NOM OR DPA SKPD DOKUM EN PELAKSANAAN ANGGARAN 1.13 1.13.01 21 06 5 2 DPA - SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.2.1 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2013 : 1.13 - SOSIAL : 1.13.01 - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu : 1.13.1.13.01.21 - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial : 1.13.1.13.01.21.06 - Memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Sumber Dana Jumlah Tahun n - 1 : : : : Jumlah Tahun n : (Dua Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Jumlah Tahun n + 1 : Rupiah Koma Nol Nol rupiah) I ndikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM Penyelenggaraan Hari Rengat Bersejarah, Hari Pahlawan dan Kesetiakawanan Sosial 80% M ASUKAN Nasional KELUARAN Terselenggaranya Hari Rengat Bersejarah, Hari Pahlawan dan Kesetiakawanan Sosial 80% HASIL Nasional (Upacara dan Sunat Massaal) 80% Kelompok Sasaran Kegiatan : Hari-hari Besar Rincian Dok um en P elak sanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah () Volume Satuan Tarif / Harga 1 2 3 4 5 6 = ( 3 x 5 ) 5. BELANJA 5.2 Belanja Langsung 5.2.1 Belanja Pegawai 59.050.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 11.350.000,00 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.350.000,00 PPTK ( 1 Org x 1 Keg ) 1,00 OK 5.000.000,00 5.000.000,00 Staf Pelaksana ( 3 Org x 1 Keg ) 3,00 OK 1.500.000,00 4.500.000,00 Hari Kesetiakawan sosial Nasional ( HKSN ) -Ketua ( 1 Org x 2 Keg ) 2,00 OK 100.000,00 200.000,00 -Sekretaris ( 1 Org x 2 Keg ) 2,00 OK 75.000,00 150.000,00 -Anggota ( 10 Org x 2 Keg ) 20,00 OK 50.000,00 1.000.000,00 Pelaksanaan 10,00 Ok 50.000,00 500.000,00 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 47.700.000,00 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 27.750.000,00 Honorarium Tim Medis/P3K (7 Org x 1 Kl) 7,00 Ok 300.000,00 2.100.000,00 Honorarium Tim Medis (Dokter) (7 Org x 1 Kl) 7,00 Ok 2.000.000,00 14.000.000,00 Transportasi Asisten dokter (7 Org x 1 Kl) 7,00 Ok 100.000,00 700.000,00 Uang saku asisten dokter (7 Org x 1 Kl) 7,00 Ok 50.000,00 350.000,00 Uang transportasi peserta sunat massal (70 Org x 1 Kl) 70,00 Ok 100.000,00 Uang transportasi (18 Org x 2 Keg) 36,00 Ok 100.000,00 3.600.000,00 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 19.950.000,00 Acara Hari Kesetiakawanan Nasional ( HKSN ) Tenaga Harian Lepas ( 4 Org x 2 Kl ) 8,00 Ok 300.000,00 2.400.000,00 Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Koordinator Upacara ( 1 Org x 3 Kl ) 3,00 Ok 500.000,00 1.500.000,00 Perwira Upacara ( 1 Org x 3 Kl ) 3,00 Ok 250.000,00 750.000,00 Komandan Upacara ( 1 Org x 3 Kl ) 3,00 Ok 200.000,00 600.000,00
Pengibar Bendera ( 3 Org x 2 Kl ) 6,00 Ok 200.000,00 1.200.000,00 Pembaca Pembukaan UUD 1945 ( 1 Org x 2 Kl ) 2,00 Ok 200.000,00 400.000,00 Pembacaan Pancaprasetya Korpri ( 1 Org x 1 Kl ) 1,00 Ok 200.000,00 200.000,00 Pembawa Acara ( 1 Org x 3 Kl ) 3,00 Ok 200.000,00 600.000,00 Pembaca Doa ( 1 Org x 3 Kl ) 3,00 Ok 200.000,00 600.000,00 Korsik ( 1 Org x 1 Kl ) 1,00 Tim 500.000,00 500.000,00 Pembaca Pesan-Pesan Pahlawan ( 1 Org x 1 Kl ) 1,00 Ok 200.000,00 200.000,00 Patwal ( 1 Org x 2 Kl ) 2,00 Ok 500.000,00 1.000.000,00 Sintel Kodim ( 1 Org x 1 Kl ) 1,00 Ok 500.000,00 500.000,00 Satpol PP ( 1 Org x 1 Kl ) 1,00 Ok 500.000,00 500.000,00 Pengawal Tugu ( 2 Org x 1 Kl ) 2,00 Ok 200.000,00 400.000,00 Pembersih Lapangan Upacara ( 1 Org x 2 Kl ) 2,00 Ok 500.000,00 1.000.000,00 Pembersih Lapangan TMP ( 2 Org x 1 Kl ) 2,00 Ok 500.000,00 1.000.000,00 Transport Harian Lepas (1 Panti x 4 Org) 4,00 Ok 300.000,00 1.200.000,00 Sopir ( 1 org x 2 kl ) 2,00 Ok 500.000,00 1.000.000,00 Pembawa Acara 1,00 OK 100.000,00 100.000,00 Narasumber 1,00 OK 800.000,00 800.000,00 Pengantar Undangan 4,00 Ok 100.000,00 400.000,00 Petugas Konsumsi 20,00 Ok 100.000,00 2.000.000,00 Petugas Keamanan Satpol PP 7,00 Ok 100.000,00 700.000,00 Petugas Kebersihan 4,00 Ok 100.000,00 400.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 148.736.536,00 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 9.450.000,00 5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-obatan Obat-obatan 70,00 Pkt 100.000,00 5.2.2.02.08 Belanja Bahan Rumah Tangga 2.450.000,00 Belanja Buah buahan 1,00 Pkt 500.000,00 500.000,00 Karangan Bunga 2,00 krgn 600.000,00 1.200.000,00 Bunga Tabur 3,00 krjg 250.000,00 750.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.656.536,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 8.056.536,00 Cetak Undangan 200,00 Lbr 7.000,00 1.400.000,00 Jilid Laporan ( 2 Bk x 2 Kl ) 4,00 Bk 30.184,00 120.736,00 Spanduk 6 x 0,9M ( 2 Bk x 3 Kl ) 6,00 Bh 339.300,00 2.035.800,00 Baliho ( 1 Bk x 3 Kl ) 3,00 Bh 1.500.000,00 4.500.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 300.000,00 Hari KesetiaKawanan Sosial Nasional ( HKSN ) - Foto Copy 500,00 Lbr 200,00 100.000,00 - Foto Copy 1.000,00 lbr 200,00 200.000,00 5.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi 300.000,00 Cetak Dekumentasi 2,00 Roll 150.000,00 300.000,00 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6.250.000,00 5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 6.250.000,00 Acara Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, 10 Nopember ) Sound System (1 set x 2 Kl ) 2,00 Kl 750.000,00 1.500.000,00 Pelaminan dan Keyboard (1 Pkt x 1 Kl) 1,00 Paket 4.000.000,00 4.000.000,00 Sound System (1 set x 1 Kl ) 1,00 Kl 750.000,00 750.000,00 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda Acara Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, 10 Nopember ) Sewa Tenda (1 set x 2 Kl ) 2,00 Set 1.000.000,00 2.000.000,00 Sewa Tenda ( 5 set x 1 Kl ) 5,00 set 1.000.000,00 5.000.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 82.650.000,00 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 82.650.000,00 Biaya Rapat Persiapan dan Rapat Panitia : Nasi Kotak ( 2 Kl x 50 Ktk ) 100,00 Ktk 30.000,00 3.000.000,00 Snack ( 2 Kl x 50 Ktk ) 100,00 Ktk 15.000,00 1.500.000,00
Biaya Acara Anjangsana : Nasi Kotak 70,00 Ktk 30.000,00 2.100.000,00 Snack 70,00 Ktk 15.000,00 1.050.000,00 Gladi Resik : Snack (1 Kl x 400 Org) 400,00 Ktk 15.000,00 6.000.000,00 Peserta Upacara : Snack (1 Kl x 700 Org) 700,00 Ktk 15.000,00 10.500.000,00 Biaya Acara Sunat Massal : Nasi Kotak 300,00 Ktk 30.000,00 9.000.000,00 Snack 300,00 Ktk 15.000,00 4.500.000,00 - Nasi Kotak ( 1000 org x 1 Keg ) 1.000,00 Ok 30.000,00 30.000.000,00 - Snack ( 1000 org x 1 Keg ) 1.000,00 Ok 15.000,00 15.000.000,00 5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 19.550.000,00 5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 19.550.000,00 Pengadaan Pakaian Lapangan HKSN : 19 Org 19,00 Org 200.000,00 3.800.000,00 105 Org 105,00 Org 150.000,00 15.750.000,00 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 5.2.2.14.02 Belanja Pakaian Adat Daerah Sarung 70,00 Org 50.000,00 3.500.000,00 Peci/Kopiah 70,00 Org 50.000,00 3.500.000,00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 8.180.000,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.180.000,00 Ke Kecamatan : Gol IV (2 OK x 1 Hr) 2,00 Okh 790.000,00 1.580.000,00 Gol III (5 OK x 1 Hr) 5,00 Okh 715.000,00 3.575.000,00 Gol II (5 OK x 1 Hr) 5,00 Okh 605.000,00 Jumlah 3.025.000,00 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Rengat, 4 Februari 2013 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah 68.800.000,00 3.430.000,00 4.850.000,00 130.706.536,00 SEKRETARIS DAERAH, Drs. H. AZHAR SYAM NIP. 010 078 794 Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.