Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2010 Tahun-1 (2011) Tahun-2 (201 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-3 (2013 Tahun-4 (2014) Tahun-5 (2015) Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Lokasi Target Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Terwujudnya Tercapainya Tertibnya 01 Program Meningkatnya 90% 2% 222.864 2% 243.480 2% 267.078 2% 293.036 2% 321.590 100% 1.348.049 pelayanan efektifitas dan administrasi Pelayanan kualitas umum yang efisiensi dan keuangan administrasi pelayanan dari 90 % efektif dan pengelolaan Peran administrasi Pada Tahun peran efisien dan program/kegiata 2009 menjadi memuaskan n yang 100% Pada masyarakat transparan, tahun 2015 akuntabel dan partisipatif 01 01 Penyediaan jasa Surat Menyurat surat menyurat dan terbayarnya tenaga honorer 11 orang 11 orang 107.682 11 orang 118.450 11 orang 130.295 11 orang 143.325 11 orang 157.657 66 Orang 657.409 06 Program Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - honor tenaga honorer - tersedianya alat tulis Pembayaran Prangko, materai dan Benda Pos lainnya - cetakan - terlaksananya penggandaan Tersampainya Laporan kinerja & Keuangan secara tepat waktu 11 orang 12 bulan : 11 tenaga honorer 49.200 11 49.200 11 54.120 11 59.532 11 65.485 66 Orang 277.537 18 Jenis 18 Jenis 27.582 18 Jenis 30.340 18 Jenis 33.374 18 Jenis 36.712 18 Jenis 40.383 18 Jenis 168.391 3 Jenis 3 Jenis 7.500 3 Jenis 7.500 3 Jenis 7.500 3 Jenis 7.500 3 Jenis 7.500 21 Jenis 37.500 5 Jenis 5 Jenis 20.900 5 Jenis 22.990 5 Jenis 25.289 5 Jenis 27.818 5 Jenis 30.600 30 Jenis 127.597 1 Jenis 1 Jenis 10.000 1 Jenis 15.000 1 Jenis 16.500 1 Jenis 18.150 1 Jenis 19.965 6 Jenis 79.615 5 dok 5 dok 2.000.000 5 dok 2.000.000 5 dok 2.000.000 5 dok 2.000.000 5 dok 2.000.000 20 dok 10.000.000
06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja keuangan 1 dokumen 1 dokumen 500.000 1 dokumen 500.000 1 dokumen 500.000 1 dokumen 500.000 1 dokumen 500.000 6 dokumen 2.500.000 Persentase pencapaian sasaran kinerja dari 90% Pada Tahun 2009 menjadi 100 % pada Tahun 2015 06 02 Penyusunan laporan semesteran 06 04 Penyusunan laporan akhir tahun 06 06 Penyusunan RKA dan DPA 01 Program Pelayanan administrasi peran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik laporan keuangan semesteran laporan akhir tahun Rencana Kerja Anggaran dan DPA Dipertahankann ya kelancaran operasional rekening, telepon dan air 2 dokumen 2 dokumen 500.000 2 dokumen 500.000 2 dokumen 500.000 2 dokumen 500.000 2 dokumen 500.000 12 dokumen 2.500.000 1 dokumen 1 dokumen 500.000 1 dokumen 500.000 1 dokumen 500.000 1 dokumen 500.000 1 dokumen 500.000 5 dokumen 2.500.000 1 dokumen 1 dokumen 500.000 1 dokumen 500.000 1 dokumen 500.000 1 dokumen 500.000 1 dokumen 500.000 5 dokumen 2.500.000 100% 100% 631.417 100% 654.519 100% 756.371 100% 828.368 100% 907.564 100% 1.009.988 3 Jenis 3 Jenis 103.200 3 Jenis 113.520 3 Jenis 124.872 3 Jenis 137.359 3 Jenis 151.095 3 Jenis 630.046 Penyediaan jasa dan perizinan kendaraan dinas/operasion al Penyediaan jasa kebersihan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja jasa dan perizinan kendaraan dinas/operasion al kebersihan berupa honor cleaning service jasa perbaikan peralatan dan Penyediaan Tersedianya komponen komponen instalasi instalasi listrik/peneranga /penerang n bangunan bangunan 16 unit 16 unit 3.650 16 unit 4.015 16 unit 4.417 16 unit 4.858 16 unit 5.344 16 unit 22.284 8 Orang 8 Orang 28.800 8 Orang 31.680 8 Orang 34.848 8 Orang 38.333 8 Orang 42.166 48 orang 175.827 3 jenis 3 jenis 11.700 3 jenis 12.870 3 jenis 14.157 3 jenis 15.573 3 jenis 17.130 3 jenis 59.730 5 Jenis 5 Jenis 20.000 5 Jenis 22.000 5 Jenis 24.200 5 Jenis 26.620 5 Jenis 29.282 5 jenis 122.102
Penyediaan jasa peralatan dan penyediaan peralatan dan berupa pengisian tabung gas elpiji Penyediaan peralatan dan peralatan dan Penyediaan Tersedianya peralatan rumah peralatan tangga rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan kordinasi dan konsultasi ke luar daerah kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan bahan bacaan dan peraturan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Makanan dan minuman harian Makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman tamu 3 Jenis 3 Jenis 7.640 3 Jenis 8.404 3 Jenis 9.244 3 Jenis 10.169 3 Jenis 11.186 3 Jenis 46.643 2 set (2 2 set (2 15.000 2 set (2 16.500 2 set (2 18.150 2 set (2 19.965 2 set (2 21.962 2 set (2 91.577 2 Jenis 2 Jenis 8.627 2 Jenis 9.490 2 Jenis 10.439 2 Jenis 11.483 2 Jenis 12.631 2 Jenis 44.042 2 jenis 2 jenis 120.000 2 jenis 132.000 2 jenis 145.200 2 jenis 159.720 2 jenis 175.692 2 jenis 732.612 1 tahun 1 tahun 150.000 1 tahun 165.000 1 tahun 181.500 1 tahun 199.650 1 tahun 219.615 6 tahun 915.765 12 Bulan 12 Bulan 126.400 12 Bulan 139.040 12 Bulan 152.944 12 Bulan 168.238 12 Bulan 185.062 12 bulan (4 771.685 11 bulan 11 bulan 36.400 11 bulan - 11 bulan 36.400 11 bulan 36.400 11 bulan 36.400 11 bulan 36.400 11 bulan 11 bulan 65.000 11 bulan - 11 bulan 65.000 11 bulan 65.000 11 bulan 65.000 11 bulan 65.000 11 bulan 11 bulan 25.000 11 bulan - 11 bulan 25.000 11 bulan 25.000 11 bulan 25.000 11 bulan 25.000 06 Program Tersedianya data hasil pengembangan monitoring & sistem pelaporan Evaluasi kegiatan capaian kinerja dan keuangan 1 dok 1 dok 2.500.000 1 dok 2.750.000 1 dok 3.025.000 1 dok 3.327.500 1 dok 3.660.250 6 dok 15.262.750 06 05 Monitoring dan Evaluasi 02 Program Sarana dan Prasarana Aparatur dan kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan Dipertahankann ya kualitas sarana dan prasarana aparatur 4 4 2.500.000 4 2.750.000 4 3.025.000 4 3.327.500 4 3.660.250 24 90% 2% 3.905.315 2% 4.252.970 2% 4.699.317 2% 5.167.649 2% 5.682.814 100% 23.708.064 15.262.750
02 07 Pembangunan Pembangunan Gedung mobil jabatan pembangunan pembangunan pengadaan mobil jabatan kendaraan dinas operasional kendaraan dinas operasional Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas peralatan meubeleur mobiljabatan kendaraan dinas/operasion al peralatan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas penyediaan pengadaan peralatan pengadaan mebeleur mobiljabatan kendaraan dinas/ operasional ritin/berkala peralatan peralatan rumah ritin/berkala jabatan/dinas peralatan rumah jabatan/dinas 1 Kegiatan 1 paket 300.000 1 paket 330.000 1 paket 363.000 1 paket 399.300 1 paket 439.230 6 paket 1.831.530 3 kegiatan 1 Kegiatan 10.000 1 Kegiatan 10.000 1 Kegiatan 11.000 1 Kegiatan 12.100 1 Kegiatan 13.310 8 kegiatan 56.410 1 unit 1 unit 195.000 1 unit 214.500 1 unit 235.950 1 unit 259.545 1 unit 285.500 6 unit 1.190.495 1 unit 1 unit 14.000 1 unit 15.400 1 unit 16.940 1 unit 18.634 1 unit 20.497 6 unit 85.471 3 paket 3 paket 275.700 3 paket 303.270 3 paket 333.597 3 paket 366.957 3 paket 403.652 18 Paket 1.683.176 1 paket 1 paket 16.500 1 paket 18.150 1 paket 19.965 1 paket 21.962 1 paket 24.158 6 paket 100.734 1 jenis 1 jenis 2.800.000 1 jenis 3.080.000 1 jenis 3.388.000 1 jenis 3.726.800 1 jenis 4.099.480 6 paket 17.094.280 1 jenis 1 jenis 12.000 1 jenis 15.000 1 jenis 16.500 1 jenis 18.150 1 jenis 19.965 6 Jenis 81.615 3 kegiatan 3 kegiatan 60.000 3 kegiatan 60.000 3 kegiatan 66.000 3 kegiatan 72.600 3 kegiatan 79.860 3 kegiatan 338.460 2 paket 2 paket 32.115 2 paket 36.650 2 paket 40.315 2 paket 44.347 2 paket 48.781 12 paket 202.208 4 unit 4 unit 187.300 4 unit 168.500 4 unit 185.350 4 unit 203.885 4 unit 224.274 4 unit 969.309 6 unit 6 unit 2.700 6 unit 1.500 6 unit 2.700 6 unit 2.970 6 unit 3.267 36 unit 13.137 - - - - - 3 Jenis 1.000 3 Jenis 1.100 3 Jenis 1.210 12 Jenis 3.310 - - - - - 5 Jenis 10.000 5 Jenis 10.000 5 Jenis 10.000 20 Jenis 30.000 - - - - - 2 Jenis 3.000 2 Jenis 3.000 2 Jenis 3.000 8 Jenis 9.000
Meningkatnya kualitas fungsi legislasi, penggaran dan pengawasan Persentase Perda yang tepat waktu dari 20 persen menjadi 100 persen pada tahun 2015 rumah jabatan/dinas Rehabilitasi sedang/berat Program kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah ritin/berkala rumah jabatan/dinas rehabilitasi sedang/berat Meningkatnya kapsitas kelembagaan - - - - - 3 Jenis 3.000 3 Jenis 3.000 3 Jenis 3.000 12 Jenis 9.000 - - - - - 3 Unit 3.000 3 Unit 3.300 3 Unit 3.630 3 Unit 9.930 33.33% 13.33% 13.33% 5.455.075 13.33% 6.000.583 13.33% 6.600.641 13.33% 7.260.705 100% 29.104.153 Terciptanya pelayanan publik yang prima Tersusunnya dan terimpldari ementasikann ya SOPP dari 50% pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2015 Hearing/dialog dan koordinasi Hearing/dialog dengan dan koordinasi pemerintah dengan daerah dan pemerintah tokoh daerah dan masyarakat/toko tokoh h agama masyarakat/tok oh agama alat kelengkapan dewan paripurna Reses Kunjungan kerja pimpinan dan anggota dalam daerah Kunjungan kerja pimpinan dan anggota keluar daerah kapasitas pimpinan dan anggota Program peningkatan pelayanan publik alat kelengkapan dewan paripurna Reses Kunjungan kerja pimpinan dan anggota dlm daerah Kunjungan kerja pimpinan dan anggota keluar daerah kapasitas pimpinan dan anggota Meningkatnya pelayanan publik 54 Kali 54 Kali 27.000 40 Kali 41.000 54 Kali 45.100 54 Kali 49.610 54 Kali 54.571 324 Kali 217.281 90 Kali 90 Kali 54.000 100 Kali 71.500 90 Kali 78.650 90 Kali 86.515 90 Kali 95.167 540 Kali 385.832 90 OK 54 OK 50.700 26 OK 40.375 75 OK 44.413 75 OK 48.854 75 OK 53.739 450 OK 238.080 3 kali 3 kali 778.440 3 kali 1.157.400 3 kali 1.273.140 3 kali 1.400.454 3 kali 1.540.499 3 kali 6.149.933 96 Kali 96 Kali 157.080 96 Kali 172.800 96 Kali 190.080 96 Kali 209.088 96 Kali 229.997 576 Kali 959.045 (dlm pov.6/5/3) Ketua/wakil/ anggota/6/5 /5 Kali (dlm Ketua/wakil/ anggota/6/5 /5 Kali 1.083.230 (dlm 1.636.700 Ketua/wakil/ anggota/8/7 /6 Kali 1.872.740 (dlm 2.099.260 Ketua/wakil/ anggota/8/7 /6 Kali 2.060.014 (dlm 2.309.186 Ketua/wakil/ anggota/8/7 /6 Kali 2.266.015 (dlm 2.540.105 Ketua/wakil/ anggota/8/7 /6 Kali 2.492.617 (dlm 2.794.115 Ketua/wakil/ anggota/46/ 38/34 Kali 9.774.616 11.379.366 - - - 1 Dokumen 1.000 - - - - 1 Dokumen 1.000
Meningkatnya kemampuan dan manajerial dan teknis aparatur Persentase aparat yang mengikuti diklat teknis dan fungsional dari 64% pada tahun 2009 menjadi 80% pada tahun 2015 Penyusunan standar pelayanan 05 Program Kapasitas sumber daya aparatur Penyusunan Standar Pelayanan (SOP) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 05 Pendidikan dan pelatihan formal Bimbingan Teknis bagi SDM Perencana 05 Bimbingan teknis implementasi peraturan 05 Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Bimbingan teknis implementasi peraturan Sosialisasi peraturan - - - 1 Dokumen 1.000 - - - - 1 Dokumen 1.000 66.67% 2.67% 76.000 2.67% 83.600 2.67% 91.960 2.67% 101.156 2.67% 111.272 80% 463.988 8 OK 8 OK 56.000 8 OK 61.600 8 OK 67.760 8 OK 74.536 8 OK 81.990 48 Orang 341.886 6 OK 6 OK 10.000 6 OK 11.000 6 OK 12.100 6 OK 13.310 6 OK 14.641 36 OK 61.051 6 OK 6 OK 10.000 6 OK 11.000 6 OK 12.100 6 OK 13.310 6 OK 14.641 36 OK 61.051, Maret 2011 SEKRETARIS KAB. BARRU Hj.A.RACHMAWATY,SE Pangkat : Pembina Utama Muda Nip.19600127 198712 2 001