LAMPIRAN II PENETAPAN KINERJA (PK) PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH / PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN : 2014 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Out Put Target 1 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mengirimkan Persentase Wajib Pajak dalam mengirmkan Program Peningkatan dan Pengembangan SPTPD tepat waktu SPTPD tepat waktu Pengelolaan Keuangan Daerah 3.100 WP 1. Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Rp.66.778.625,00 (SPTPD) 60 WP 2. Pemeriksaan Pajak Daerah Rp.181.658.750,00 800 WP 3. Sosialisasi Perda Tentang Pajak Daerah Rp.95.305.298,00 1.450 Buku 4. Penggandaan Buku Himpunan Perda dan Profil Rp.43.500.000,00 Dipenda dan Selayang Pandang Subak 10 Jenis Pajak 5. Integrasi Pajak Daerah Rp.1.237.500.000,00 80 WP 6. Penyelenggaraan Sistem Monitoring Pajak Rp.3.234.609.000,00 secara online 2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12.000 WP 1. Monitoring Evaluasi Penerimaan BPHTB Rp.74.753.000,00 6 Laporan 2. Pelaporan Pajak Daerah Retribusi dan Rp.8.959.375,00 Pendapatan lainnya 100 3. Penagihan dengan Surat Paksa Rp.19.838.000,00 Surat Teguran 600 WP 4. Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Pendataan Rp.14.786.500,00 Wajib Pajak Baru Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2.680 WP 1. Penagihan Pajak Daerah Rp.117.290.511,00 10 Jenis Pajak 2. Administrasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Rp.6.463.750,00 Daerah, 18 Retribusi Daerah 2.500 WP 3. Perhitungan Pajak Daerah Rp.194.005.375,00 1.500 WP 4. Monitoring Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Rp.16.161.750,00 Parkir 17.9047 5. Pemungutan PBB-P2 Rp.455.256.200,00 Obyek Pajak 12 WP 6. Pemantauan dan Pemeriksaan terhadap Wajib Rp.3.531.500,00 Pajak Hiburan baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap 600 WP 7. Pendaftaran Wajib Pajak Rp.96.138.717,00 700WP 8. Sewa alat dan sistem aplikasi barcode Rp.480.000.000,00 9. Pembinaan dan Pengawasan Piutang Pajak Rp.304.088.675,00 240 WP Daerah 56 Jenis 10. Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah Rp. 8.907.750,00 Penerimaan dan Penerimaan sumber lain-lain 12 Bulan 11. Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Rp.148.342.125,00 Terbaik
300 WP 12. Rekonsiliasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan Rp.9.207.625,00 300 Ijin 13. Rekonsiliasi Pajak Reklame Rp.3.552.250,00 150 WP 14. Rekonsiliasi Pajak Air Tanah Rp.7.689.000,00 92 PPAT 15. Rekonsiliasi Pajak BPHTB Rp.8.685.625,00 225.000 PL 16. Rekonsiliasi Pajak Penerangan Jalan Rp.39.382.500,00 12 WP 17. Rekonsiliasi Pajak Mineral Bukan Logam Rp.4.629.500,00 dan Batuan 80 WP 18. Pemindahbukuan Piutang Pajak Daerah Rp.4.966.897,00 100 WP 19. Pemeriksaan Atas Keberatan Nilai SKPD Oleh Rp.3.705.750,00 Wajib Pajak 4 SKPD 20. Pengadaan Bahan Penunjang Pelayanan Pajak Rp.198.394.375,00 4 SKPD 21. Monitoring Benda Berharga Rp.2.625.375,00 2.500 WP 22. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Rp.71.447.125,00 (SKPD) 100 WP 23. Pemeriksaan dan Pembuatan Berita Acara Rp.4.354.675,00 Angsuran Pajak 814 Orang 24. Sosialisasi Paket Regulasi tentang PBB Rp.46.613.000,00 3. Pembinaan awig-awig dan pelaksanaannya Meningkatnya Subak Abian/Yeh di Kabupaten Pengembangan Nilai Budaya Badung yang memiliki awig-awig 60 Subak 1. Pemantauan Masalah Subak Rp.3.538.125,00 1648 Orang 2. Penyelenggaraan Paruman Pekaseh, Kelian Rp.30.208.375,00 Subak Abian dan Pangliman Se Kabupaten Badung 16 3. Aci-aci dan Sesajen untuk Pura/Parahyangan Rp.365.638.375,00 Parahyangan Sungsungan Subak 2 Subak 4. Pembinaan Kelembagaan, Penataan dan Evaluasi Rp.67.076.625,00 Subak Yeh dan Subak Abian Tingkat Provinsi Tahun 2014 212 Subak 5. Monitoring bantuan kepada Pekaseh, Kelian Rp.3.749.375,00 Subak Abian Se Kabupaten Badung 8 Subak 6. Pembinaan Subak di Kabupaten Badung Rp.352.609.500,00 8 Subak 7. Perlombaan Subak di Kabupaten Badung Rp.396.503.500,00
Program dan Kegiatan Penunjang : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Rp.612.060.000,00 dan listrik 84 Spd Motor 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Rp.43.200.000,00 18 Mobil kendaraan dinas/operasional 12 Bulan 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp.32.455.000,00 12 Bulan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp.19.998.205,00 12 Bulan 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp.22.675.000,00 12 Bulan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Rp.35.280.000,00 Perundang-undangan 12 Bulan 7. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp.11.340.000,00 12 Bulan 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rp.100.000.000,00 12 Bulan 9. Penyediaan Dekorasi Rp.4.700.000,00 12 Bulan 10. Penyediaan Upacara Keagamaan Rp.18.680.000,00 12 Bulan 11. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Rp.1.649.217.375,00 12 Bulan 12. Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Rp.1.078.650.000,00 12 Bulan 13. Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada Hari-hari Rp.15.000.000,00 12 Bulan 14. Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-t Rp.25.000.000,00 Pura Kahyangan Jagat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Bulan 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp.400.133.825,00 79 Spd Mtr 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Rp.246.792.600,00 18 Mobil Dinas/Operasional 12 Bulan 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Rp.137.575.000,00 12 Bulan 4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp.60.560.500,00 12 Bulan 5. Pengadaan Penyekat Ruangan Rp.36.769.150,00
Jumlah anggaran Indikator Kinerja Utama : Rp.5.338.283.905,00 Jumlah anggaran Kegiatan Pendukung : Rp.8.432.452.473,00 Total anggaran SKPD : Rp.13.770.736.378,00 Program Peningkatan Disiplin Apratur 12 Bulan 1. Pengadaan Pakaian Adat Daerah Rp.197.600.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Tahun 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rp.152.100.000,00 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25 Buku 2. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Rp.6.000.000,00 Perencanaan dan Penganggaran SKPD 15 Buku 1. Penyusunan Dokumen Renja Rp.6.000.000,00 Program Peningkatan Penelitian dan 1. Pendataan dan Penilaian Bandara Internasional Rp. 426. 497.250,00 Ngurah Rai dan Penilaian Obyek Individu JUMLAH ANGGARAN Rp. 13.770.736.378,00 Mangupura, 27 Januari 2014 Kepala Dinas Pendapatan Daerah/ Sedahan Agung Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa, S.H. Pembina Utama Muda NIP. 19660309 199503 1 002