LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015

Transkripsi

1 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG Jl veteran no 70 Lumajang, humas@kpud-lumajangkab.go.id Telp/Fax : (0334) /881296

2 KATA PENGANTAR Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan negara yang berdaya guna dan berhasil guna dengan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya. Merujuk pada Inpres tersebut, KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Lumajang sebagai sebuah instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk menangani seputar kepemiluan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP KPU Kabupaten Lumajang tahun 2015 ini tidak sekedar untuk memenuhi amanat Inpres tersebut di atas saja, lebih dari itu, penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban secara terbuka terhadap pencapaian sasaran dan target dari program kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2014, serta efektifitas penggunaan anggaran dalam penyerapan untuk kegiatan dalam melaksanakan program-program yang dibebankan oleh Komisi Pemilihan Umum. Sangat disadari bahwa laporan ini belum menyajikan secara sempurna prinsip trasparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, setidaknya dalam berbagai proses pendidikan pemilih juga pembangunan terhadap nilai-nilai demokrasi dapat dicermati dari pelaksanaan program, target dan outputnya yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lumajang. Harapan kami, laporan ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh komisioner dan staf di lingkungan sekretariat KPU. Demikian, saran dan kritik kami harapkan. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG Sekretaris, KUSTIATI, S.Sos Pembina Tk.I NIK H a l a m a n ii

3 IKHTISAR EKSEKUTIF Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05 Tahun 2010 tanggal 5 Pebruari 2010, KPU Kabupaten Lumajang menetapkan Tujuan dan Sasaran. Tujuan yang dimaksud antara lain: 1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum; 2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum 3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen; 4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis. 5. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL. Sedangkan sasaran yang menjadi target dalam pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain: 1. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis; 2. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib; 3. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum, calon Anggota Legislatif, calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai Undang-undang; 4. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan system Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 5. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pilkada yang memadai. Tujuan dan sasaran tersebut direalisasikan dalam bentuk program kerja dan kegiatan. Terdapat Dua Program yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lumajang yakni : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Jumlah Anggaran yang ditetapkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp (Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Rupiah), dan dapat disimpulkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, bahwa realisasi anggaran pada tahun 2015 mencapai 97,99% dan penilaian kinerja mencapai rata-rata 94,76%. Beberapa Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan antara lain bersumber pada internal KPU, baik dari segi SDM maupun anggaran, dan juga beberapa faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung memberi pengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Lumajang. Hambatan-hambatan tersebut digunakan sebagai cerminan pada pelaksanaan Tahun anggaran 2015 yang sedang berjalan, dan diharapkan pencapaian pada tahun yang akan datang akan dapat lebih baik lagi. H a l a m a n iii

4 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR...II IKHTISAR EKSEKUTIF...III DAFTAR ISI... IV BAB I PENDAHULUAN...1 A. LATAR BELAKANG... 1 B. LANDASAN HUKUM... 1 C. MAKSUD DAN TUJUAN... 2 D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi Susunan Kepegawaian... 4 BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERENCANAAN KINERJA...5 A. VISI DAN MISI Visi Misi... 5 B. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan Sasaran... 6 C. RENCANA STRATEGIS... 6 D. PENETAPAN KINERJA... 6 E. RENCANA KINERJA TAHUNAN... 7 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA...9 A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran Kinerja Kegiatan Pengukuran Pencapaian Sasaran B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA C. ANALISIS KEUANGAN D. ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS ANALISIS EFISIENSI ANALISIS EFEKTIFITAS BAB IV PENUTUP...14 A. TINJAUAN UMUM B. PENINGKATAN/PENURUNAN C. HAMBATAN/MASALAH D. SARAN LAMPIRAN...15 H a l a m a n iv

5 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Laporan Akuntabilitas adalah Dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi, dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis. Dalam rangka perwujudan Good Govermence di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang. Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, LAKIP juga digunakan sebagai alat ukur keberhasilan suatu Organisasi dalam mencapai tujuan dan atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa akan datang,kuncinya adalah Penekanan pada tujuan atau sasaran atau Program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan. Secara hierarkis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten, yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SP PN). Untuk mewujudkan Pembangunan Nasional secara optimal, diharapkan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasonal ( ) dan Rencana Pembangunan Jangka menengah ( ) yang telah disusun. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang, dibantu Sekretariat Komisi Pemilihan Umum yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepartaian, sistem dan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. B. LANDASAN HUKUM Landasan Hukum secara tegas maupun secara tersirat penyusunan Lakip adalah: 1. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008; H a l a m a n 1

6 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010, Tentang Rencana Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2010, Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum ; 10.Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; C. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 adalah: 1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan; 2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi; 3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya; 4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan; 5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik. D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kabupaten/kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi. 1. TUGAS DAN WEWENANG Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, adalah: 1. Merencanakan Program dan anggaran. 2. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat tehnis tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Memutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkanya sebagai daftar pemilih. 4. Menerima daftar pemilih dari PPK dan PPS. 5. Menyampaikan daftar Pemilih ke KPU Propinsi. 6. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan. 7. Mengumumkan dan menetapkan peserta Pemilihan Umum. 8. Mengumumkan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten lumajang. 9. Mengumumkan dan menetapkan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 10.Melaksanakan Sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan umum. H a l a m a n 2

7 11.Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu Panwaslu Kabupaten dan KPU Propinsi. 12.Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap Daerah Pemilihan. 13.Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU Propinsi dan atau Undang-undang. 2. STRUKTUR ORGANISASI Undang-Undang menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang. Berikut adalah bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 jo Peraturan KPU no 21 tahun 2008: Struktur Komisioner KPU Kabupaten Lumajang telah diperbarui setelah diadakannya rekruitment Komissioner KPU Lumajang pada Mei Adapun Struktur Komisioner KPU Kabupaten Lumajang pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut : KPU Kab. Lumajang Siti Mudawiyah, S.E. (Ketua) Syamsul, S.Pd.I (Anggota) Rudi Hartono, S.H. (Anggota) Muhammad Ridhol Mujib (Anggota) Yusuf Adi Pamungkas (Anggota) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundangundangan. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang terdiri dari seorang Sekretaris dibantu 4 (empat) orang Kepala Subagian dan Staf yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan dan mempertanggung jawabkan serta melaporkan rencana program kegiatan yang telah dilakukan dari seluruh rangkaian kegiatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang. Sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang terdiri dari : H a l a m a n 3

8 3. SUSUNAN KEPEGAWAIAN Susunan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pegawai pusat dan pegawai daerah. Pegawai pusat atau pegawai organik adalah pegawai yang diangkat melalui melalui SK Sekretaris Jenderal yang ditanggung oleh APBN. Sedangkan pegawai daerah adalah pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang yang gajinya dibiayai oleh APBD. Adapun struktur kepegawaian dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut : Kelompok Jabatan Struktural sebanyak 5 orang: Eselon III : 1 orang Eselon IV : 4 orang Berdasarkan Pangkat/Golongan: Golongan IV : 1 Orang Golongan III : 12 Orang Golongan II : 5 Orang Berdasarkan Tingkat Pendidikan: Sarjana : 11 Orang D1/D2/D3 : 1 Orang SLTA : 5 Orang SLTP : 1 Orang SD : - Orang Berdasarkan Status Kepegawaian PNS : 18 Orang Kontrak : 8 Orang Sehingga Total Pegawai dalam Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang adalah sebanyak 26 Orang. H a l a m a n 4

9 BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERENCANAAN KINERJA A. VISI DAN MISI 1. VISI Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang adalah merujuk pada Visi Komisi Pemilihan Umum, yaitu Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki Integritas, profesionalisme, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya Demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. MISI Pernyataan Visi diatas memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang ingin memperjuangkan kepentingan Nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya. Untuk mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang melaksanakan 5 ketetapan dari visi Komisi Pemilihan Umum selama kurun waktu sebagai berikut : 1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang memiliki kompetensi,kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum; 2. Menyelenggarakan Pemilihan umum untuk memilih Anggota DPR DPD,DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung,umum, bebas, rahasia,jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab. 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih,effisien dan efektif; 4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara,serta menegakan Peraturan Pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang Demokratis. B. TUJUAN DAN SASARAN 1. TUJUAN Tujuan Komisi Pemilihan Umum disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum. Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum; 2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum 3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen; 4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis. 5. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL. H a l a m a n 5

10 2. SASARAN Sesuai dengan draft RPJMN II, sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk di dalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga legislatif, penyelenggara Pemilihan Umum, dan lembaga penyelenggara negara lainnya, serta terlaksananya Pemilihan Umum yang adil dan demokratis. Secara khusus, sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama kurun waktu Tahun adalah : 1. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis; 2. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib; 3. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum, calon Anggota Legislatif, calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta pejabatpejabat publik lain sesuai Undang-undang; 4. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan system Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 5. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pilkada yang memadai. C. RENCANA STRATEGIS Berdasarkan Visi dan Misi dan Maksud dan Tujuan yang telah dipaparkan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum memiliki sasaran yang akan dicapai. Untuk mewujudkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum menyusun suatu langkah/rencana strategis yang diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program sebagaimana telah dijabarkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun Adapun Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang adalah melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga menghasilkan Ouput yang diharapkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk mencapai Sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Terdapat 2 program yang dijalankan dalam rangka pencapaian sasaran, yakni : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU; 2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik; Penjelasan mendetail dari Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dapat dilihat dalam Lampiran Rencana Strategis. D. PENETAPAN KINERJA Untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang menetapkan kinerja dan capaian target untuk tahun Menyesuaikan dengan Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang menetapkan target capaian kinerja untuk masing-masing program sebagai berikut : H a l a m a n 6

11 No Program Target 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 100% 2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 100% Dengan Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp (Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Rupiah), perincian anggaran untuk masing-masing Program adalah sebagai berikut: No Program Anggaran 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Rp Rp Formulir Penetapan Kinerja dapat dilihat dalam Lampiran Penetapan Kinerja. E. RENCANA KINERJA TAHUNAN Demi tercapainya sasaran yang yang ditetapkan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2015 yang merumuskan detail tujuan, sasaran dan indikator Outcome (hasil) yang akan diraih untuk setiap kegiatan. Kegiatan Output Target Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Pelaksanaan Akuntabilitas 1 Laporan sistem akuntansi dan pelaporan 100% Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU 2 keuangan. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 100% Anggaran 3 Layanan Perkantoran 100% Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota 1 Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu 100% 1 Dokumen perencanaan dan data kepemiluan 100% 2 Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum 100% 1 Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan 100% sumber daya manusia. 2 Layanan peningkatan kompetensi SDM 100% 1 Penataan Barang Milik Negara 100% 2 Pengelolaan Persediaan (Stoke Opname) 100% 3 Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan 100% BMN 4 Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip 100% 5 Layanan Perkantoran 100% 1 Laporan Hasil Review Laporan Keuangan KPU 100% Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu 1 Advokasi dan Sengketa Hukum 100% 2 Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum 100% 3 Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu % 4 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada 100% H a l a m a n 7

12 Kegiatan Output Target Pedoman, Petunjuk Teknis dan 1 Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, 100% Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi 2 DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Pusat Pendidikan Pemilih 100% Penyelenggaraan Pemilu dan 3 Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu 100% Pendidikan Pemilih dan Pemilukada Detail Rencana Kinerja tersebut dapat dilihat dalam lampiran. H a l a m a n 8

13 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Untuk mengetahui tingkat kinerja masing-masing kegiatan, maka penilaian akan didasarkan pada indikator Outcome yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja Kegiatan, dalam hal ini adalah realisasi dari kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang. Selain realisasi Outcome, terdapat pula realisasi dari input yang berupa dana (keuangan) dan sumber daya manusia yang dikerahkan dalam setiap kegiatan. Penilaian Outcome berdasarkan laporan kegiatan yang ada dan penilaian subjektif dari masing-masing penanggung jawab kegiatan, dengan skala nilai sebagai berikut: 80% - 100% = Baik 50% - 79% = Cukup <50% = Kurang Berikut ini adalah sekilas realisasi Outcome yang dimaksud. 1. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN Kegiatan Output Target Real Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Pelaksanaan Akuntabilitas 1 Laporan sistem akuntansi dan pelaporan 100% 95% Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU 2 keuangan. Laporan Pertanggungjawaban 100% 95% Penggunaan Anggaran 3 Layanan Perkantoran 100% 90% Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota 1 Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu 100% 30,38% 1 Dokumen perencanaan dan data 100% 70% kepemiluan 2 Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum 100% 80% 1 Penataan organisasi, pembinaan, dan 100% 41% pengelolaan sumber daya manusia. 2 Layanan peningkatan kompetensi SDM 100% 93% 1 Penataan Barang Milik Negara 100% 90% 2 Pengelolaan Persediaan (Stoke Opname) 100% 0% 3 Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 100% 0% Laporan BMN 4 Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip 100% 75% 5 Layanan Perkantoran 100% 89% 1 Laporan Hasil Review Laporan Keuangan 100% 91% KPU H a l a m a n 9

14 Kegiatan Output Target Real Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Penyiapan Penyusunan Rancangan 1 Advokasi dan Sengketa Hukum 100% 72% Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan 2 Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum 100% 95% Penyuluhan Peraturan Perundang- 3 Penyuluhan Peraturan Perundangundangan Pemilu dan Pemilukada 100% 75% Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu Pedoman, Petunjuk Teknis dan 1 Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, 100% 35% Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan 2 DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Pusat Pendidikan Pemilih 100% 91% Pendidikan Pemilih 3 Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada 100% 96% Untuk detail dari Pengukuran Kinerja Kegiatan, dapat dilihat dalam Lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan yang berada pada halaman terakhir laporan ini. 2. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN Setelah mendapatkan penilaian dari realisasi kegiatan dalam Pengukuran Kinerja Kegiatan, selanjutnya adalah penilaian terhadap tingkat pencapaian sasaran yang tertuang dalam formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran. Persentasi Realisasi pada Pengukuran Pencapaian Sasaran ini merupakan nilai rata-rata dari Persentasi Outcome setiap kegiatan pada masing-masing program. Sehingga didapatkan nilai sebagai berikut. NO PROGRAM TARGET REAL 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 100% 98,94% Lainnya KPU 2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses 100% 82,53% Politik Rata-Rata Outcome 100% 97,99% B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Analisis akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan, yang telah direncanakan dan ditetapkan sesuai rencana strategis yang tertuang dalam Visi dan Misi. Seluruh kegiatan yang menjadikan dasar Operasional tindakan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang merupakan penjabaran dari Misi yang menjadikan suatu landasan kinerja yang dilakukan dalam tahun 2015, untuk mencapai tujuan, sasaran dan kebijakan program. Agar seluruh Program kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan Visi dan Misi, maka Komisi Pemilihan umum tetap berupaya untuk dapat menyusun rencana kegiatan sesuai prioritas dengan menyesuaikan kondisi wilayah Daerah dan melakukan upaya koordinasi bersama lembaga-lembaga terkait, demi mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. H a l a m a n 10

15 C. ANALISIS KEUANGAN Anggaran yang digunakan adalah anggaran rutin 076 (rutin), yang diperuntukan pembiayaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten lumajang melalui kegiatan-kegiatan yang telah terencana dan terprogram. Untuk mendapatkan nilai Prosentase Penyerapan Anggaran, dapat dilihat melalui formulir Penilaian Kinerja Kegiatan pada input dana. Pada tahun 2015, Prosentase Penyerapan Anggaran adalah sebesar : Pagu : Rp Realisasi : Rp Penyerapan : ( Realisasi/Pagu ) x 100 % = 97,99% = 98% Adapun perbandingan penyerapan anggaran KPU Kabupaten Lumajang tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut: ALOKASI DANA/ PAGU (Rp) REALISASI (Rp) PROSENTASE T.A ,35% T.A ,71% T.A ,89% T.A ,74% T.A ,99% PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN KPU KABUPATEN LUMAJANG 91,35% 82,74% 97,99% 69,71% T.A 2011 T.A 2012 T.A 2013 T.A 2014 T.A 2015 H a l a m a n 11

16 D. ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS 1. ANALISIS EFISIENSI Efisiensi kinerja dalam Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dianalisa dengan cara membandingkan Realisasi keuangan dengan output. Perhitungam Efisiensi didapatkan dengan cara sebagai berikut: Realisasi Keuangan : 97,99 % Persentase Output : 94,76 % Efisiensi : 94,76 / 97,99 * 100 = 96,70% Rata-Rata dari Prosentase Realisasi dengan Target dari masing-masing input menjadi nilai Efisiensi yakni sebesar 96,70%. 2. ANALISIS EFEKTIFITAS Efektifitas dalam hal ini adalah perbandingan Output aktual dengan output target, sehingga didapatkan prosentase Output sebagai berikut: Kegiatan Output Target Real Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Pelaksanaan Akuntabilitas 1 Laporan sistem akuntansi dan pelaporan 100% 99,82% Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU 2 keuangan. Laporan Pertanggungjawaban 100% 99,99% Penggunaan Anggaran 3 Layanan Perkantoran 100% 100% Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota 1 Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu 100% 30,38% 1 Dokumen perencanaan dan data 100% 98,88% kepemiluan 2 Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum 100% 94,03% 1 Penataan organisasi, pembinaan, dan 100% 42,92% pengelolaan sumber daya manusia. 2 Layanan peningkatan kompetensi SDM 100% 98,36% 1 Penataan Barang Milik Negara 100% 94,16% 2 Pengelolaan Persediaan (Stoke Opname) 100% 0% 3 Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 100% 0% Laporan BMN 4 Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip 100% 100% 5 Layanan Perkantoran 100% 99,32% 1 Laporan Hasil Review Laporan Keuangan 100% 98,08% KPU Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Penyiapan Penyusunan Rancangan 1 Advokasi dan Sengketa Hukum 100% 80,75% Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan 2 Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum 100% 100% Penyuluhan Peraturan Perundang- 3 Penyuluhan Peraturan Perundangundangan Pemilu dan Pemilukada 100% 81,61% Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu H a l a m a n 12

17 Kegiatan Output Target Real 1 Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, 100% 35,34% DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih 2 Pusat Pendidikan Pemilih 100% 98,35% 3 Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi 100% 99,14% Pemilu dan Pemilukada Rata-Rata Output 100% 94,76% Rata-Rata dari Prosentase Output dari masing-masing kegiatan menjadi nilai Efektifitas yakni sebesar 94,76%. H a l a m a n 13

18 BAB IV PENUTUP A. TINJAUAN UMUM Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tahun 2015 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. B. PENINGKATAN/PENURUNAN Terdapat beberapa hal yang merupakan penurunan kinerja dibandingkan dengan tahun anggaran 2014, yakni dalam hal-hal yang dijabarkan dalam tabel berikut ini: NO URAIAN T.A T.A SELISIH 1 Penyerapan Anggaran 82,74% 97,99% +15,25% 2 Efisiensi 93,98% 96,70% +2,72% 3 Efektifitas 77,76% 94,76% +17,00% C. HAMBATAN/MASALAH Beberapa hambatan yang dihadapi KPU Kab. Lumajang pada tahun 2015 antara lain: 1. Banyaknya penyerapan anggaran yang terjadi dikarenakan banyaknya undangan dari Eselon diatas ataupun sejawat KPU Kabupaten/ Kota lainnya terkait pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2015 yang tidak ada dalam DIPA TA 2015; 2. Kekurangan sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih; 3. Ketidaksediaan tolak ukur dalam penilaian karena TAPKIN yang belum memenuhi standar, sehingga memerlukan pandangan-pandangan subyektif dalam memberikan penilaian kinerja D. SARAN Beberapa saran yang dapat kami ajukan baik ditujukan kepada instansi pusat maupun kepada internal organisasi KPU kabupaten lumajang adalah: 1. Penerbitan DIPA diharapkan menggunakan sistem button up sehingga masingmasing satker bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing satker. 2. Peningkatan jumlah Diklat untuk SDM baik anggota KPU maupun pegawai sekretariat dan pemerataannya. 3. Adanya Pelatihan Pembuatan TAPKIN yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan memenuhi standar sehingga pelaksanaan penilaian kinerja menjadi lebih jelas dan tidak bersifat ambigu. 4. Diharapkan pembuatan laporan untuk setiap kegiatan oleh masing-masing penanggung jawab kegiatan, sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja kegiatan. H a l a m a n 14

19 LAMPIRAN Rencana Strategis Tahun 2011 s.d 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Visi : " Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesionalisme, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Misi : Tujuan : Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapasitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum; Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab; Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien, dan efektif; Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum; Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum; Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen; Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis; Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL. Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan sasaran Uraian Indikator Kebijakan Program Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Persentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (Sesuai Dengan Peraturan Perundangan), Efisien (Tepat Sasaran), dan Efektif (Tepat Guna) 1. Ketepatan pembayaran gaji dan tunjangan 1. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 2. Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Komisi pelaksanaan keuangan Pemilihan Umum Kab Lumajang 1. Tersusunnya Renja 2. Tersedianya dokumen perencanaan dan 2. % kesesuaian antara Renstra, Renja dan RKA KL penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan 3. % fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain informasi serta hasil monitoring dan evaluasi. 4. % laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kpu H a l a m a n 15 b u p a t e n L u m a j a n g

20 Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan sasaran Uraian Indikator Kebijakan Program 1. % Dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 3. Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian. 1. % dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran Meningkatnya Kapasitas dan Kredibilitas Organisasi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di KPU Kab. Lumajang 2. % dukungan pelayanan administrasi kegiatan 3. % Efektifitas dan efisiensi manajemen kearsipan dan dokumentasi 4. % Ketepatan Pelaporan SIMAK BMN Persentase (%) Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai dengan Peraturan Perundangan) 1. % Keberhasilan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi 1. Jumlah Kerjasama dan kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan 2. % kemajuan pengembangan media center 1. % Ketepatan pelaksanaan fasilitasi proses PAW anggota DPRD dan KPU Kab Lumajang. 4. Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum Kab. Lumajang 1. Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Umum yang telah dilaksanakan. 2. Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialiasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pendidikan pemilih. 3. Terselenggaranya PAW anggota DPRD dan KPU Kab. Lumajang. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik LAMPIRAN 1 RENCANA STRATEGIS 2015 H a l a m a n 16 b u p a t e n L u m a j a n g

21 Unit Organisasi Eselon I : KOMISI PEMILIHAN UMUM Tahun Anggaran : 2015 Penetapan Kinerja KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NO PROGRAM SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET I Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Persentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (Sesuai Dengan Peraturan Perundangan), Efisien (Tepat Sasaran), dan Efektif (Tepat Guna) 100% II Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Jumlah Anggaran : Rp Meningkatnya Kapasitas dan Kredibilitas Organisasi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kpu, Kpu Provinsi, dan Kpu Kabupaten/Kota Persentase (%) Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai dengan Peraturan Perundangan). Lumajang, 11 Januari 2016 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG Sekretaris, 100% KUSTIATI, S.Sos Pembina Tk.I NIK H a l a m a n 17 b u p a t e n L u m a j a n g

22 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 KODE PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT URAIAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat capaian (target) Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. - Keuangan Rupiah Hasil Output Laporan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) - Keuangan Rupiah Hasil Output Laporan Layanan Perkantoran - Keuangan Rupiah Hasil Output Bulan Layanan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu - Keuangan Rupiah Hasil Output Dokumen 1 Keterangan 3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Dokumen perencanaan dan data kepemiluan - Keuangan Rupiah Hasil Output Dokumen Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan - Keuangan Rupiah Hasil Output Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian H a l a m a n 18 b u p a t e n L u m a j a n g

23 KODE PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT URAIAN Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat capaian (target) - Keuangan Rupiah Hasil Output Laporan Layanan peningkatan kompetensi SDM - Keuangan Rupiah Hasil Output Orang Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Penatausahaan Barang Milik Negara - Keuangan Rupiah Hasil Output Dokumen Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) - Keuangan Rupiah Hasil Output Unit 1 - Keuangan Rupiah Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN - Hasil Output Laporan 4 - Keuangan Rupiah Penataan Pendataan dan Penilaian Arsip - Hasil Output Laporan 1 - Keuangan Rupiah Layanan Perkantoran - Hasil Output Bulan Layanan 12 Keterangan 3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota Layanan Hasil Review Laporan Keuangan KPU Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik - Keuangan Rupiah Hasil Output Laporan Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu Advokasi dan Sengketa Hukum - Keuangan Rupiah Hasil Output Kasus 1 H a l a m a n 19 b u p a t e n L u m a j a n g

24 KODE PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT URAIAN Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat capaian (target) Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum - Keuangan Rupiah Hasil Output Dokumen Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada - Keuangan Rupiah Hasil Output Provinsi 1 Keterangan 3364 Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota - Keuangan Rupiah Hasil Output Orang Pusat Pendidikan Pemilih - Keuangan Rupiah Hasil Output Satker Informasi dan Publikasi serta Sosialisai Pemilu dan Pemilukada - Keuangan Rupiah Hasil Output Laporan 2 Lumajang, 11 Januari 2016 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG Sekretaris, KUSTIATI, S.Sos Pembina Tk.I NIK H a l a m a n 20 b u p a t e n L u m a j a n g

25 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015 KODE PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT URAIAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat capaian (target) Realisasi Persentase Keterangan - Keuangan Rupiah ,82% - Hasil Output Laporan ,00% - Keuangan Rupiah ,99% - Hasil Output Laporan ,00% Layanan Perkantoran - Keuangan Rupiah % - Hasil Output Bulan Layanan ,00% 3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu - Keuangan Rupiah % - Hasil Output Dokumen ,00% 3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Dokumen perencanaan dan data kepemiluan - Keuangan Rupiah ,88% - Hasil Output Dokumen ,00% Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan - Keuangan Rupiah ,03% - Hasil Output Laporan ,00% H a l a m a n 21 b u p a t e n L u m a j a n g

26 KODE PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT URAIAN Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat capaian (target) Realisasi Persentase Keterangan 3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia. - Keuangan Rupiah ,92% - Hasil Output Laporan ,00% Layanan peningkatan kompetensi SDM - Keuangan Rupiah ,36% - Hasil Output Orang ,00% 3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Penatausahaan Barang Milik Negara - Keuangan Rupiah ,16% - Hasil Output Dokumen ,00% Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) - Keuangan Rupiah ,00% - Hasil Output Unit 1 0 0,00% Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN - Keuangan Rupiah ,00% - Hasil Output Laporan 4 0 0,00% Penataan Pendataan dan Penilaian Arsip - Keuangan Rupiah % - Hasil Output Laporan ,00% Layanan Perkantoran - Keuangan Rupiah ,32% - Hasil Output Bulan Layanan ,00% 3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota Laporan Hasil Review Laporan Keuangan KPU - Keuangan Rupiah ,08% - Hasil Output Laporan ,00% H a l a m a n 22 b u p a t e n L u m a j a n g

27 KODE PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT URAIAN Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat capaian (target) Realisasi Persentase Keterangan Advokasi dan Sengketa Hukum - Keuangan Rupiah ,75% - Hasil Output Kasus ,00% Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum - Keuangan Rupiah % - Hasil Output Dokumen ,00% Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada 3364 Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota - Keuangan Rupiah ,61% - Hasil Output Provinsi ,00% - Keuangan Rupiah ,34% - Hasil Output Orang ,00% Pusat Pendidikan Pemilih - Keuangan Rupiah ,35% - Hasil Output Satker ,00% H a l a m a n 23 b u p a t e n L u m a j a n g

28 KODE PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT URAIAN Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada Pencapaian Indikator Kinerja Satuan Rencana tingkat capaian (target) Realisasi Persentase Keterangan - Keuangan Rupiah ,14% - Hasil Output Laporan ,00% Keuangan ,99% Rata-Rata Output 94,76% Lumajang, 11 Januari 2016 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG Sekretaris, KUSTIATI, S.Sos Pembina Tk.I NIK H a l a m a n 24 b u p a t e n L u m a j a n g

29 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2015 Uraian Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sasaran Indikator Persentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (Sesuai Dengan Peraturan Perundangan), Efisien (Tepat Sasaran), dan Efektif (Tepat Guna) Rencana tingkat capaian (target) Realisasi 100% 98,94% Meningkatnya Kapasitas dan Kredibilitas Organisasi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kpu, Kpu Provinsi, dan Kpu Kabupaten/Kota Persentase (%) Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai dengan Peraturan Perundangan). 100% 82,53% Lumajang, 11 Januar KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG Sekretaris, KUSTIATI, S.Sos Pembina Tk.I NIK H a l a m a n 25 b u p a t e n L u m a j a n g