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 2.1.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.700.000,00 2.1.5.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 800.000,00 2.1.7 Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa 27.903.800,00 2.1.7.2. Belanja Barang dan Jasa 21.903.800,00 2.1.7.2.1. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 10.000.000,00 2.1.7.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 453.800,00 2.1.7.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 10.250.000,00 2.1.7.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 1.200.000,00 2.1.7.3. Belanja Modal 6.000.000,00 2.1.7.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 6.000.000,00 2.1.9 Kegiatan Penyediaan Buku-buku Administrasi Desa 68.750.000,00 2.1.9.2. Belanja Barang dan Jasa 68.750.000,00 2.1.9.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 68.750.000,00 2.1.10 Kegiatan Kearsipan dan Perpustakaan Desa 1.500.000,00 2.1.10.3. Belanja Modal 1.500.000,00 2.1.10.3.33. Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan 1.500.000,00 2.1.12 Kegiatan Penyelenggaraan Pembuatan Laporan Pertanggun 639.700,00 2.1.12.2. Belanja Barang dan Jasa 639.700,00 2.1.12.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 639.700,00 2.1.14 Kegiatan Bantuan Provinsi untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 15.000.000,00 Desa 2.1.14.1. Belanja Pegawai 15.000.000,00 2.1.14.1.4. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 15.000.000,00 2.2 2.2.3 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.402.710.600,00 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor 65.710.000,00 2.2.3.3. Belanja Modal 65.710.000,00 2.2.3.3.19. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 65.710.000,00 2.2.5 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan 200.000.000,00 2.2.5.3. Belanja Modal 200.000.000,00 2.2.5.3.10. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan 200.000.000,00 2.2.7 Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan 80.500.000,00 2.2.7.2. Belanja Barang dan Jasa 20.181.600,00 2.2.7.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 141.600,00 2.2.7.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 20.040.000,00 2.2.7.3. Belanja Modal 60.318.400,00 2.2.7.3.29. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air 60.318.400,00 Printed by Siskeudes 20/07/2017 15.37.27 Halaman 2
2.2.12 Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan/ Aset-aset 20.000.000,00 2.2.12.2. Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.2.12.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 2.800.000,00 2.2.12.3. Belanja Modal 17.200.000,00 2.2.12.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 17.200.000,00 2.2.13 Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Sarana Air Bersih 85.000.000,00 2.2.13.2. Belanja Barang dan Jasa 35.592.200,00 2.2.13.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 872.200,00 2.2.13.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 34.720.000,00 2.2.13.3. Belanja Modal 49.407.800,00 2.2.13.3.29. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air 49.407.800,00 2.2.15 Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Fasilitas Prasarana 702.913.200,00 2.2.15.2. Belanja Barang dan Jasa 159.908.100,00 2.2.15.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 14.748.100,00 2.2.15.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 120.160.000,00 2.2.15.2.30. Belanja Barang untuk Rumah Sehat dan Rutilahu/ Ruma 25.000.000,00 2.2.15.3. Belanja Modal 543.005.100,00 2.2.15.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 523.245.100,00 2.2.15.3.32. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolah Sampah 19.760.000,00 2.2.18 Kegiatan Pembangunan Drainase 35.000.000,00 2.2.18.2. Belanja Barang dan Jasa 11.254.000,00 2.2.18.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 614.000,00 2.2.18.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 10.640.000,00 2.2.18.3. Belanja Modal 23.746.000,00 2.2.18.3.29. Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air 23.746.000,00 2.2.24 Kegiatan Pembangunan Ruang Pelayanan Dan Kelanjutan Program Paten 38.540.400,00 Kecamatan Ke Tingkat Desa 2.2.24.2. Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 2.2.24.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 8.400.000,00 2.2.24.3. Belanja Modal 30.140.400,00 2.2.24.3.20. Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja 30.140.400,00 2.2.26 Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) 25.047.000,00 2.2.26.2. Belanja Barang dan Jasa 6.938.400,00 2.2.26.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 388.400,00 2.2.26.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 6.550.000,00 2.2.26.3. Belanja Modal 18.108.600,00 2.2.26.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 18.108.600,00 2.2.28 Kegiatan Bantuan Provinsi untuk Peningkatan Infrastruktur Dasar Perdesaan 150.000.000,00 2.2.28.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.2.28.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 2.2.28.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 4.000.000,00 Halaman 3
2.2.28.3. Belanja Modal 145.000.000,00 2.2.28.3.20. Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja 96.800.000,00 2.2.28.3.27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 48.200.000,00 2.3 2.3.1 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 57.432.000,00 Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban 9.000.000,00 2.3.1.2. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 2.3.1.2.8. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 9.000.000,00 2.3.2 Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga 10.000.000,00 2.3.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 2.3.2.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 7.000.000,00 2.3.2.2.24. Belanja Operasional Kegiatan Karang Taruna/ Unsur Kep 3.000.000,00 2.3.3 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK 19.500.000,00 2.3.3.2. Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00 2.3.3.2.27. Belanja Penunjang Kegiatan Sekretariat dan Pokja PKK 19.500.000,00 2.3.4 Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya 11.532.000,00 2.3.4.2. Belanja Barang dan Jasa 11.532.000,00 2.3.4.2.26. Belanja Penunjang Kegiatan Perayaan Hari Besar Nasion 11.532.000,00 2.3.5 Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 7.400.000,00 2.3.5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,00 2.3.5.2.25. Belanja Penunjang Kegiatan Perayaan Hari Besar Keaga 7.400.000,00 2.4 2.4.3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 240.819.800,00 Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB 5.000.000,00 2.4.3.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.4.3.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 5.000.000,00 2.4.6 Kegiatan Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)14.400.000,00 2.4.6.2. Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 2.4.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 14.400.000,00 2.4.7 Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Desa 8.903.000,00 2.4.7.2. Belanja Barang dan Jasa 8.903.000,00 2.4.7.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.903.000,00 2.4.8 Kegiatan Perlombaan Desa 1.000.000,00 2.4.8.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 2.4.8.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 2.4.10 Kegiatan Pendukung Kegiatan Ekonomi Baik yang Dikembangkan oleh BUMDes 68.116.800,00 maupun oleh Kelompok Usaha Ma 2.4.10.3. Belanja Modal 68.116.800,00 2.4.10.3.37. Belanja Modal Pendirian dan Pengembangan BUMDes 68.116.800,00 2.4.16 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Penunjang Kegiatan Pelayanan 72.900.000,00 KB dan Posyandu 2.4.16.2. Belanja Barang dan Jasa 72.900.000,00 2.4.16.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 5.500.000,00 2.4.16.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 67.400.000,00 2.4.17 Kegiatan Peningkatan Pendidikan Dasar Termasuk Bantuan Kesejahteraan 43.500.000,00 Bagi Guru Non Formal (PAUD, TK, Halaman 4
2.4.17.2. Belanja Barang dan Jasa 32.340.000,00 2.4.17.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 2.4.17.2.10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 3.840.000,00 2.4.17.2.14. Belanja Honorarium Tim Panitia 27.000.000,00 2.4.17.3. Belanja Modal 11.160.000,00 2.4.17.3.26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya 11.160.000,00 2.4.18 Kegiatan Bantuan Beasiswa Bagi Anak Sekolah Yang Tidak 12.000.000,00 2.4.18.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 2.4.18.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 12.000.000,00 2.4.19 Kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Program Paket Belajar d 12.000.000,00 2.4.19.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 2.4.19.2.20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 12.000.000,00 2.4.20 Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 3.000.000,00 2.4.20.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.4.20.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 JUMLAH BELANJA SURPLUS / (DEFISIT) 2.530.495.900,00 0,00 3. PEMBIAYAAN 3.1. Penerimaan Pembiayaan 15.489.248,00 3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 15.489.248,00 3.2. Pengeluaran Pembiayaan 15.489.248,00 3.2.2. Penyertaan Modal Desa 15.489.248,00 JUMLAH PEMBIAYAAN 0,00 SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 Soreang, 20 Juli 2017 MEKARRAHAYU H. HERRY HERYADI Halaman 5