1Halaman : 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 Formulir RKA-SKPD Urusan Pemerintahan : 4.05 - Kepegawaian Organisasi : 4.05.01 - Badan Kepegawaian Daerah Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi Perangkat Daerah Rekening Uraian (Rp) 1 2 3 4. PENDAPATAN 6.743.500.000 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.743.500.000 4.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 6.743.500.000 Pendapatan 6.743.500.000 5. BELANJA 67.503.673.000 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 38.349.979.000 5.1.1. BELANJA PEGAWAI 38.349.979.000 5.2. BELANJA LANGSUNG 29.153.694.000 5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.052.700.000 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 23.233.242.000 5.2.3. BELANJA MODAL 2.867.752.000 Belanja 67.503.673.000 Surplus/(Defisit) (60.760.173.000), KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si NIP. 196806141990011001
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 1Halaman : 1 Formulir RKA-SKPD 1 Urusan Pemerintahan : 4.05. - Kepegawaian Organisasi : 4.05.01. - Badan Kepegawaian Daerah Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Perhitungan Rekening Uraian Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) 1 2 3 4 5 6 = (3x5) 4. PENDAPATAN 6.743.500.000 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.743.500.000 4.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 6.743.500.000 4.1.4.11. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 5.856.000.000 4.1.4.11.02. Fasilitas Umum 5.856.000.000 4.1.4.12. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 887.500.000 4.1.4.12.02. Uang Sekolah/pendidikan dan Pelatihan 550.000.000 4.1.4.12.03. Uang Ujian Kenaikan Tingkat/kelas 337.500.000 6.743.500.000, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Tim Anggaran Pemerintah Daerah Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si NIP. 196806141990011001 No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1. 2. 3. 4. 5. 6.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran 2017 Formulir RKA-SKPD 2.2 Halaman : 1 Urusan Pemerintahan : 4.05. - Kepegawaian Organisasi : 4.05.01. - Badan Kepegawaian Daerah Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun n+1 Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal 01 Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah 2.034.400.000 18.050.347.000 0 20.084.747.000 0003 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan 1 orang, 1 Orang 0 190.950.000 0 190.950.000 0004 Kegiatan Penyusunan DSP dan Formasi PNS 59 SKPD, 300 Orang 1.600.000 208.792.000 0 210.392.000 0005 Kegiatan Pengadaan CPNSD Pem.Prov.Jateng dan Seleksi Pengadaan CPNSD Kab/Kota 7.000 Pem. Prov. Jateng, 146.400 pelamar Pem. Kab/Kota Orang 130.000.000 6.845.012.000 0 6.975.012.000 0007 Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional Khusus Selatan No 1 2 kali sosialisasi, 120 orang 0 166.580.000 0 166.580.000 0008 Kegiatan Pemetaan PNS Potensial untuk Menduduki Jabatan Struktural di Lingkungan Pem.Prov Jateng No. 1 2 kali keg. promter (25 orang), 2 kali keg. mutasi jabatan (30 orang), 1 kali keg. talent scouting (1.200 orang) 1.004.500.000 701.700.000 0 1.706.200.000 0009 Kegiatan Pengangkatan CPNS dan Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS No. 1 8.000, 200, 200, 450 Orang 130.000.000 735.393.000 0 865.393.000 0010 Kegiatan Mutasi dan pensiun PNS 3.000 org, 1,500 org, 100 SK, 20 SK, 800 SK, 200 org Orang 7.800.000 414.902.000 0 422.702.000 0011 Kegiatan Seleksi calon praja IPDN dan pembinaan praja IPDN 2.500 pelamar dan 130 Purna Praja IPDN Orang 700.000 716.550.000 0 717.250.000 0012 Kegiatan Ujian kedinasan PNS Pem.Prov. Jateng dan fasilitasi ujian kedinasan PNS Kab/Kota/BUMD dan instansi lainnya Ujian Dinas PNS Pemprov dan Kab/Kota 2.700 PNS, Ujian KPPI PNS Pemprov dan Kab/Kota 4.750 PNS Orang Orang 22.000.000 372.650.000 0 394.650.000
Halaman : 2 Tahun n+1 Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal 0014 Kegiatan Evaluasi kinerja Pejabat Strutural 1.048 pejabat, 1 instrumen 0 189.680.000 0 189.680.000 0015 Kegiatan Evaluasi Kinerja pejabat fungsional 2 kegiatan Kali 0 46.824.000 0 46.824.000 0016 Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian 250 Org,, 150 keping CD, 100 buku, 150 Buku 500.000 71.200.000 0 71.700.000 0017 Kegiatan Layanan administrasi kepegawaian 400 org, 400 org, 300 org, 65 org, 96 org, 300 org Orang 6.600.000 97.446.000 0 104.046.000 0020 Kegiatan Penganugrahan tanda jasa kepada PNS Pem.Prov. Jateng dan PNS Kab/Kota 5.000 Orang PNS, 48 SKPD dan 11 Biro Setda Provinsi Orang 0 186.923.000 0 186.923.000 0021 Kegiatan Pembekalan bagi PNS Pem. Prov. Jateng yang akan purna tugas 250 Orang Orang 0 594.841.000 0 594.841.000 0022 Kegiatan Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS 0023 Kegiatan Pengelolaan pusat kebugaran PNS 5 kali sidang, 40 org, 2 org, 3 org Kali 192.000.000 133.620.000 0 325.620.000 3000 Orang 0 17.600.000 0 17.600.000 0024 Kegiatan Pengembangan sistem informasi data kepegawaian 70 buku profil, 120 buku DUK, 10 buku DUK/Gol, 840 buku saku kepeg, 50 buku saku kepeg Buku 0 307.267.000 0 307.267.000 0025 Kegiatan Pengelolaan data tata naskah kepagawaian 60000 dan pengembangan 1 aplikasi Dokumen 0 309.324.000 0 309.324.000 0026 Kegiatan Pengembangan Layanan Informasi Administrasi Kepegawaian serta sinkronisasi kebijakan bidang kepegawaian di Jateng No. 1 12 bulan, 12 keg, 1 kali Rakor, 2 kali per semester, 1 Buku Buku 0 211.000.000 0 211.000.000 0027 Kegiatan Pengembangan aplikasi simpeg pada SKPD Pem.Prov.Jateng No. 1 1 aplikasi, Bintek 59 Pengelola Simpeg SKPD Orang 0 217.395.000 0 217.395.000 0028 Kegiatan Pembinaan kesejahteraan PNS perempuan Prov.Jateng No. 1 50 Orang 0 88.093.000 0 88.093.000
Halaman : 3 Tahun n+1 Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal 0029 Kegiatan Bintek Pembinaan PNS No. 1 85 Orang 0 172.150.000 0 172.150.000 0035 Pengembangan Portal Kepegawaian PNS se Jawa Tengah No. 1 1 aplikasi, 35 pengelola kepegawaian Orang 0 97.110.000 0 97.110.000 0036 Kegiatan Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BKN ) No. 1 1 Rakor Pengelolaan SAPK Kab/Kota, 1 aplikasi Orang 0 156.524.000 0 156.524.000 0037 Kegiatan Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS Pemprov Jateng 0040 Evaluasi Penempatan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum 0041 Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas No. 1 Selatan No. 1 Selatan No. 1 S2 = 33 Org, S3 = 29 Orang 0 3.670.808.000 0 3.670.808.000 12.880 Orang Orang 650.000 102.436.000 0 103.086.000 20 kali, 9 kali Kali 240.750.000 380.344.000 0 621.094.000 0046 Kegiatan Penilaian Kompetensi ASN Pemprov Jateng dan Kab/Kota Kota 200 org dan 22 batch 5 instrumen dan 5 instrumen Unit 297.300.000 647.233.000 0 944.533.000 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.018.300.000 3.429.195.000 0 4.447.495.000 0001 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Selatan No. 1 7200 surat dan 1011 paket Buah 0 25.080.000 0 25.080.000 0208 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0415 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Selatan No. 1 Selatan No.1 12 Bulan 0 773.520.000 0 773.520.000 600 air freshener, 720 tanaman Unit 0 130.755.000 0 130.755.000 0831 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Selatan No. 1 12 unit kend roda 4, 10 unit kend roda 2, 2 unit gedung kantor Unit 0 86.212.000 0 86.212.000 1247 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Selatan No. 1 1455 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Selatan No. 1 129 Jenis 0 856.900.000 0 856.900.000 58 Jenis 0 585.200.000 0 585.200.000 1663 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Selatan No.1 21 Jenis 0 22.729.000 0 22.729.000 2079 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Selatan No. 1 51 alat kebersihan, 38 tabung gas Jenis 0 33.701.000 0 33.701.000 2287 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Selatan No. 1 108 koran, 94 buku Buah 0 11.756.000 0 11.756.000
Halaman : 4 +1 Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal 2703 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Selatan No. 1 11 Bulan 0 209.000.000 0 209.000.000 2911 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Selatan No. 1 12 Bulan 0 669.045.000 0 669.045.000 3119 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran No. 1 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Bulan 1.018.300.000 25.297.000 0 1.043.597.000 0 1.535.200.000 2.867.752.000 4.402.952.000 1665 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Selatan No, 1 2 gedung Unit 0 788.500.000 0 788.500.000 2081 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Selatan No. 1 11 kend roda 4, 10 kend roda 2 Unit 0 438.900.000 0 438.900.000 2289 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Selatan No. 1 73 AC Unit 0 70.300.000 0 70.300.000 2705 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Selatan No. 1 38 Unit 0 9.500.000 0 9.500.000 2913 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Selatan No. 1 19 Jenis 0 228.000.000 0 228.000.000 4785 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Selatan No. 1 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0001 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Selatan No. 1 24 jenis, 1 Ruang 0 0 2.867.752.000 2.867.752.000 0 218.500.000 0 218.500.000 211 Orang 0 218.500.000 0 218.500.000 3.052.700.000 23.233.242.000 2.867.752.000 29.153.694.000, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si NIP. 196806141990011001