Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan :. 0 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Organisasi :. 0. 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi :. 0. 01. 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KODE.0..0.01. 00. 00..0..0.01. 00. 00.. 1 PENDAPATAN 96.082.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 96.082.000.000,00.0..0.01. 00. 00.. 1. 1 Pendapatan Pajak Daerah 82.907.000.000,00 Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 Perda Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 Perda Kabupaten Demak Nomor Tahun 2011.0..0.01. 00. 00.. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 175.000.000,00 Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012.0..0.01. 00. 00.. 1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 13.000.000.000,00 Kep Bupati Demak Nomor 950/166/2010.0..0.01. 00. 00. 5.0..0.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 18.58.079.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.666.539.000,00.0..0.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 9.666.539.000,00.0..0.01. 01. 01. 5. 2.0..0.01. 01 BELANJA LANGSUNG 8.791.50.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 968.655.000,00.0..0.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat.000.000,00.0..0.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.000.000,00.0..0.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 229.268.000,00.0..0.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 229.268.000,00.0..0.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 82.850.000,00.0..0.01. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 82.750.000,00.0..0.01. 01. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00.0..0.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 85.500.000,00.0..0.01. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 85.500.000,00.0..0.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 9.900.000,00.0..0.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 Halaman 377
.0..0.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.105.000,00.0..0.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.105.000,00.0..0.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6.000.000,00.0..0.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00.0..0.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 17.300.000,00.0..0.01. 01. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.300.000,00.0..0.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11.000.000,00.0..0.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00.0..0.01. 01. 15. 5. 2. 3 Belanja Modal 500.000,00.0..0.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 56.000.000,00.0..0.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00.0..0.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15.000.000,00.0..0.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00.0..0.01. 01. 19 Penyediaan jasa pegawai non PNS 20.732.000,00.0..0.01. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 22.050.000,00.0..0.01. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.682.000,00.0..0.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 290.590.000,00.0..0.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 6.900.000,00.0..0.01. 02. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00.0..0.01. 02. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal.00.000,00.0..0.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor.0..0.01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal.0..0.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9.90.000,00.0..0.01. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.90.000,00.0..0.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 91.350.000,00.0..0.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 91.350.000,00.0..0.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 25.550.000,00.0..0.01. 02. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.550.000,00.0..0.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 27.300.000,00.0..0.01. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 27.300.000,00.0..0.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 36.800.000,00.0..0.01. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 36.800.000,00.0..0.01. 03. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 36.800.000,00 Halaman 378
.0..0.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 305.57.000,00.0..0.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 305.57.000,00.0..0.01. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 305.57.000,00.0..0.01. 06.0..0.01. 06. 01 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 210.000.000,00 20.000.000,00.0..0.01. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.785.000,00.0..0.01. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.215.000,00.0..0.01. 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 190.000.000,00.0..0.01. 06. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 35.075.000,00.0..0.01. 06. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.925.000,00.0..0.01. 15 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 6.979.98.000,00.0..0.01. 15. 02 Penyusunan standar satuan harga 70.000.000,00.0..0.01. 15. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.35.000,00.0..0.01. 15. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.655.000,00.0..0.01. 15. 0 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.0..0.01. 15. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 27.10.000,00.0..0.01. 15. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 22.860.000,00.0..0.01. 15. 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 230.953.000,00.0..0.01. 15. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 89.750.000,00.0..0.01. 15. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.203.000,00.0..0.01. 15. 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 21.995.000,00.0..0.01. 15. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 61.565.000,00.0..0.01. 15. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 153.30.000,00.0..0.01. 15. 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 265.000.000,00.0..0.01. 15. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 116.650.000,00.0..0.01. 15. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.350.000,00.0..0.01. 15. 13 penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 35.000.000,00.0..0.01. 15. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.210.000,00.0..0.01. 15. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.790.000,00.0..0.01. 15. 18 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah.0..0.01. 15. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.0..0.01. 15. 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Halaman 379
.0..0.01. 15. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 57.335.000,00.0..0.01. 15. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 377.165.000,00.0..0.01. 15. 19. 5. 2. 3 Belanja Modal 15.500.000,00.0..0.01. 15. 2 Koordinasi dan Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah.0..0.01. 15. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.75.000,00.0..0.01. 15. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 38.255.000,00.0..0.01. 15. 29 Pemanfaatan Barang Milik Daerah.0..0.01. 15. 29. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 37.200.000,00.0..0.01. 15. 29. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00.0..0.01. 15. 30 Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah.0..0.01. 15. 30. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.0..0.01. 15. 31 Penghapusan dan Pemindah Tanganan Aset Daerah 85.000.000,00.0..0.01. 15. 31. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 27.200.000,00.0..0.01. 15. 31. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 57.800.000,00.0..0.01. 15. 36 Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Pengelolaan Kas Daerah On Line) 260.000.000,00.0..0.01. 15. 36. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 253.800.000,00.0..0.01. 15. 36. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00.0..0.01. 15. 50 Operasional peningkatan kesadaran wajib pajak 1.5.0..0.01. 15. 50. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 155.700.000,00.0..0.01. 15. 50. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.39.300.000,00.0..0.01. 15. 51 Penetapan Pajak Daerah / Cetak Massal Ketetapan PBB-P2 60.800.000,00.0..0.01. 15. 51. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 313.520.000,00.0..0.01. 15. 51. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.280.000,00.0..0.01. 15. 52 Sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah / Sosialisasi Ketetapan PBB-P2.0..0.01. 15. 52. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.020.000,00.0..0.01. 15. 52. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 77.980.000,00.0..0.01. 15. 53 Pelayanan Pajak Daerah / Pelayanan Satu Tempat (PST) PBB-P2 378.200.000,00.0..0.01. 15. 53. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 98.570.000,00.0..0.01. 15. 53. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 166.180.000,00.0..0.01. 15. 53. 5. 2. 3 Belanja Modal 113.50.000,00.0..0.01. 15. 5 Evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah / Intensifikasi, Monitoring & Evaluasi PBB-P2 1.100.000.000,00.0..0.01. 15. 5. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000.000,00.0..0.01. 15. 55 Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daeraah 5.000.000,00 Halaman 380
.0..0.01. 15. 55. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.630.000,00.0..0.01. 15. 55. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.370.000,00.0..0.01. 15. 56 Penyusunan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daeraah 5.000.000,00.0..0.01. 15. 56. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.630.000,00.0..0.01. 15. 56. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.370.000,00.0..0.01. 15. 57 Penyusunan Buku Induk Inventaris Barang Milik Daerah Kab Demak 30.000.000,00.0..0.01. 15. 57. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.75.000,00.0..0.01. 15. 57. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.525.000,00.0..0.01. 15. 59 Rekonsiliasi Barang Milik Daerah 70.000.000,00.0..0.01. 15. 59. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.50.000,00.0..0.01. 15. 59. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.550.000,00.0..0.01. 15. 60 Implemenatasi SIMDA Barang Milik Daerah 100.000.000,00.0..0.01. 15. 60. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 28.650.000,00.0..0.01. 15. 60. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 71.350.000,00.0..0.01. 15. 62 Pembinaan dan Penertiban Penatausahaan Barang Milik Daerah.0..0.01. 15. 62. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.300.000,00.0..0.01. 15. 62. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 61.700.000,00.0..0.01. 15. 63 Inventarisasi Barang Milik Daerah 670.000.000,00.0..0.01. 15. 63. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00.0..0.01. 15. 63. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 65.900.000,00.0..0.01. 15. 65 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pengendalian Keuangan / Kas daerah 95.000.000,00.0..0.01. 15. 65. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 31.550.000,00.0..0.01. 15. 65. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 63.50.000,00.0..0.01. 15. 66 Pembinaan, penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPD.0..0.01. 15. 66. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 26.850.000,00.0..0.01. 15. 66. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 23.150.000,00.0..0.01. 15. 67 Koordinasi dan Pengelolaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah.0..0.01. 15. 67. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 32.700.000,00.0..0.01. 15. 67. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 17.300.000,00.0..0.01. 15. 68 Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Tidak langsung PPKD 0.000.000,00.0..0.01. 15. 68. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 15.500.000,00.0..0.01. 15. 68. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00.0..0.01. 15. 69 Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan APBD.0..0.01. 15. 69. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 22.225.000,00 Halaman 381
.0..0.01. 15. 69. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 27.775.000,00.0..0.01. 15. 70 Pengelolaan dan Pengendalian Belanja Daerah 90.000.000,00.0..0.01. 15. 70. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 32.750.000,00.0..0.01. 15. 70. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 57.250.000,00.0..0.01. 15. 71 Pengelolaan Gaji dan Pensiunan 105.000.000,00.0..0.01. 15. 71. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.50.000,00.0..0.01. 15. 71. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 61.550.000,00.0..0.01. 15. 73 Sosiali peraturan perundangan tentang APBD 20.000.000,00.0..0.01. 15. 73. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00.0..0.01. 15. 73. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13.700.000,00.0..0.01. 15. 7 Monitoring dan Evaluasi APBD 30.000.000,00.0..0.01. 15. 7. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.00.000,00.0..0.01. 15. 7. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) 77.623.921.000,00 Halaman 382