BAB 5 PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI 5.1. Ringkasan Rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kota, APBD Provinsi, APBN dan PHLN) maupun jenis kegiatan (air limbah, persampahan, dan drainase). (Lihat Tabel 5.1. Rekapitulasi per Sumber dan Tabel 5.2. Rekapitulasi ). Tabel 5.1. Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun Tahun ( x Rp. 1 Juta ) 1 Air Limbah Domestik 8.495 14.920 18.205 3.890 7.445 52.955 2 Persampahan 8.185 16.369 11.796 8.295 7.495 52.140 3 Drainase 16.315 18.315 17.020 15.920 15.770 83.340 Jumlah 32.995 49.604 47.021 28.105 30.710 188.435
Sumber A. Pemerintah Tabel 5.2. Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun per Sumber Tahun ( x Rp. 1 Juta ) 1 APBD Kota 11.495 17.160 9.585 9.125 9.075 56.440 2 APBD Provinsi 5.800 7.750 6.400 3.150 2.750 25.850 3 APBN 13.550 19.850 26.350 10.400 15.600 85.750 Jumlah A 30.845 44.760 42.335 22.675 27.425 168.040 B. Non-Pemerintah 1 CSR Swasta 2.500 4.250 2.900 3.900 2.000 15.550 2 Masyarakat 15 122 183 200 155 675 Jumlah B 2.515 4.372 3.083 4.100 2.155 16.225 (A + B) 33.360 49.132 45.418 26.775 29.580 184.265 5.2. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Dengan Sumber Pendanaan Pemerintah 5.2.1. APBD Kab. Maros Rekapitulasi APBD Kabupaten Maros yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 tahun. (Lihat Tabel 5.3. Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBD Kab. Maros) Tabel 5.3. Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Maros Tahun ( x Rp. 1 Juta ) 1 Air Limbah Domestik 3.010 4.670 1.620 955 605 10.860 2 Persampahan 2.985 5.590 2.365 2.570 2.970 16.480 3 Drainase 5.500 6.900 5.600 5.600 5.500 29.100 Jumlah 11.495 17.160 9.585 9.125 9.075 56.440
5.2.2. APBD Provinsi Rekapitulasi APBD Provinsi yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 tahun. (Lihat Tabel 5.4. Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi) Tabel 5.4. Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi Tahun ( x Rp. 1 Juta ) 1 Air Limbah Domestik 1.000 2.200 800 600 400 5.000 2 Persampahan 1.500 1.700 1.750 900 700 6.550 3 Drainase 3.300 3.850 3.850 1.650 1.650 14.300 Jumlah 5.800 7.750 6.400 3.150 2.750 25.850 5.2.3. APBN Rekapitulasi APBN dan PHLN yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 tahun. (Lihat Tabel 5.5. Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBN) Tabel 5.5. Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBN Tahun ( x Rp. 1 Juta ) 1 Air Limbah Domestik 4.650 6.950 14.450 400 5.600 32.050 2 Persampahan 1.400 5.400 4.400 1.400 1.400 14.000 3 Drainase 7.500 7.500 7.500 8.600 8.600 39.700 Jumlah 13.550 19.850 26.350 10.400 15.600 85.750
5.3. Rencana Non-Pemerintah 5.3.1. Potensi Kontribusi Swasta/CSR Potensi pendanaan swasta untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 tahun. (Lihat Tabel 5.6. Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR) Tabel 5.6. Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR Tahun ( x Rp. 1 Juta ) 1 Air Limbah Domestik 1.000 2.100 1.500 2.100 1.000 7.700 2 Persampahan 1.500 2.150 1.400 1.800 1.000 7.850 3 Drainase 0 0 0 0 0 0 Jumlah 2.500 4.250 2.900 3.900 2.000 15.550 5.3.2. Potensi Kontribusi Masyarakat Potensi pendanaan masyarakat untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 tahun. (Lihat Tabel 5.7 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Masyarakat) Tabel 5.7. Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat Tahun ( x Rp. 1 Juta ) 1 Air Limbah Domestik 0 30 85 105 110 330 2 Persampahan 0 27 28 25 25 105 3 Drainase 15 65 70 70 20 240 Jumlah 15 122 183 200 155 675 5.4. Antisipasi Funding Gap Kemungkinan terjadinya Funding Gap bila jumlah anggaran yang dibutuhkan jauh lebih besar daripada yang tersedia. Dibagian akhir dijelaskan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan (gap) tersebut. (Lihat Tabel 5.8. Funding Gap)
Tabel 5.8. Funding Gap Uraian Tahun ( x Rp. 1 Juta ) 1 Air Limbah Domestik 8.495 14.920 18.205 3.890 7.445 52.955 2 Persampahan 8.185 16.369 11.796 8.295 7.495 52.140 3 Drainase Perkotaan 16.315 18.315 17.020 15.920 15.770 83.340 4 5 Daftar Tunggu (Funding Gap) Kebutuhan Pendanaan Sanitasi 6 Gap (%)