(sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015) Program/ PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU Sasaran 1 2 3 4 5 TERLAKSANANYA FASILITASI PEMBENTUKAN LEMBAGA RISET KEPEMILUAN DAN OPERASIONALISASINYA TERLAKSANANYA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH MELALUI SINERGITAS DAN SINKRONISASI DENGAN DUCAPIL PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA MENYELENGGARAKAN PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU. MATRIKS RENCANA KERJA KPU KOTA SOLOK TAHUN ANGGARAN 2016 1.710.000.000 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355) 1.3 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Jumlah Laporan sistem akuntansi dan Pelaporan Keuangan Jumlah Kpu Provinsi dan Kabupaten/kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-lppa) yang tepat waktu dan valid Tersusunnya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaopran Keuangan Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Tersajinya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 1.300.000.000 Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu (3356) Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat. Prosentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat. Evaluasi Perencanaan dan Pengelolaan logistik Pemilu
Pemilu yang Sasaran akurat. peruntukan logistik Pemilu yang tepat. Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu Penghapusan Logistik Eks. Pemilu Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358) Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL Prosentase (%) KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja Pelatihan Manajemen Logistik eks. Pemilu dan Pelatihan Penyusunan Perencanaan Logistik Pemilu Mengikuti Bimtek Penyusunan Program dan Renja K/L Evaluasi Kesesuaian Renstra dan Renja K/L Penyusunan Renja sesuai dengan kebutuhan KPU Kab./Kota (bottom up) Workshop dan Pelatihan dalam penyusunanperencanaan dan Pelaporan Penyusunan Laporan Monev sesuai PP 39 Tahun 2006 Penyusunan Sistem Penilaian Kinerja yang terukur Mengikuti Diklat Penyusunan SAKIP (Renstra, Penilaian Kinerja, Kontrak Kinerja, Pengendalian, dll.) Penataan Organisasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pelantikan/Pengambilan Pengelolaan Administrasi Sumber Daya Sumpah Janji Pejabat Struktural Manusia Pembinaan disiplin pegawai sesuai dengan PP No 53 tahun 2010 75.000.000 55.000.000 20.000.000 140.000.000 Penerapan sistem Informasi dan administrasi kepegawaian (Simpeg) Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural Terselenggaranya seleksi PNS Secara transparan dan akuntabel Layanan Peningkatan Kompetensi SDM Pelayanan Pengadaan Pegawai Baru Mengikuti kegiatan peningkatan SDM bagi KPU dan Sekretariat KPU Kota Solok (workshop/training/seminar dan kegiatan Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Diklat Struktural PIM IV TOT bagi komisioner dan sekretariat KPU Kota Solok Analisis jabatan 50.000.000
Sasaran Tingkat Ketepatan Proses Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Daerah Pemekaran Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kota Solok Pelaksanaan PAW Anggota KPU Kota Solok Dokumen Kepegawaian Pengelolaan Data Base Kepegawaian Diklat Kepegawaian 15.000.000 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360) Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN Meningkatnya tertib administasi laporan BMN KPU Nasional Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU Diklat Simak BMN Tertata dan Tertib administrasi BMN Terlaksananya Penghapusan BMN secara baik, tepat waktu dan akuntabel Terlaksananya Tuntutan ganti rugi 118.000.000 13.000.000 Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi Persentase tersosialisasi dan penerapan Sistem Kearsipan Elektronik di KPU Provinsi Diklat Tatakelola Kearsipan dan Perpustakaan Pembuatan sistem e-file dan e-library 35.000.000 Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip Persentase Jumlah Satker KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan Melakukan Kerjasama Kearsipan dengan Instansi terkait 40.000.000 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota (3361) 22.000.000 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP Persentase KPU Provinsi dan KPU Penyusunan LAKIP Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC Sosialisasi Pelaksanaan TAPKIN 12.000.000 Evaluasi Pelaksanaan LAKIP PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP Diklat Pengelolaan Keuangan 10.000.000 1.288.780.000 MENYEDIAKAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA KPU/KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA
Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana (3362) PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363) Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Gedung/Bangunan KPU Nasional MENYIAPKAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN KPU, PENDOKUMENTASIAN INFORMASI HUKUM, ADVOKASI HUKUM, DAN PENYULUHANNYA MEMFASILITASI PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU Tersedianya Gedung dan Gudang Daerah 1.288.780.000 Pengadaan Gedung Media Center dan Ruang Arsip/ Perpustakaan ( 2 lantai ) 8m x 5m 200.000.000 Pengadaan Ruang Rapat dan Ruang IT ( 2 lantai ) 8m x 5m Pembuatan Taman Pembuatan Kanopi antara Kantor dan Gudang Pengadaan AC ruangan Kantor Pengadaan Handkey Pengadaan Kendaraan Roda Dua 3 Unit Pengadaan Kendaraan Roda Empat 2 Unit Pengadaan CCTV 8 Kamera 200.000.000 60.000.000 50.000.000 50.000.000 65.000.000 613.780.000 488.500.000 308.500.000 Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian yang tepat waktu Advokasi Hukum Sengketa Pemilu Penyuluhan Seminar/Workshop/Lokakarya FGD Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa Pemilu 178.500.000
Sasaran Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD Bedah Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah 75.000.000 Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD Bimbingan Teknis, dan Legal drafting Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW (3364) Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir Penggandaan Arsip Dokumentasi dan Produk Hukum (e-justice ) 180.000.000 Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Prosentase Proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID Pelaksanaan PAW Anggota DPRD Kota Solok - Pengembangan Pusat Informasi dan Data Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelatihan Manajemen PPID 20.000.000-100.000.000 Advokasi Sengketa Informasi Publik Jumlah Pendidikan Pemilih Pendidikan Pemilih pada Tiap Tingkat Pelaksanaan Pendidikan Pemilih melalui Media Masa, Media Sosial dan Elektronik Behaviour education voter go to school and go to campus
Sasaran Prosentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada Pengadaan Fasilitas dan Kelengkapan Peralatan Pendukung Media Center Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Media Center Pengembangan Website KPU Kota Solok Pengadaan Fasilitas Sosialisasi dan Informasi Pemilu dan Pemilukada TOTAL 3.487.280.000 Solok, 10 April 2015 Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Sekretaris, ALIZAR, SH. MM Nip. 19660509 199308 1002