LAMPIRAN : PERATURAN DESA NOMOR : 12 TAHUN 2015 TANGGAL : 31 DESEMBER 2015 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA PLESUNGAN KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016 1 KODE 1.1 Pendapatan Asli Desa Rp 571,400,000 1.1.1 1.1.2 Hasil Aset Rp 571,400,000 1.1.2.1 - Tanah Kas Desa Rp 173,800,000 1.1.2.2 - Tanah bengkok Rp 350,000,000 1.1.2.3-1.1.2.4-1.1.2.5-1.1.2.6-1.1.2.7-1.1.2.8-1.1.2.9 - Swadaya dan Partisipasi Rp 42,600,000 1.1.2.10-1.1.2.11-1.1.2.12 - Iuran HIPPA Rp 5,000,000 1.2 Pendapatan Transfer Rp 1,678,615,000 1.2.1 Dana Desa Rp 609,159,300 1.2.2 Bagian dari hasil pajak daerah Rp 22,000,000 1.2.3 Bagian dari hasil retribusi daerah Rp 8,000,000 1.2.4 Kabupaten/kota Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 529,455,700 1.2.5 Bantuan Keuangan Rp 510,000,000 1.2.5.1 - Bantuan Provinsi Rp 60,000,000 1.2.5.2 - Bantuan Kabupaten/Kota Rp 200,000,000 1.2.5.3 - Bantuan Keuangan Pengisian Lumbung Rp 30,000,000 1.2.5.4 - Pangan Hibah 1.2.5.5 - Bosda SMA Rp 190,000,000 1.2.5.6 - Pendukung BBGRM Rp 30,000,000 1.3 Pendapatan lain lain Rp - 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 2. PENDAPATAN Hasil Usaha Pasar Desa Pasar Hewan Tambatan Perahu Bangunan Desa Pelelangan Ikan yang dikelola Desa Lain-lain Kekayaan Milik Desa Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah Hibah Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat Hasil kerjasama dengan pihak ke-3 Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa JUMLAH PENDAPATAN BELANJA Rp 2,250,015,000
2.1 PENDAPATAN Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Rp 672,349,500 2.1.1 Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rp 553,200,000 2.1.1.1 Belanja Pegawai Rp 509,400,000 2.1.1.1.1 - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Rp 166,200,000 Perangkat 2.1.1.1.2 - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Rp 87,000,000 Desa 2.1.1.1.3 - Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Rp 200,400,000 Perangkat Desa 2.1.1.1.4 - Tunjangan BPD Rp 28,200,000 2.1.1.1.5 - Insentif Ketua RT Rp 21,600,000 2.1.1.1.6 - Tunjangan Fungsional (Bendahara) Rp 6,000,000 2.1.1.2 Belanja Pegawai : Rp 43,800,000 2.1.1.2.1 - Honor Karyawan Desa Rp 22,800,000 2.1.1.2.2 - Honor Pengelola Keuangan Rp 21,000,000 2.1.2 Operasional Perkantoran Rp 119,149,500 2.1.2.1 Belanja Barang dan Jasa : Rp 119,149,500 2.1.2.1.1 - Alat Tulis Kantor Rp 6,950,000 2.1.2.1.2 - Benda Pos Rp 3,500,000 2.1.2.1.3 - Alat dan Bahan Kebersihan 2.1.2.1.4 - Perjalanan Dinas Rp 7,500,000 2.1.2.1.5 - Biaya Rapat - Rapat Rp 8,000,000 2.1.2.1.6 - Biaya Makan dan Minum Kantor Desa Rp 4,299,500 2.1.2.1.7 - Pengadaan Perlengkapan/Inventaris Kantor Rp 36,900,000 2.1.2.1.8 - Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Rp 2,500,000 2.1.2.1.9 - Pemeliharaan Fasilitas Gedung dan Kantor Rp 10,000,000 Desa 2.1.2.1.10 - Air, Listrik, dan Paket Internet Rp 11,000,000 2.1.2.1.11 - Operasional BPD Rp 12,000,000 2.1.2.1.12 - Operasional RT Rp 7,200,000 2.1.2.1.13 - Operasional Panitia Anggaran Rp 2,500,000 2.1.2.1.14 - Operasional Panitia Lelang Rp 5,300,000 2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 878,416,800 2.2.1 Pelaksanaan Program ODF (Open Rp 22,025,000 2.2.1.1 Belanja Defecation Modal Free ) Rp 20,500,000 2.2.1.1.1 - Pembangunan MCK Rp 20,500,000 2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.1.2.1 - Operasional pemicuan ODF 2.2.1.3 Belanja Pegawai Rp 1,025,000 2.2.2 Sanitasi Non ODF Rp 35,039,000 2.2.2.1 Belanja Modal untuk : Rp 35,039,000
2.2.2.1.1 PENDAPATAN - Pembangunan Saluran Air Jl. Kelapa Rt 13 Rp 22,039,000 Rw 02 2.2.2.1.2 - Pengadaan Bak Sampah Rp 13,000,000 2.2.3 Program Penurunan AKI-AKB (Angka Rp 4,300,000 Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi) 2.2.3.1 Kelas ibu Rp 1,180,000 2.2.3.1.1 Belanja Barang dan Jasa Rp 940,000 2.2.3.1.2 Belanja Pegawai Rp 240,000 2.2.3.2 ANC Terpadu Rp 580,000 2.2.3.2.1 Belanja Barang dan Jasa Rp 310,000 2.2.3.2.2 Belanja Pegawai Rp 270,000 2.2.3.3 P4K Rp 740,000 2.2.3.3.1 Belanja Barang dan Jasa Rp 100,000 2.2.3.3.2 Belanja Pegawai Rp 640,000 2.2.3.4 PMT BUMIL Kurang Energi Kalori (KEK) Rp 1,800,000 2.2.3.4.1 Belanja Barang dan Jasa Rp 1,800,000 2.2.4 Program Perbaikan Pada Balita kurang Gizi Rp 6,340,000 2.2.4.1 Belanja Barang dan Jasa 2.2.4.1.1 - Kegiatan Pos Gizi/Gizi Kurang 2.2.4.2 Belanja Pegawai Rp 240,000 2.2.5 Program Lingkungan Sehat Rp 15,200,000 2.2.5.1 Belanja Barang dan Jasa Rp 15,200,000 2.2.5.1.1 - Lomba Lingkungan Sehat Rp 14,000,000 2.2.5.1.1 - Operasional Pokja Desa Sehat 2.2.6 Program Manajemen Pengelolaan Air Rp 60,000,000 2.2.6.1 Belanja Modal Untuk : Rp 60,000,000 2.2.6.1.1 Pembangunan Jitut Rp 60,000,000 2.2.7 Program Peningkatan Produksi Pangan Rp 56,782,500 2.2.7.1 Belanja Modal Untuk : Rp 30,000,000 2.2.7.1.1 - Stimulan Pengisian Lumbung Pangan Rp 30,000,000 2.2.7.2 Belanja Barang dan Jasa Rp 26,782,500 2.2.7.2.1 - Bantuan Tempat dan Bibit Ikan Lele untuk Kelompok Perempuan Rp 21,832,500 2.2.7.2.2 - Pengadaan Bibit Sawo Rp 3,450,000 2.2.7.2.3 - Pengadaan Bibit Belimbing 2.2.8 Program Ketrampilan 2.2.8.1 Pembuatan Batik 2.2.8.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.10 Program Perbaikan Infrastruktur Desa Rp 662,630,300 2.2.10.1 Belanja Modal Untuk : Rp 662,630,300
2.2.10.1.1 PENDAPATAN - Pembangunan Jembatan Jl. H. Nur Hasan Rp 15,837,000 RT 03/01 2.2.10.1.2 - Pengerasan Jl. H. Nur Hasan RT 03/01 Rp 23,815,000 2.2.10.1.3 - Pembangunan TPT Jl. Tanggul RT 18/02 Rp 30,864,000 2.2.10.1.4 - Pelebaran Jl. Tanggul RT 15-17 RW 02 Rp 56,622,000 2.2.10.1.5 - Pembangunan TPT Jl. Singo Tamin dan Rp 88,002,300 Halaman Lumbung Desa RT 14/02 2.2.10.1.6 - Pembangunan Teras Taman Posyandu Rp 22,100,000 2.2.10.1.7 - Pavingisasi Jl. Kelapa RT 13/02 Rp 27,875,000 2.2.10.1.8 - Pembuatan Taman Toga di Ponkesdes Rp 15,000,000 2.2.10.1.9 - Pembangunan TPT Jl. Sekatok RT 01 RW Rp 21,717,000 01 2.2.10.1.10 - Pavingisasi Jl. Tawang Gg. Buntu RT 04 RW Rp 12,898,000 01 2.2.10.1.11 - Pembangunan Gedung PKK Rp 200,000,000 2.2.10.1.12 - Pemeliharaan Jalan dan Saluran Air Desa Rp 39,400,000 2.2.10.1.13 - Saluran Air Jl. KH. Sholeh RT 03 RW 01 Rp 35,000,000 2.2.10.1.14 - Pembangunan Saluran air Depan Balai Desa Rp 22,500,000 2.2.10.1.15 - Pembangunan Saluran air RT 02 RW 01 Rp 31,000,000 2.2.10.1.16 - Pengerasan Jalan Tanggul RT 13 RW 02 Rp 20,000,000 2.2.11 Program M Tata Kelola Administrasi Desa Yang Rp 10,000,000 2.2.11.1 Baik Belanja Barang dan Jasa Rp 10,000,000 2.2.11.1.1 - Peningkatan Kapasitas Pemdes dan Lembaga Rp 10,000,000 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 393,561,820 2.3.1 Program Kepesertaan Keluarga Berencana, Rp 2,000,000 2.3.1.1 Belanja Barang dan Jasa Rp 2,000,000 2.3.1.2 Sosialisasi Program KB Rp 2,000,000 2.3.2 Program Lantai Rumah Sehat Rp 47,626,820 2.3.2.2 Belanja Barang dan Jasa Rp 47,626,820 2.3.2.2.1 - Belanja Material Bangunan Rp 46,453,550 2.3.2.2.2 - Operasional Lantai Rumah Sehat Rp 1,173,270 2.3.3 Program Kepesertaan Jaminan Kesehatan 3.3.3.1 Belanja Barang dan Jasa 3.3.3.1.1 - Sosialisasi Program BPJS 2.3.4 Program Wajib Belajar Rp 230,610,000 2.3.4.1 Belanja Barang dan Jasa Rp 230,610,000 2.3.4.1.1 - Pengadaan Buku Paket /Bacaan Kelompok Rp 2,750,000 Bermain 2.3.4.1.2 - Bantuan Operasional KB Rp 2,400,000 2.3.4.1.3 - Bantuan Operasional TK Rp 2,400,000 2.3.4.1.4 - BOSDES TK Rp 22,260,000 2.3.4.1.5 - Bantuan Siswa berprestasi SD/MI Rp 10,800,000
2.3.4.1.6 PENDAPATAN - Bosda SMA Rp 190,000,000 2.3.5 Program Pemanfaatan Ruang Rp 12,700,000 2.3.5.1 Belanja Barang dan Jasa Rp 12,700,000 2.3.5.1.1 Pembuatan Tiang Lampu Jalan di RT 15-RT 17 dan Rp 12,700,000 JL. KH. Sholeh 2.3.6 Program Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Rp 90,900,000 2.3.6.2 Belanja Hibah / Bantuan Sosial Rp 89,700,000 2.3.6.2.1 - Sedekah Bumi Rp 22,000,000 2.3.6.2.2 - PHBI Rp 30,000,000 2.3.6.2.3 - PHBN Rp 6,700,000 2.3.6.2.4 - TPQ Rp 8,000,000 2.3.6.2.5 - Subsidi sembako pasar murah Rp 23,000,000 2.3.6.3 Belanja Barang dan Jasa 2.3.6.3.1 Operasional Wali Amanah Desa 2.3.7 Program Kegiatan Rumah Pintar Rp 8,225,000 2.3.7.1 Belanja Barang dan Jasa Rp 8,225,000 2.3.7.1.1 - Operasional Kegiatan Rumah Pintar Rp 8,225,000 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 302,900,500 2.4.1 Program Pemberantasan Buta Aksara Rp - 2.4.1.1 2.4.1.2 2.4.2 Program Taman Baca Masyarakat Rp 4,200,000 2.4.2.1 Belanja Modal Rp - 2.4.2.1.1 Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa Perlengkapan Perpustakaan Desa 2.4.2.2 Belanja Barang dan Jasa Rp 3,000,000 2.4.2.2.1 - Pembelian Buku Rp 3,000,000 2.4.2.3 Belanja Pegawai 2.4.2.3.1 - Operasional Petugas 2.4.3 Program Pemanfaatan Lahan Rp 10,000,000 2.4.3.2 Belanja Barang dan Jasa Rp 10,000,000 2.4.3.2.1 - Pengadaan Tanaman Penghijauan Rp 10,000,000 2.4.4 Program Kegiatan Kelembagaan Desa Rp 288,700,500 2.4.4.1 Kegiatan 10 Program Pokok PKK Rp 134,150,500 2.4.4.1.1 Bidang Umum Rp 71,490,500 2.4.4.1.1.1 Kesekretariatan Rp 28,000,000 2.4.4.1.1.1.1 Belanja Modal Rp 2,700,000 2.4.4.1.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp 4,300,000 2.4.4.1.1.1.3 Belanja Pegawai Rp 21,000,000 2.4.4.1.1.1.3.1 - Honorarium Pengasuh Taman Posyandu Rp 8,400,000 2.4.4.1.1.1.3.2 - Honorarium Pengasuh Kelompok Bermain Rp 6,300,000 2.4.4.1.1.1.3.3 - Honorarium Guru TK Rp 6,300,000 2.4.4.1.1.2 Perjalanan Dinas Rp 4,345,000
2.4.4.1.1.2.1 PENDAPATAN Belanja Barang dan Jasa Rp 4,345,000 2.4.4.1.1.3 Pertemuan Rutin Desa Rp 12,560,000 2.4.4.1.1.3.1 Belanja Barang dan Jasa Rp 11,360,000 2.4.4.1.1.3.2 Belanja Pegawai 2.4.4.1.1.4 Pengisian Buku Dawis Rp 20,635,500 2.4.4.1.1.4.1 Belanja Barang dan Jasa Rp 11,395,500 2.4.4.1.1.4.2 Belanja Pegawai Rp 9,240,000 2.4.4.1.1.5 Kegiatan HUT RI Rp 5,450,000 2.4.4.1.1.5.1 Belanja Barang dan Jasa Rp 5,450,000 2.4.4.1.1.6 UP2 K 2.4.4.1.1.6.1 Stimulan UP2K 2.4.4.1.2 POKJA I Rp 21,080,000 2.4.4.1.2.1 Kegitan Posyandu Lansia Rp 6,980,000 2.4.4.1.2.1.1 Belanja Barang dan Jasa Rp 6,500,000 2.4.4.1.2.1.2 Belanja Pegawai Rp 480,000 2.4.4.1.2.2 Kegiatan Senam Lansia Rp 2,160,000 2.4.4.1.2.2.1 Belanja Barang dan Jasa 2.4.4.1.2.2.2 Belanja Pegawai Rp 960,000 2.4.4.1.2.3 Kegiatan Pengajian Rutin Rp 1,800,000 2.4.4.1.2.3.1 Belanja Barang dan Jasa Rp 300,000 2.4.4.1.2.3.2 Belanja Pegawai 2.4.4.1.2.4 Kegiatan Simulasi Kadarkum Rp 740,000 2.4.4.1.2.4.1 Belanja Barang dan Jasa Rp 200,000 2.4.4.1.2.4.2 Belanja Pegawai Rp 540,000 2.4.4.1.2.5 Kegiatan Penyuluhan Pola Asuh Anak 2.4.4.1.2.5.1 Belanja Barang dan Jasa Rp 250,000 2.4.4.1.2.5.2 Belanja Pegawai Rp 250,000 2.4.4.1.2.6 Kegiatan Perawatan Jenazah Wanita Rp 8,900,000 2.4.4.1.2.6.1 Belanja Barang dan Jasa 2.4.4.1.2.6.2 Belanja Pegawai Rp 8,400,000 2.4.4.1.3 POKJA II Rp 9,250,000 2.4.4.1.3.1 Ketrampilan merias wajah Rp 400,000 2.4.4.1.3.1.1 Belanja Barang dan Jasa Rp 400,000 2.4.4.1.3.2 Kegiatan Simulasi BKB 2.4.4.1.3.2.1 Belanja Barang dan Jasa Rp 300,000 2.4.4.1.3.2.2 Belanja Pegawai Rp 900,000 2.4.4.1.3.3 Kegiatan Taman Posyandu Rp 6,450,000 2.4.4.1.3.3.1 Belanja Barang dan Jasa Rp 4,150,000 2.4.4.1.3.3.3 Belanja Modal Rp 2,300,000 2.4.4.1.3.4 Kegiatan Kelompok Bermain 2.4.4.1.3.4.1 Belanja Barang dan Jasa Rp 900,000
2.4.4.1.3.4.2 PENDAPATAN Belanja Pegawai Rp 300,000 2.4.4.1.4 POKJA III Rp 6,050,000 2.4.4.1.4.1 Pendataan Rumah Sehat Rp 350,000 2.4.4.1.4.1.1 Belanja Barang dan Jasa Rp 100,000 2.4.4.1.4.1.2 Belanja Pegawai Rp 250,000 2.4.4.1.4.2 Kegiatan Hari Kartini Rp 5,700,000 2.4.4.1.4.2.1 Belanja Barang dan Jasa Rp 4,950,000 2.4.4.1.4.2.2 Belanja Pegawai Rp 750,000 2.4.4.1.5 POKJA IV Rp 26,280,000 2.4.4.1.5.1 Kegiatan Gizi Posyandu Rp 24,960,000 2.4.4.1.5.1.1 Belanja Modal Rp 9,000,000 2.4.4.1.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp 10,920,000 2.4.4.1.5.1.3 Belanja Pegawai Rp 5,040,000 2.4.4.1.5.2 Kegiatan Pendataan PHBS Rp 720,000 2.4.4.1.5.2.1 Belanja Barang dan Jasa Rp 360,000 2.4.4.1.5.2.2 Belanja Pegawai Rp 360,000 2.4.4.1.5.3 Desa Siaga Rp 600,000 2.4.4.1.5.3.1 Belanja Barang dan Jasa Rp 600,000 2.4.4.2 Kegiatan LPMD Rp 50,800,000 2.4.4.2.1 Kesekretariatan 2.4.4.2.1.1 Belanja Barang dan Jasa 2.4.4.2.3 Pengelolaan Masjid Desa Rp 6,800,000 2.4.4.2.3.1 Belanja Barang dan Jasa Rp 2,000,000 2.4.4.2.3.2 Belanja Pegawai Rp 4,800,000 2.4.4.2.4 Pengelolaan Makam Desa Rp 5,300,000 2.4.4.2.4.1 Belanja Barang dan Jasa 2.4.4.2.4.2 Belanja Pegawai Rp 4,800,000 2.4.4.2.5 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Rp 37,500,000 (BBGRM) 2.4.4.2.5.1 Bedah Rumah Warga RT 08/01 dan RT 05/01 Rp 20,000,000 2.4.4.2.5.2 Biaya pendukung Pelaksanaan BBGRM Rp 17,500,000 2.4.4.3 Kegiatan Pemuda dan Karang Taruna Rp 36,510,000 2.4.4.3.1 Kesekretariatan 2.4.4.3.1 Belanja Barang dan Jasa 2.4.4.3.2 Kegiatan Temu Karya Rp 3,850,000 2.4.4.3.2.1 Belanja Barang dan Jasa Rp 3,100,000 2.4.4.3.2.2 Belanja Pegawai Rp 750,000 2.4.4.3.4 Kegiatan Agustusan Rp 26,460,000 2.4.4.3.4.1 Gerak Jalan Rp 4,950,000 2.4.4.3.4.1.1 Belanja Barang dan Jasa Rp 4,950,000 2.4.4.3.4.2 Lomba Tradisional
2.4.4.3.4.2.1 PENDAPATAN Belanja Barang dan Jasa 2.4.4.3.4.3 Pertandingan Sepak Bola Antar RT Rp 8,810,000 2.4.4.3.4.3.1 Belanja Barang dan Jasa Rp 7,160,000 2.4.4.3.4.3.2 Belanja Pegawai Rp 1,650,000 2.4.4.3.4.4 Jalan Sehat dan Pentas Seni Rp 11,200,000 2.4.4.3.4.4.1 Belanja Barang dan Jasa Rp 10,400,000 2.4.4.3.4.4.2 Belanja Pegawai Rp 800,000 2.4.4.3.4.5 TCRO Rp 5,000,000 2.4.4.3.4.5.1 Belanja Barang dan jasa Rp 3,000,000 2.4.4.3.4.5.2 Belanja Pegawai Rp 2,000,000 2.4.4.4 Kegiatan LINMAS Rp 39,840,000 2.4.4.41 Belanja Barang dan Jasa Rp 8,700,000 2.4.4.4.2 Belanja Pegawai Rp 31,140,000 2.4.4.5 Kegiatan KPMD Rp 2,400,000 2.4.4.5.1 Belanja Pegawai Rp 2,400,000 2.4.4.6 BUMDES Rp 25,000,000 2.4.4.6.1 Penyertaan Modal BUMDES Rp 25,000,000 2.5 Bidang Tak Terduga Rp 3,155,024 2.5.1 Program Penanganan Keadaan Darurat Rp 3,155,024 2.5.1.1 2.5.1.2 3. 3.1 Rp 2,250,383,644 Rp (368,644) 3.1.1 Silpa Rp 368,644 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2 Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa JUMLAH BELANJA SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan JUMLAH (Rp.) Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa JUMLAH (Rp.) Rp 368,644 DITETAPKAN DI PLESUNGAN TANGGAL, 31 DESEMBER 2015 KEPALA DESA PLESUNGAN H. MOH. CHOIRI, SH., M.Si.
PENDAPATAN